Une brève histoire de Constellium SE (CSTM)

Formation et premières années

Constellium SE a été formé en 2011 grâce à la fusion de Constellium N.V., une entreprise créée pour fournir des produits en aluminium à diverses industries, et l'activité en aluminium de Rio Tinto. Le siège social est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. L'entreprise se concentre sur la production de produits en aluminium roulés et extrudés.

Offre publique

En 2013, Constellium a été inscrit à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker CSTM. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 1,1 milliard de dollars, qui a été utilisé pour rembourser les opérations de dette et financer.

Performance financière

Depuis l'exercice clos le 31 décembre 2022, Constellium a rapporté:

• Revenu: 3,5 milliards d'euros
• Revenu net: 198 millions d'euros
• EBITDA: 469 millions d'euros

Diversification des produits

Constellium fonctionne dans trois segments principaux:

• Aérospatial et transport
• Emballage et automobile
• Produits spécialisés

L'entreprise est le plus grand producteur mondial de feuilles d'aluminium pour l'industrie aérospatiale, avec une part de marché d'environ 36%.

Empreinte mondiale

Constellium a une présence 20 pays avec environ 7,500 employés du monde entier. Leurs installations de fabrication comprennent:

Initiatives de durabilité

Constellium s'est engagé dans des objectifs importants de durabilité, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en 30% d'ici 2030. à partir de 2021, 75% de leurs produits en aluminium ont été produits à l'aide de matériaux recyclés.

Développements récents

En 2023, Constellium a annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans ses installations nord-américaines pour améliorer les capacités de production et répondre à la demande croissante du secteur automobile. Ils visent à augmenter leur capacité de fabrication de solutions en aluminium léger critiques pour les véhicules électriques.

Position sur le marché

Selon l'analyse du marché en 2023, Constellium occupe une position de premier plan sur le marché mondial de l'aluminium, avec une part de marché estimée à 12%.

Perspectives futures

L'entreprise est stratégiquement positionnée pour bénéficier des tendances mondiales vers la durabilité et les matériaux légers, en particulier dans les secteurs automobile et aérospatial, prévoyant un taux de croissance des revenus de 8-10% annuellement jusqu'en 2025.

A qui possède Constellium SE (CSTM)

Composition des actionnaires

Depuis les dernières données disponibles, Constellium SE (CSTM) possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires comprennent:

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de Constellium SE en octobre 2023 est approximativement 2,67 milliards de dollars.

Performance financière récente

Au deuxième trimestre de 2023, Constellium a signalé les principales mesures financières suivantes:

Tendances de la propriété institutionnelle

Le pourcentage d'actions détenues par des investisseurs institutionnels a connu des fluctuations au cours des dernières années:

Propriété géographique

La rupture géographique des actionnaires révèle une proportion importante située en Amérique du Nord et en Europe:

Propriété exécutive

La direction et les membres du conseil ont un intérêt acquis pour l'entreprise, détenant un collectif 3.00% du total des actions.

Conclusion sur la distribution de propriété

La propriété de Constellium SE se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec un accent significatif sur la durabilité et les performances dans le secteur de la fabrication en aluminium.

Énoncé de mission Constellium SE (CSTM)

Vision de l'entreprise

Constellium SE vise à être le leader de la fabrication de produits en aluminium innovants et à valeur ajoutée pour les industries aérospatiales, automobiles et d'emballage.

Valeurs fondamentales

• Innovation: Investissement constant dans la R&D pour fournir des solutions de pointe.
• Durabilité: Engagement envers la gestion de l'environnement et la réduction de l'empreinte carbone.
• Focus client: Construire des partenariats à long terme avec des clients grâce à des solutions sur mesure.
• Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de gouvernance.
• Excellence: S'efforcer l'excellence opérationnelle dans tous les aspects de l'entreprise.

Objectifs stratégiques

Les objectifs clés comprennent:

• Améliorer l'efficacité opérationnelle pour atteindre un Marge d'EBITDA de 19,7% en 2022.
• Expansion de la présence sur le marché en Amérique du Nord et en Europe.
• Augmentation de la capacité de production pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale.
• Investir dans des technologies durables pour améliorer la recyclabilité 30% d'ici 2025.

Performance financière

En 2022, Constellium a rapporté:

Engagement communautaire

Constellium est impliqué dans diverses initiatives communautaires pour renforcer ses engagements de responsabilité sociale:

• Soutenir les programmes d'éducation locale avec un investissement de 1 million d'euros annuellement.
• En partenariat avec des organisations à but non lucratif pour promouvoir l'éducation STEM dans les communautés sous-représentées.
• Contribuant aux efforts de secours en cas de catastrophe, à la fourniture €500,000 en 2021.

Engagement environnemental

Conformément à sa vision de la durabilité, Constellium a fixé des objectifs spécifiques:

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre par 30% d'ici 2030.
• Atteindre 100% utilisation des énergies renouvelables dans ses opérations d'ici 2025.
• Développer des produits en aluminium avec 50% Contenu recyclé d'ici 2030.

Présence mondiale

Constellium opère sur plusieurs continents, avec des installations de fabrication importantes, notamment:

Comment fonctionne Constellium SE (CSTM)

Entreprise Overview

Constellium SE (CSTM) est un leader mondial dans la fabrication de produits en aluminium haute performance. Fondée en 2010, la société opère à travers divers segments, notamment en aérospatial et en transport, en emballage et en produits roulés automobiles, et des structures automobiles et de l'industrie.

Segments d'entreprise

• Aérospatial et transport
• Produits roulés d'emballage et d'automobile
• Structures et industrie automobiles

Performance financière

Pour l'exercice 2022, Constellium a rapporté:

Installations de production

Constellium exploite plusieurs installations de production dans le monde, notamment:

Position sur le marché

En 2023, Constellium détient une part de marché importante dans l'industrie de l'aluminium:

• Plus de 30% sur le marché européen de l'aérospatiale.
• Fournisseur de premier plan aux principaux constructeurs automobiles.
• Disponible sur les marchés nord-américains et asiatiques.

Développements récents

En 2023, Constellium a rapporté:

Responsabilité de l'entreprise

Constellium s'engage dans la durabilité:

• Ciblant une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025.
• Recycler plus de 75% de ses déchets en aluminium.

Conclusion: Perspectives futures

Pour l'avenir, Constellium vise à améliorer ses offres de produits et à se développer sur les marchés émergents tout en maintenant l'accent mis sur l'innovation et la durabilité.

Comment Constellium SE (CSTM) fait de l'argent

Segments d'entreprise

Constellium SE opère à travers trois principaux segments d'activité:

• Structures et industrie automobiles
• Produits roulés d'emballage et d'automobile
• Aérospatial et défense

Génération de revenus

Pour l'exercice 2022, Constellium a déclaré des revenus totaux de 3,68 milliards d'euros, une augmentation significative contre 3,09 milliards d'euros en 2021.

Structures et industrie automobiles

Ce segment se concentre sur la fourniture de solutions en aluminium pour les marchés automobiles et industriels. En 2022, ce segment a généré environ 1,6 milliard d'euros de revenus.

Le secteur automobile contribue de manière significative, la demande de matériaux légers stimulant la croissance, ce qui est essentiel pour améliorer l'efficacité énergétique.

Produits roulés d'emballage et d'automobile

Ce segment comprend des produits lancés en aluminium utilisés dans les applications d'emballage et d'automobile. Les revenus de ce segment ont atteint 1,4 milliard d'euros en 2022, bénéficiant de la demande croissante de canettes en aluminium dans l'emballage des boissons.

Aérospatial et défense

Le segment aérospatial et de défense de Constellium a rapporté des revenus d'environ 620 millions d'euros en 2022. Ce secteur est influencé par la récupération des voyages en avion après le 19 et l'augmentation des dépenses de défense à l'échelle mondiale.

Structure des coûts

Pour l'exercice 2022, Constellium a déclaré un bénéfice brut de 563 millions d'euros, avec une marge brute de 15,3%. Le résultat d'exploitation de la société pour 2022 était de 251 millions d'euros, reflétant une marge d'exploitation de 6,8%.

Tendances du marché

Le marché mondial de l'aluminium devrait augmenter considérablement, les prévisions estimant une augmentation de 60 millions de tonnes métriques en 2021 à environ 88 millions de tonnes métriques d'ici 2030.

Tableau: Constellium SE Performance financière Overview

Partenariats stratégiques

Constellium est entré dans divers partenariats visant à améliorer leurs capacités technologiques et à étendre la portée du marché. Notamment, en 2022, ils se sont associés à de grands constructeurs automobiles pour développer des structures légères avancées.

Perspectives futures

Les analystes prévoient la croissance des revenus de Constellium SE, les revenus attendus atteignant 4,2 milliards d'euros d'ici 2025, tirés par la transition croissante vers les véhicules électriques et les emballages durables.

Coût des matières premières

La principale matière première de Constellium est l'aluminium, qui connaît la volatilité des prix. En 2021, le prix moyen en aluminium était de 2 600 € par tonne métrique, augmentant à environ 2 900 € par tonne métrique en 2022, ce qui a un impact sur les marges globales.

Conclusion

Constellium SE utilise une approche multiforme de la génération de revenus à travers divers segments, des partenariats stratégiques et un accent sur l'innovation. Leur performance financière illustre une trajectoire de croissance robuste au milieu des exigences du marché changeantes.