Campbell Soup Company (CPB) Bundle
Uma breve história da Campbell Soup Company
Empresa Overview
A Campbell Soup Company, criada em 1869, cresceu para se tornar uma empresa líder global de alimentos, conhecida principalmente por suas sopas, molhos e lanches. Em 2024, Campbell opera em mais de 120 países e é reconhecido por seu compromisso com a qualidade e a inovação na produção de alimentos.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 28 de julho de 2024, a Campbell Soup Company registrou ganhos líquidos de US $ 567 milhões, traduzindo para US $ 1,89 por ação. Isso marca um declínio dos ganhos líquidos do ano anterior de US $ 858 milhões ou US $ 2,85 por ação. A diminuição é atribuída a vários fatores, incluindo aumento das despesas de marketing e venda, além de despesas com juros mais altos.
| Ano | Ganhos líquidos (em milhões) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|
| 2024 | $567 | $1.89 |
| 2023 | $858 | $2.85 |
| 2022 | $1,081 | $3.44 |
Transações recentes
Em 26 de agosto de 2024, a Campbell Soup Company vendeu seus negócios de pipoca Secret Pop por US $ 75 milhões, com uma perda antes dos impostos que deve ser de cerca de US $ 25 milhões devido ao ágio alocado. O negócio da Secret Pop teve vendas líquidas de US $ 119 milhões em 2024, abaixo dos US $ 133 milhões em 2023.
Desempenho do segmento
O segmento de lanches de Campbell registrou vendas líquidas de US $ 2,5 bilhões em 2024, uma ligeira queda de US $ 2,6 bilhões em 2023. O segmento de sopa, no entanto, mostrou resiliência com vendas líquidas de US $ 1,8 bilhão, que permaneceram estáveis em comparação com o ano anterior.
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|
| Lanches | $2,500 | $2,600 |
| Sopa | $1,800 | $1,800 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Campbell Soup Company adquiriu marcas Sovos, que contribuíram com aproximadamente 2% para o total de ativos e 4% para as vendas líquidas totais. A empresa continua a se concentrar em aquisições estratégicas para aprimorar seu portfólio e presença no mercado.
Posição e desafios de mercado
Enfrentando o aumento dos custos de concorrência e aumento de commodities, a Campbell Soup Company vem trabalhando em estratégias de otimização de custos. A administração da empresa enfatizou a importância da inovação e da lealdade à marca como fatores -chave para o crescimento futuro.
Outlook para 2025
Olhando para o futuro, a Campbell Soup Company pretende melhorar seu desempenho financeiro por meio de iniciativas estratégicas e investimentos em inovação de produtos. A gerência está otimista em recuperar a participação de mercado e aumentar a lucratividade nos próximos anos.
Um dono da Campbell Soup Company (CPB)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Campbell Soup Company (CPB) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 7.5% |
| State Street Corporation | Institucional | 4.5% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 3.9% |
| JPMorgan Chase & Co. | Institucional | 3.1% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 69.8% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, mantêm uma porcentagem menor de ações. A propriedade principal do Insider inclui:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mark A. Clouse | Presidente e CEO | 150,000 |
| Carrie L. Anderson | SVP e controlador | 75,000 |
| Outros executivos | Vários | 300,000 |
| Propriedade total do Insider | 525,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 28 de julho de 2024, as ações da Campbell Soup Company são negociadas no NASDAQ sob o símbolo "CPB". O desempenho das ações no ano passado está resumido da seguinte forma:
| Período | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Julho de 2023 | $41.00 | US $ 12,3 bilhões |
| Janeiro de 2024 | $36.50 | US $ 11,0 bilhões |
| Julho de 2024 | $43.66 | US $ 13,1 bilhões |
Equidade do acionista e posição financeira
A posição de patrimônio da Campbell Soup Company em 28 de julho de 2024 é detalhada abaixo:
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Capital social | $12 |
| Capital adicional pago | $437 |
| Lucros retidos no negócio | $4,569 |
| Capital social no tesouro | $(1,207) |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | $(17) |
| Equidade total dos acionistas | $3,794 |
Transações e dividendos recentes
Em 2024, a Campbell Soup Company concluiu a aquisição da Sovos Brands por US $ 2,899 bilhões e vendeu seu negócio Secreto Pop por US $ 75 milhões. O dividendo declarado em 2024 foi de US $ 1,48 por ação, totalizando aproximadamente US $ 449 milhões em dividendos pagos.
| Transação | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Aquisição da Sovos Brands | $2,899 |
| Venda de segredo pop | $75 |
| Dividendos pagos | $449 |
Campbell Soup Company (CPB) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Campbell Soup Company pretende fornecer produtos de alimentos e bebidas de alta qualidade que oferecem sabor, conveniência e nutrição. A empresa se concentra em atender às necessidades do consumidor, promovendo a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, a Campbell Soup Company relatou vendas líquidas de US $ 9,636 bilhões, um aumento de US $ 9,357 bilhões Em 2023. A quebra das vendas líquidas por categoria é a seguinte:
| Categoria | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | 2022 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Refeições e bebidas | $5,258 | $4,907 | $4,607 |
| Lanches | $4,378 | $4,450 | $3,955 |
| Total | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
Ganhos e despesas
Em 2024, Campbell Soup relatou ganhos líquidos atribuíveis à empresa de US $ 567 milhões (US $ 1,89 por ação), em comparação com US $ 858 milhões (US $ 2,85 por ação) em 2023. Despesas importantes em 2024 incluídas:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | $6,665 | $6,440 |
| Despesas de marketing e venda | $833 | $811 |
| Despesas administrativas | $737 | $654 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $102 | $92 |
| Custos e despesas totais | $8,636 | $8,045 |
Aquisição e desinvestimento
Em 12 de março de 2024, a Campbell Soup Company concluiu a aquisição da Sovos Brands para uma consideração total de compra de compra de US $ 2,899 bilhões. Além disso, a empresa vendeu seus negócios de pipoca Secret Pop em 26 de agosto de 2024.
Posição e estratégia de mercado
A Campbell Soup Company opera principalmente na América do Norte, com mais de 90% de suas vendas líquidas e ativos de vida longa relacionados às operações dos EUA. A missão enfatiza a sustentabilidade e os objetivos da comunidade, visando um impacto duradouro por meio de práticas responsáveis de fornecimento e produção.
Desempenho de ações
Em 28 de julho de 2024, o capital social de Campbell Soup começou a negociar na Nasdaq Stock Market LLC após sua retirada da Bolsa de Valores de Nova York. As ações continuam a negociar sob o símbolo CPB.
Iniciativas recentes
A Companhia adotou iniciativas de economia de custos destinadas a alcançar aproximadamente US $ 250 milhões em economia anual direcionada até o final de 2028, refletindo seu compromisso com a eficiência operacional e a disciplina financeira.
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A missão da Campbell Soup Company de oferecer produtos de qualidade alinhada com suas estratégias financeiras e objetivos de mercado, mantendo o foco nas preferências do consumidor e nas melhorias operacionais.
Como funciona a Campbell Soup Company (CPB)
Empresa Overview
A Campbell Soup Company (CPB) é fabricante e comerciante de produtos de alimentos e bebidas de marca. A partir de 2024, a empresa opera através de dois segmentos principais: refeições e bebidas e lanches.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, a Campbell Soup Company relatou vendas líquidas totais de US $ 9,636 bilhões, um aumento de 3% comparado com US $ 9,357 bilhões Em 2023. A quebra das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 Vendas líquidas (milhões) | 2023 Vendas líquidas (milhões) | 2022 vendas líquidas (milhões) |
|---|---|---|---|
| Refeições e bebidas | $5,258 | $4,907 | $4,607 |
| Lanches | $4,378 | $4,450 | $3,955 |
| Total | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
Análise de ganhos
Os ganhos líquidos atribuíveis à Campbell Soup Company para 2024 foram US $ 567 milhões (US $ 1,89 por ação), abaixo de US $ 858 milhões (US $ 2,85 por ação) em 2023. Os principais fatores que afetam os ganhos incluídos:
- Aumento de despesas de marketing e venda.
- Juros mais altos e outras despesas.
- Tocadas de reestruturação totalizando US $ 38 milhões.
Lucro bruto e margens
Lucro bruto como porcentagem de vendas foi 30.8% em 2024, abaixo de 31.2% em 2023. A diminuição foi atribuída a:
- Custos de inflação e custos da cadeia de suprimentos.
- Impacto da aquisição de marcas Sovos.
- As melhorias de produtividade compensam parcialmente aumentos de custos.
Despesas operacionais
As despesas de marketing e venda foram 8.6% de vendas em 2024, ligeiramente abaixo de 8.7% em 2023. As despesas administrativas aumentaram para 7.6% de vendas devido a custos relacionados à aquisição e pressões de inflação.
Despesas de capital
Os gastos com capital totalizaram US $ 517 milhões em 2024, subindo de US $ 370 milhões Em 2023. As principais áreas de investimento incluíram:
- Expansão da capacidade de chip e biscoito.
- Atualizações entre ativos de fabricação.
- Melhorias na sede em Camden, Nova Jersey.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa das operações foram US $ 1,185 bilhão em 2024, um aumento de US $ 1,143 bilhão em 2023. A empresa tinha capital de giro negativo de US $ 1,386 bilhão em 28 de julho de 2024.
Dívida e financiamento
Dívida total amadurecendo dentro de um ano foi US $ 1,423 bilhão Em 28 de julho de 2024. A empresa manteve uma estratégia de refinanciamento e gerenciamento de sua dívida de maneira eficaz.
Posição e distribuição de mercado
Wal-Mart Stores, Inc. representou aproximadamente 22% de vendas líquidas consolidadas em 2024. A Companhia utiliza um modelo de distribuição de entrega direta para o seu segmento de lanches, alavancando distribuidores de contratantes independentes.
Aquisições e desinvestimentos recentes
Em 12 de março de 2024, a Campbell Soup Company concluiu a aquisição da Sovos Brands para US $ 2,899 bilhões. Além disso, a empresa despojou seus negócios de pipoca Secret Pop em agosto de 2024.
Política de dividendos
Dividendos pagos foram US $ 445 milhões em 2024, com um dividendo anual declarado de US $ 1,48 por ação. O dividendo do quarto trimestre foi $ .37 por ação.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (milhões) | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
| Ganhos líquidos (milhões) | $567 | $858 | $757 |
| Ganhos por ação | $1.89 | $2.85 | $2.51 |
| Margem de lucro bruto | 30.8% | 31.2% | 30.7% |
| Despesas de capital (milhões) | $517 | $370 | $242 |
| Fluxos de caixa das operações (milhões) | $1,185 | $1,143 | $1,181 |
Como a Campbell Soup Company (CPB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Campbell Soup Company gera receita principalmente através de dois segmentos principais: refeições e bebidas e lanches. No ano fiscal de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram US $ 9,636 bilhões, representando a Aumento de 3% de US $ 9,357 bilhões em 2023.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (milhões) | Vendas líquidas 2023 (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Refeições e bebidas | $5,258 | $4,907 | 7% |
| Lanches | $4,378 | $4,450 | (2%) |
| Total | $9,636 | $9,357 | 3% |
Categorias de produtos
As vendas líquidas por categorias de produtos em 2024 estão detalhadas abaixo:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (milhões) |
|---|---|
| Sopa | $2,709 |
| Lanches | $4,597 |
| Outras refeições simples | $1,618 |
| Bebidas | $712 |
Ganhos operacionais
Os ganhos operacionais para 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Segmento | Ganhos antes de juros e impostos (milhões) |
|---|---|
| Refeições e bebidas | $974 |
| Lanches | $648 |
| Total | $1,000 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto em 2024 foi US $ 2,971 bilhões, com uma margem de lucro bruta de 30.8%. Esta é uma diminuição de 31.2% em 2023.
Despesas de marketing e venda
As despesas de marketing e venda foram 8.6% de vendas em 2024, totalizando aproximadamente US $ 830 milhões. Isso representou a 3% aumento de 2023.
Impacto de aquisição
Em 2024, a Campbell Soup Company concluiu a aquisição da Sovos Brands para aproximadamente US $ 2,899 bilhões. Essa aquisição contribuiu significativamente para o crescimento do segmento de refeições e bebidas.
Iniciativas de gerenciamento de custos
Campbell Soup implementou várias iniciativas de economia de custos, resultando em cobranças antes dos impostos de US $ 104 milhões em 2024. Espera -se que essas iniciativas gerem economia contínua de aproximadamente US $ 250 milhões anualmente até o final de 2028.
Principais métricas financeiras
As seguintes métricas financeiras -chave destacam o desempenho da Campbell Soup em 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 567 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.89 |
| Dividendos pagos | US $ 445 milhões |
| Dívida total | US $ 5,761 bilhões |
Presença de mercado
O maior cliente da Campbell Soup, Wal-Mart Stores, Inc., foi responsável por aproximadamente 22% de vendas líquidas consolidadas em 2024, 2023 e 2022.
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