Beyond Meat, Inc. (BYND) Bundle
Uma breve história de Beyond Carne
Empresa Overview
Fundada em 2009, a Beyond Meat, Inc. é um produtor líder de substitutos de carne à base de plantas. Os produtos da empresa são projetados para replicar o sabor, textura e nutricional profile de carne derivada de animais. Além da carne opera principalmente nos mercados dos EUA e Internacional, atendendo aos canais de varejo e serviços de alimentação.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, Beyond Meat relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $81,006,000 | $75,312,000 | $249,794,000 | $269,697,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | $66,698,000 | $82,566,000 | $218,101,000 | $268,493,000 |
| Lucro bruto | $14,308,000 | ($7,254,000) | $31,693,000 | $1,204,000 |
| Perda líquida | ($26,576,000) | ($70,492,000) | ($115,416,000) | ($183,034,000) |
| Perda líquida por ação | ($0.41) | ($1.09) | ($1.78) | ($2.85) |
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, além da carne, tinha um total de 65.171.128 ações em circulação, com um preço das ações flutuando significativamente desde o seu IPO. As ações sofreram um preço de pico de US $ 234,90 em julho de 2019 e enfrentou desafios, refletindo tendências mais amplas do mercado no setor de alimentos baseado em vegetais.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, além da carne, apresentou uma declaração de registro de prateleira à SEC, permitindo possíveis vendas futuras de até US $ 250 milhões em valores mobiliários da empresa. Esse movimento visa garantir capital adicional para operações e iniciativas de crescimento.
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | $121,732,000 |
| Dinheiro restrito | $13,200,000 |
Desafios e iniciativas estratégicas
Além da carne, continua a navegar pelos desafios, incluindo alta inflação e concorrência no mercado baseado em vegetais. Em 2023, a empresa interrompeu sua linha de produtos Beyond Meat Cherky como parte de sua revisão de operações globais para otimizar as operações e se concentrar nos produtos principais.
Panorama
A empresa pretende obter operações positivas de fluxo de caixa sustentado, concentrando -se nas reduções de custos e aprimorando a demanda de produtos por meio de inovação e parcerias estratégicas. As perspectivas futuras permanecem dependentes das condições do mercado e das preferências do consumidor para alternativas baseadas em plantas.
A Who possui Beyond Beyond Meat, Inc. (BYND)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Beyond Meat, Inc. (BYND) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e executivos da empresa. Os maiores acionistas são tipicamente instituições que gerenciam quantidades significativas de ativos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80% | 52,137,702 |
| Investidores de varejo | 15% | 9,775,669 |
| Executivos e diretores | 5% | 3,057,757 |
Redução de propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial em possuir ações além da carne. Aqui está um colapso de algumas das maiores partes interessadas institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 8,163,645 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 6,655,286 |
| State Street Corporation | 8.7% | 5,705,339 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 2,969,026 |
| JP Morgan Chase & Co. | 3.9% | 2,563,481 |
Propriedade executiva
Além dos executivos da Meat, possuem uma quantidade notável de ações, refletindo seu interesse no desempenho da empresa. Abaixo está um resumo da propriedade executiva significativa:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Ethan Brown | CEO | 1,200,000 |
| Mark Nelson | COO | 800,000 |
| Erin McDaniel | Diretor Financeiro | 500,000 |
| Outros executivos | Vários | 557,757 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, além da carne enfrentou desafios que podem afetar a dinâmica da propriedade. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 26,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 70,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse desempenho pode influenciar as estratégias dos investidores institucionais sobre suas participações na Bynd.
Compartilhe o desempenho
No início de 2024, além dos compartilhamentos de carne sofreram volatilidade, refletindo tendências mais amplas de mercado no setor de alimentos baseado em vegetais. O preço das ações flutuou, com uma baixa significativa de aproximadamente US $ 10,50 e uma alta de US $ 23,00 no ano passado.
Conclusão
Além da estrutura de propriedade da Meat, é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, um número crescente de investidores de varejo e apostas significativas mantidas pelos executivos da empresa. Essa estrutura desempenha um papel fundamental na direção estratégica e no foco operacional da empresa, à medida que navega por meio de desafios e oportunidades do mercado.
Beyond Meat, Inc. (BYND) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Beyond Meat, Inc. é oferecer deliciosas alternativas de carne à base de plantas que oferecem opções saudáveis, sustentáveis e sem crueldade aos consumidores. A empresa pretende abordar questões globais associadas à produção de carne, incluindo impacto ambiental e riscos à saúde, criando produtos que replicam o sabor e a textura da carne convencional.
Desempenho financeiro atual
Em 28 de setembro de 2024, além da carne relatou receitas líquidas de US $ 81,0 milhões durante os três meses terminou, refletindo um aumento de 7.6% comparado com US $ 75,3 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita líquida totalizou US $ 249,8 milhões, abaixo 7.4% de US $ 269,7 milhões no ano anterior.
Partida de receita por canal
| Canal | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varejo dos EUA | US $ 34,97 milhões | US $ 30,52 milhões | 14.6% | US $ 116,93 milhões | US $ 123,17 milhões | (5.1%) |
| U.S. Foodservice | US $ 14,48 milhões | US $ 12,54 milhões | 15.5% | US $ 37,13 milhões | US $ 39,97 milhões | (7.1%) |
| Varejo internacional | US $ 16,57 milhões | US $ 14,15 milhões | 17.0% | US $ 46,73 milhões | US $ 48,44 milhões | (3.5%) |
| Service de alimentos internacionais | US $ 14,99 milhões | US $ 18,11 milhões | (17.2%) | US $ 49,01 milhões | US $ 58,12 milhões | (15.7%) |
| Receita líquida total | US $ 81,00 milhões | US $ 75,31 milhões | 7.6% | US $ 249,79 milhões | US $ 269,70 milhões | (7.4%) |
Disponibilidade do produto
Em setembro de 2024, além dos produtos à base de carne estavam disponíveis em aproximadamente 28.000 pontos de venda dos EUA e 38.000 tomadas de serviço de alimentos dos EUA. Internacionalmente, os produtos estavam disponíveis em torno 38.000 pontos de venda e 25.000 tomadas de serviço de alimentos.
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi US $ 66,70 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 14,31 milhões e uma margem bruta de 17.7%. Em comparação, o lucro bruto foi uma perda de US $ 7,25 milhões no mesmo período do ano passado. O lucro bruto de nove meses aumentou para US $ 31,69 milhões de US $ 1,20 milhão no ano anterior.
Perda líquida e informações do acionista
A perda líquida nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi $ (26,58) milhões, equivalente a uma perda líquida por ação de $(0.41). Durante os nove meses, a perda líquida foi $ (115,42) milhões, com uma perda líquida por ação de $(1.78). Esta é uma diminuição na perda líquida de $ (70,49) milhões e $ (183,03) milhões respectivamente, no ano anterior.
Déficit de acionistas
| Item | Em 28 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $6 | $6 |
| Capital adicional pago | US $ 590,28 milhões | US $ 573,13 milhões |
| Déficit acumulado | $ (1.196,67) milhões | $ (1.081,25) milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | US $ 5,54 milhões | US $ 5,25 milhões |
| Déficit total dos acionistas | $ (611,92) milhões | $ (513,37) milhões |
Perspectivas futuras
Além da carne, continua a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado, enquanto busca melhorar a lucratividade por meio de preços estratégicos e gerenciamento de custos.
How Beyond Meat, Inc. (BYND) funciona
Empresa Overview
A Beyond Meat, Inc. é um produtor de substitutos de carne à base de plantas, com seus produtos disponíveis principalmente nos canais de varejo e serviços de alimentação. Em 28 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 65,1 milhões de ações em circulação.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, além da carne registrou receitas líquidas de US $ 81,0 milhões, um aumento de 7,6% em relação a US $ 75,3 milhões no mesmo período do ano anterior. A tabela a seguir resume as receitas líquidas por canal:
| Canal | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Varejo dos EUA | 34,969 | 30,518 | 4,451 | 14.6% |
| U.S. Foodservice | 14,478 | 12,535 | 1,943 | 15.5% |
| Varejo internacional | 16,565 | 14,153 | 2,412 | 17.0% |
| Service de alimentos internacionais | 14,994 | 18,106 | (3,112) | (17.2%) |
| Receita líquida total | 81,006 | 75,312 | 5,694 | 7.6% |
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as receitas líquidas totais foram de US $ 249,8 milhões, abaixo dos US $ 269,7 milhões no ano anterior, representando uma queda de 7,4%.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
O custo dos produtos vendidos pelos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 66,7 milhões, uma diminuição de 19,2% de US $ 82,6 milhões no período do ano anterior. A tabela a seguir detalha as engrenagens dos dois trimestres:
| Período | Custo dos produtos vendidos (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | 66,698 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 82,566 |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 14,3 milhões, em comparação com uma perda bruta de US $ 7,3 milhões no período do ano anterior, resultando em uma margem bruta de 17,7%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 totalizaram US $ 45,2 milhões, abaixo dos US $ 62,4 milhões no mesmo período de 2023.
Perda líquida
O prejuízo líquido nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 26,6 milhões, uma redução significativa de US $ 70,5 milhões no período do ano anterior. A tabela a seguir resume a perda líquida:
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | 26,576 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 70,492 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o dinheiro usado nas atividades operacionais foi de US $ 69,9 milhões.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, o total de ativos era de US $ 692,9 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 1,3 bilhão, levando ao déficit de um acionista de US $ 611,9 milhões.
Presença de mercado
A Beyond Products HEATS estava disponível em aproximadamente 38.000 pontos de venda de serviços de alimentos dos EUA e 38.000 pontos de venda internacionais em setembro de 2024.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 6,1 milhões, abaixo dos US $ 9,1 milhões no período do ano anterior.
Panorama
Além da carne, continua a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos e melhorar a eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
How Beyond Meat, Inc. (BYND) ganha dinheiro
Receita líquida Overview
Além da geração de receita da Meat, é principalmente de vendas em vários canais de distribuição, incluindo varejo dos EUA, U.S. Foodservice, International Retail e International Foodservice. A empresa registrou receitas líquidas de US $ 81,0 milhões nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o que representa um aumento de 7,6% em comparação com US $ 75,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Canal | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Varejo dos EUA | $34,969 | $30,518 | 14.6% |
| U.S. Foodservice | $14,478 | $12,535 | 15.5% |
| Varejo internacional | $16,565 | $14,153 | 17.0% |
| Service de alimentos internacionais | $14,994 | $18,106 | (17.2%) |
| Receita líquida total | $81,006 | $75,312 | 7.6% |
Vendas de varejo nos EUA
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas no varejo dos EUA totalizaram US $ 116,9 milhões, abaixo dos US $ 123,2 milhões no período anterior, refletindo uma queda de 5,1%. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma diminuição de 14,5% no volume vendida, parcialmente compensada por um aumento de 10,8% na receita líquida por libra, impulsionada por mais baixos descontos comerciais e aumentos de preços.
Vendas de serviço de alimentos nos EUA
As receitas dos U.S. Foodservice nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 37,1 milhões, uma queda de 7,1% de US $ 40,0 milhões no ano anterior. O declínio foi atribuído a uma diminuição de 11,7% no volume de produtos vendidos, mesmo quando a receita líquida por libra aumentou 5,3% devido a ajustes de preços.
Desempenho internacional de vendas
As receitas internacionais de varejo diminuíram para US $ 46,7 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 48,4 milhões no ano anterior, uma queda de 3,5%. Isso foi influenciado por uma diminuição de 4,2% no volume vendida, embora a receita líquida por libra tenha tido um ligeiro aumento de 0,7%.
Por outro lado, as receitas internacionais de serviço de alimentos caíram para US $ 49,0 milhões, um declínio de 15,7% de US $ 58,1 milhões, impulsionado por uma queda de 22,1% no volume vendido.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as CAGs totalizaram US $ 66,7 milhões, abaixo dos US $ 82,6 milhões no período do ano anterior, uma diminuição de 19,2%. Como porcentagem de receitas líquidas, as CEGs reduziram para 82,3% de 109,6% ano a ano.
Lucro bruto e margem
A Beyond Meat registrou um lucro bruto de US $ 14,3 milhões, em comparação com uma perda de US $ 7,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A margem bruta melhorou para 17,7% de uma margem negativa de (9,6%). Durante o período de nove meses, o lucro bruto foi de US $ 31,7 milhões, contra US $ 1,2 milhão anteriormente, refletindo um aumento de margem bruta de 0,4% para 12,7%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 45,2 milhões, abaixo dos US $ 62,4 milhões no ano anterior. A diminuição foi atribuída a despesas com menor vendas, gerais e administrativas, que foram de US $ 39,1 milhões em comparação com US $ 53,3 milhões.
Perda líquida
Além da carne, registrou uma perda líquida de US $ 26,6 milhões nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, reduzida significativamente de US $ 70,5 milhões no ano anterior, resultando em uma perda por ação de US $ 0,41.
Conclusão do desempenho financeiro
No geral, além do desempenho financeiro da Meat em 2024, reflete um ambiente desafiador com declínios em volume e receita em várias áreas -chave, mas as melhorias na margem bruta e reduções nas despesas operacionais indicam ajustes contínuos ao seu modelo de negócios.
Beyond Meat, Inc. (BYND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Beyond Meat, Inc. (BYND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Beyond Meat, Inc. (BYND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Beyond Meat, Inc. (BYND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.