Campbell Soup Company (CPB) Bundle
Une brève histoire de Campbell Soup Company
Entreprise Overview
Campbell Soup Company, créée en 1869, est devenue une entreprise alimentaire mondiale de premier plan, principalement connue pour ses soupes, sauces et collations. En 2024, Campbell opère dans plus de 120 pays et est reconnu pour son engagement envers la qualité et l'innovation dans la production alimentaire.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 28 juillet 2024, Campbell Soup Company a déclaré un bénéfice net de 567 millions de dollars, se traduisant par 1,89 $ par action. Cela marque une baisse par rapport au bénéfice net de 858 millions de dollars de l'année précédente ou 2,85 $ par action. La diminution est attribuée à divers facteurs, notamment l'augmentation des dépenses de marketing et de vente, ainsi que les dépenses d'intérêt plus élevées.
| Année | Géré net (en millions) | Bénéfice par action (EPS) |
|---|---|---|
| 2024 | $567 | $1.89 |
| 2023 | $858 | $2.85 |
| 2022 | $1,081 | $3.44 |
Transactions récentes
Le 26 août 2024, Campbell Soup Company a vendu son entreprise de pop-corn sec pour 75 millions de dollars, avec une perte avant impôt qui devrait être d'environ 25 millions de dollars en raison de la bonne volonté allouée. L'activité secrète de la pop a réalisé des ventes nettes de 119 millions de dollars en 2024, contre 133 millions de dollars en 2023.
Performance du segment
Le segment des collations de Campbell a déclaré des ventes nettes de 2,5 milliards de dollars en 2024, une légère baisse par rapport à 2,6 milliards de dollars en 2023. Le segment de la soupe, cependant, a montré une résilience avec des ventes nettes de 1,8 milliard de dollars, qui sont restées stables par rapport à l'année précédente.
| Segment | 2024 Ventes nettes (en millions) | 2023 Ventes nettes (en millions) |
|---|---|---|
| Collations | $2,500 | $2,600 |
| Soupe | $1,800 | $1,800 |
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2024, Campbell Soup Company a acquis Sovos Brands, qui a contribué à environ 2% au total des actifs et à 4% des ventes nettes totales. La société continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques pour améliorer son portefeuille et sa présence sur le marché.
Position du marché et défis
Face à une concurrence accrue et à l'augmentation des coûts des produits de base, Campbell Soup Company a travaillé sur des stratégies d'optimisation des coûts. La direction de l'entreprise a souligné l'importance de l'innovation et de la fidélité à la marque en tant que moteurs clés pour la croissance future.
Perspectives pour 2025
À l'avenir, Campbell Soup Company vise à améliorer ses performances financières grâce à des initiatives stratégiques et à des investissements dans l'innovation des produits. La direction est optimiste quant à la récupération de la part de marché et à l'amélioration de la rentabilité dans les années à venir.
A qui possède Campbell Soup Company (CPB)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Campbell Soup Company (CPB) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 7.5% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 4.5% |
| Wellington Management Group LLP | Institutionnel | 3.9% |
| JPMorgan Chase & Co. | Institutionnel | 3.1% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 69.8% |
Propriété d'initié
Les initiés, y compris les dirigeants et les membres du conseil d'administration, détiennent un pourcentage plus petit des actions. La propriété des principaux initiés comprend:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Mark A. Clouse | Président et chef de la direction | 150,000 |
| Carrie L. Anderson | SVP et contrôleur | 75,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 300,000 |
| Propriété totale d'initiés | 525,000 |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 28 juillet 2024, les actions de Campbell Soup Company sont négociées sur le NASDAQ sous le symbole "CPB". La performance des actions pour l'année écoulée est résumé comme suit:
| Période | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| Juillet 2023 | $41.00 | 12,3 milliards de dollars |
| Janvier 2024 | $36.50 | 11,0 milliards de dollars |
| Juillet 2024 | $43.66 | 13,1 milliards de dollars |
Capitaux propres et la situation financière des actionnaires
La position en actions de Campbell Soup Company au 28 juillet 2024 est détaillée ci-dessous:
| Composant | Montant (en millions) |
|---|---|
| Capitaux | $12 |
| Capital payant supplémentaire | $437 |
| Les revenus conservés dans l'entreprise | $4,569 |
| Capital Stock en Trésor | $(1,207) |
| Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | $(17) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,794 |
Transactions et dividendes récentes
En 2024, Campbell Soup Company a terminé l'acquisition de Brands Sovos pour 2,899 milliards de dollars et a vendu son entreprise de Secret pop pour 75 millions de dollars. Le dividende déclaré en 2024 était de 1,48 $ par action, totalisant environ 449 millions de dollars de dividendes versés.
| Transaction | Montant (en millions) |
|---|---|
| Acquisition de marques Sovos | $2,899 |
| Vente de Secret pop | $75 |
| Dividendes versés | $449 |
Énoncé de mission Campbell Soup Company (CPB)
Énoncé de mission Overview
Campbell Soup Company vise à fournir des produits de haute qualité et de marque de marque qui offrent le goût, la commodité et la nutrition. L'entreprise se concentre sur la satisfaction des besoins des consommateurs tout en promouvant la durabilité et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2024, Campbell Soup Company a déclaré des ventes nettes de 9,636 milliards de dollars, une augmentation de 9,357 milliards de dollars en 2023. La répartition des ventes nettes par catégorie est la suivante:
| Catégorie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | 2022 (en millions) |
|---|---|---|---|
| Repas et boissons | $5,258 | $4,907 | $4,607 |
| Collations | $4,378 | $4,450 | $3,955 |
| Total | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
Gains et dépenses
En 2024, Campbell Soup a déclaré des bénéfices nets attribuables à la société de 567 millions de dollars (1,89 $ par action), par rapport à 858 millions de dollars (2,85 $ par action) en 2023. Les dépenses clés en 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des produits vendus | $6,665 | $6,440 |
| Dépenses de marketing et de vente | $833 | $811 |
| Frais administratifs | $737 | $654 |
| Frais de recherche et de développement | $102 | $92 |
| Coûts et dépenses totales | $8,636 | $8,045 |
Acquisition et désinvestissement
Le 12 mars 2024, Campbell Soup Company a terminé l'acquisition de marques Sovos pour une contrepartie d'achat totale de 2,899 milliards de dollars. De plus, la société a vendu son entreprise de pop-corn Secret pop le 26 août 2024.
Position et stratégie du marché
Campbell Soup Company opère principalement en Amérique du Nord, avec plus de 90% de ses ventes nettes et des actifs à longue durée de vie liés aux opérations américaines. La mission met l'accent sur la durabilité et les objectifs de la communauté, visant un impact durable grâce à des pratiques responsables d'approvisionnement et de production.
Performance du stock
Au 28 juillet 2024, le capital-actions de Campbell Soup a commencé à se négocier sur le Nasdaq Stock Market LLC après son retrait de la Bourse de New York. Le stock continue de se négocier sous le symbole Cpb.
Initiatives récentes
L'entreprise a entrepris des initiatives d'épargne des coûts visant à atteindre environ 250 millions de dollars Dans les économies annuelles ciblées d'ici la fin de 2028, reflétant son engagement envers l'efficacité opérationnelle et la discipline financière.
Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission
La mission de Campbell Soup Company de fournir des produits de qualité s'aligne sur ses stratégies financières et ses objectifs du marché, en maintenant l'accent mis sur les préférences des consommateurs et ses améliorations opérationnelles.
Comment fonctionne Campbell Soup Company (CPB)
Entreprise Overview
Campbell Soup Company (CPB) est un fabricant et un commercial de produits de marque et de boissons. Depuis 2024, la société opère à travers deux segments principaux: les repas et les boissons et les collations.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2024, Campbell Soup Company a déclaré des ventes nettes totales de 9,636 milliards de dollars, une augmentation de 3% par rapport à 9,357 milliards de dollars en 2023. La répartition des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | 2024 Ventes nettes (millions) | 2023 Ventes nettes (millions) | 2022 Ventes nettes (millions) |
|---|---|---|---|
| Repas et boissons | $5,258 | $4,907 | $4,607 |
| Collations | $4,378 | $4,450 | $3,955 |
| Total | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
Analyse des bénéfices
Les bénéfices nets attribuables à Campbell Soup Company pour 2024 étaient 567 millions de dollars (1,89 $ par action), en baisse de 858 millions de dollars (2,85 $ par action) en 2023. Les facteurs clés impactant le bénéfice comprenaient:
- Augmentation des dépenses de marketing et de vente.
- Intérêts plus élevés et autres dépenses.
- Frais de restructuration totalisant 38 millions de dollars.
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut en pourcentage des ventes était 30.8% en 2024, à partir de 31.2% en 2023. La diminution a été attribuée à:
- Inflation des coûts et coûts de la chaîne d'approvisionnement.
- Impact de l'acquisition des marques Sovos.
- Améliorations de la productivité Les augmentations des coûts partiellement compensés.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de marketing et de vente étaient 8.6% de ventes en 2024, légèrement en baisse de 8.7% en 2023. Les dépenses administratives ont augmenté à 7.6% des ventes dues aux coûts liés à l'acquisition et aux pressions de l'inflation.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital ont totalisé 517 millions de dollars en 2024, à partir de 370 millions de dollars en 2023. Les principaux domaines d'investissement comprenaient:
- Expansion de la capacité des puces et des biscuits.
- Améliorations entre les actifs de fabrication.
- Améliorations du siège à Camden, New Jersey.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des opérations étaient 1,185 milliard de dollars en 2024, une augmentation de 1,143 milliard de dollars en 2023. La société avait un fonds de roulement négatif de 1,386 milliard de dollars Au 28 juillet 2024.
Dette et financement
La dette totale qui mûrit dans un délai d'un an était 1,423 milliard de dollars Au 28 juillet 2024. La société a maintenu une stratégie de refinancement et de gestion efficace de sa dette.
Position et distribution du marché
Wal-Mart Stores, Inc. a représenté environ 22% des ventes nettes consolidées en 2024. La société utilise un modèle de distribution de livraison en magasin direct pour son segment de collations, tirant parti des distributeurs d'entrepreneurs indépendants.
Acquisitions et désinvestissements récentes
Le 12 mars 2024, Campbell Soup Company a terminé l'acquisition de marques Sovos pour 2,899 milliards de dollars. De plus, la société a cédé ses activités de pop-corn secrètes en août 2024.
Politique de dividende
Les dividendes payés étaient 445 millions de dollars en 2024, avec un dividende annuel déclaré de 1,48 $ par action. Le dividende du quatrième trimestre était .37 $ par action.
Résumé des principales mesures financières
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (millions) | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
| Géré net (millions) | $567 | $858 | $757 |
| Bénéfice par action | $1.89 | $2.85 | $2.51 |
| Marge bénéficiaire brute | 30.8% | 31.2% | 30.7% |
| Dépenses en capital (millions) | $517 | $370 | $242 |
| Flux de trésorerie des opérations (millions) | $1,185 | $1,143 | $1,181 |
Comment Campbell Soup Company (CPB) fait de l'argent
Sources de revenus
La Campbell Soup Company génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: les repas et les boissons et les collations. Au cours de l'exercice 2024, les ventes nettes totales se sont élevées 9,636 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 3% depuis 9,357 milliards de dollars en 2023.
| Segment | Ventes nettes 2024 (millions) | Ventes nettes 2023 (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Repas et boissons | $5,258 | $4,907 | 7% |
| Collations | $4,378 | $4,450 | (2%) |
| Total | $9,636 | $9,357 | 3% |
Catégories de produits
Les ventes nettes par catégories de produits en 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (millions) |
|---|---|
| Soupe | $2,709 |
| Collations | $4,597 |
| Autres repas simples | $1,618 |
| Boissons | $712 |
Gains opérationnels
Les bénéfices d'exploitation pour 2024 ont été signalés comme suit:
| Segment | Géré avant les intérêts et les impôts (millions) |
|---|---|
| Repas et boissons | $974 |
| Collations | $648 |
| Total | $1,000 |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut en 2024 était 2,971 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 30.8%. C'est une diminution de 31.2% en 2023.
Dépenses de marketing et de vente
Les dépenses de marketing et de vente étaient 8.6% de ventes en 2024, totalisant approximativement 830 millions de dollars. Cela représentait un 3% augmenter par rapport à 2023.
Impact d'acquisition
En 2024, Campbell Soup Company a terminé l'acquisition de Sovos Brands pour approximativement 2,899 milliards de dollars. Cette acquisition a contribué de manière significative à la croissance du segment des repas et des boissons.
Initiatives de gestion des coûts
Campbell Soup a mis en œuvre diverses initiatives d'économies de coûts, entraînant des frais avant impôts 104 millions de dollars en 2024. Ces initiatives devraient générer des économies en cours d'environ 250 millions de dollars par an À la fin de 2028.
Mesures financières clés
Les principales mesures financières suivantes mettent en évidence les performances de Campbell Soup en 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Gains nets | 567 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.89 |
| Dividendes versés | 445 millions de dollars |
| Dette totale | 5,761 milliards de dollars |
Présence du marché
Le plus grand client de Campbell Soup, Wal-Mart Stores, Inc., a représenté approximativement 22% des ventes nettes consolidées en 2024, 2023 et 2022.
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