Intuitive Surgical, Inc. (ISRG): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de chirurgie intuitive

Intuitive Surgical, Inc. est un leader des systèmes chirurgicaux assistés par robot, en particulier connu pour son système chirurgical Da Vinci. La société a été fondée en 1995 et a depuis transformé les pratiques chirurgicales sur plusieurs spécialités.

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, une chirurgie intuitive a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,04 milliards de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 17% par rapport à 1,74 milliard de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté à 5,94 milliards de dollars , une augmentation de 14% par rapport à 5,20 milliards de dollars en glissement annuel.

Croissance des revenus des produits

Le chiffre d'affaires des produits a augmenté de 18% pour atteindre 1,71 milliard de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 1,45 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient de 4,98 milliards de dollars, contre 4,33 milliards de dollars l'année précédente.

Placements du système chirurgical

Au troisième trimestre 2024, une chirurgie intuitive a placé 379 systèmes chirurgicaux Da Vinci, une augmentation significative de 312 systèmes au troisième trimestre 2023. La base installée a atteint environ 9 539 systèmes au 30 septembre 2024, contre 8 285 systèmes un an plus tôt.

Points saillants opérationnels

Environ 670 000 procédures DA Vinci ont été effectuées au cours du troisième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à environ 567 000 procédures effectuées au troisième trimestre 2023. La société a également indiqué que les procédures ioniques avaient augmenté de 73%, totalisant environ 25 000 procédures au troisième trimestre 2024.

Position de trésorerie et investissements

Au 30 septembre 2024, la chirurgie intuitive avait 8,31 milliards de dollars en espèces, des équivalents de trésorerie et des investissements, contre 7,34 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation était principalement due à la trésorerie générée par les activités d'exploitation et les exercices d'options d'action.

Programme de rachat d'actions

Le conseil d'administration d'Intuitive Surgical a autorisé un total de 10 milliards de dollars pour son programme de rachat d'actions depuis sa création en 2009. Au 30 septembre 2024, environ 1,1 milliard de dollars sont restés disponibles pour les rachats.

A qui possède Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Importants actionnaires

En 2024, la structure de propriété d'Intutive Surgical, Inc. (ISRG) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et de parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires de l'ISRG:

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de la chirurgie intuitive. Au début de 2024, la propriété institutionnelle s'élève à environ 85%, ce qui indique une forte confiance des grandes entreprises d'investissement. Le tableau suivant détaille les principaux investisseurs institutionnels:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés de la chirurgie intuitive reste relativement faible, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant environ 1,5% du total des actions. Le tableau suivant répertorie les principaux initiés et leurs avoirs respectifs:

Performance des stocks et tendances du marché

Au 30 septembre 2024, le cours des actions d'Intutive Surgical a montré une résilience sur le marché, clôturant à 380,25 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 22%. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:

Développements récents

Intuitive Surgical a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,04 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, marquant une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. La ventilation des sources de revenus est la suivante:

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Mission Énoncé de la mission

Overview de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission d'Intuitive Surgical, Inc. se concentre sur la chirurgie pionnière assistée par robot pour améliorer les résultats des patients. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la sécurité des patients et la progression du domaine de la chirurgie mini-invasive par le biais de leurs systèmes chirurgicaux DA Vinci.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, une chirurgie intuitive a signalé une augmentation totale des revenus de 17% à 2,04 milliards de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à 1,74 milliard de dollars pour la même période en 2023. Des revenus d'année au début du début de l'année pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont augmenté par 14% à 5,94 milliards de dollars depuis 5,20 milliards de dollars en 2023.

Composants de revenus clés

Points saillants opérationnels

Environ 670,000 Les procédures DA Vinci ont été effectuées au cours du troisième trimestre 2024, une augmentation de 18% par rapport à 567,000 au troisième trimestre 2023. La société a également signalé 25,000 Procédures ioniques effectuées, marquant un 73% augmenter de 14,500 au troisième trimestre 2023.

Placements de base et de système installés

Au 30 septembre 2024, la base totale installée des systèmes chirurgicaux Da Vinci était approximativement 9,539, à partir de 8,285 Au 30 septembre, 2023. Au cours du troisième trimestre de 2024, 379 Les systèmes chirurgicaux Da Vinci ont été placés par rapport à 312 systèmes du même trimestre de 2023.

Investissement de la recherche et du développement

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de recherche et de développement ont totalisé 286 millions de dollars, par rapport à 249 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et l'amélioration des technologies chirurgicales.

Revenu net et rentabilité

Le résultat net attribuable à une chirurgie intuitive pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 565,1 millions de dollars, un 36% augmenter de 415,7 millions de dollars au troisième trime 1,636 milliard de dollars, par rapport à 1,192 milliard de dollars pour la même période en 2023.

Présence du marché et perspectives futures

Les revenus générés aux États-Unis ont été comptabilisés 68% du total des revenus pour le troisième trimestre 2024, conformément au troisième trimestre 2023. La société prévoit une croissance continue des marchés internationaux, tirée par une adoption accrue de procédures chirurgicales assistées par robot.

Comment fonctionne Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Modèle commercial Overview

Intuitive Surgical, Inc. est spécialisée dans les systèmes chirurgicaux assistés par robot, en particulier le système chirurgical Da Vinci. La société génère des revenus grâce à trois segments principaux: les ventes de produits, les services et les instruments et accessoires.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une chirurgie intuitive a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,04 milliards de dollars, une augmentation de 17% par rapport 1,74 milliard de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux sont passés à 5,94 milliards de dollars, à partir de 5,20 milliards de dollars en 2023.

Répartition des revenus du produit

Les revenus des produits, qui comprennent les ventes des systèmes chirurgicaux Da Vinci et des instruments connexes, totalisés 1,71 milliard de dollars pour le troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 18% par rapport 1,45 milliard de dollars au troisième trime 4,98 milliards de dollars, à partir de 4,33 milliards de dollars en 2023.

Revenus de service

Les revenus de service pour le troisième trimestre 2024 étaient 329 millions de dollars, une augmentation de 12% par rapport 293 millions de dollars au troisième trime 959,7 millions de dollars, par rapport à 863,4 millions de dollars en 2023.

Volume de procédure

Pendant le troisième trimestre 2024, 670,000 Les procédures DA Vinci ont été effectuées, une augmentation de 18% par rapport 567,000 procédures au troisième trimestre 2023. De plus, 25,000 Des procédures ioniques ont été effectuées, représentant une augmentation de 73% par rapport 14,500 Procédures au troisième trimestre 2023.

Placements de base et de système installés

Au 30 septembre 2024, une chirurgie intuitive avait une base installée approximativement 9,539 Da Vinci Surgical Systems, une augmentation de 15% par rapport 8,285 Systèmes en septembre 2023. Au troisième trimestre 2024, la société a placé 379 Da Vinci Systems, à partir de 312 au troisième trimestre 2023.

Distribution géographique des ventes

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les placements du système inclus 516 Aux États-Unis, 220 en Europe, 225 en Asie, et 72 sur d'autres marchés.

Structure des coûts et rentabilité

Pour le troisième trimestre 2024, le coût des revenus était 664,2 millions de dollars, conduisant à une marge bénéficiaire brute d'environ 67.4%. Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 796,6 millions de dollars, qui comprenait la vente, les frais généraux et administratifs de 510,6 millions de dollars et les dépenses de recherche et de développement de 286 millions de dollars.

Poste de trésorerie

Au 30 septembre 2024, une trésorerie chirurgicale intuitive, des équivalents de trésorerie et des investissements totalisant 8,31 milliards de dollars, une augmentation de 7,34 milliards de dollars à la fin de 2023.

Performance du stock

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net dilué par action était $1.56, par rapport à $1.16 pour la même période en 2023. Les actions moyennes pondérées en circulation utilisées dans le calcul dilué étaient 362,7 millions pour le troisième trimestre 2024.

Perspectives futures

La société prévoit une croissance continue motivée par une demande accrue de chirurgies et d'expansion assistées par robot sur les marchés internationaux.

Comment Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) fait de l'argent

Sources de revenus

La chirurgie intuitive génère des revenus grâce à plusieurs canaux, en se concentrant principalement sur la vente de produits, le service et les revenus récurrents des dispositions de location.

Revenus de produits

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits ont augmenté de 18% à 1,71 milliard de dollars, par rapport à 1,45 milliard de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits ont augmenté de 15% à 4,98 milliards de dollars depuis 4,33 milliards de dollars en 2023.

Revenus de service

Les revenus de service pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 328,9 millions de dollars, en haut 12% depuis 292,9 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de service étaient 960 millions de dollars, une augmentation de 863 millions de dollars en 2023.

Revenus récurrents

Les revenus récurrents, qui comprennent les revenus d'instruments et d'accessoires, les revenus de service et les revenus de location d'exploitation, équivalaient à 5,94 milliards de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 5,20 milliards de dollars en 2023.

Revenus de location d'exploitation

Les revenus de location d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 167,8 millions de dollars, par rapport à 127,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, c'était 472,7 millions de dollars, à partir de 361,8 millions de dollars en 2023.

Da Vinci Chirurgical System Placements

Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, une chirurgie intuitive placée 379 Da Vinci Systèmes chirurgicaux, par rapport à 312 systèmes au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, un total de 1 033 systèmes ont été placés, à partir de 955 systèmes en 2023.

Croissance de base et de procédure installée

Au 30 septembre 2024, la base installée des systèmes chirurgicaux Da Vinci était approximativement 9 539 systèmes, un 15% augmenter d'environ 8 285 systèmes Au 30 septembre 2023. Environ 670 000 procédures Da Vinci ont été réalisés au troisième trimestre 2024, marquant un 18% augmenter par rapport à l'année précédente.

Revenus d'instruments et d'accessoires

Les revenus des instruments et des accessoires ont augmenté 1,26 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une montée 18% depuis 1,07 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce chiffre 3,67 milliards de dollars, par rapport à 3,13 milliards de dollars en 2023.

Distribution des revenus géographiques

Au troisième trimestre 2024, approximativement 68% Le total des revenus a été généré aux États-Unis, conformément aux années précédentes. Le reste 32% est venu des marchés internationaux.

Bénéfice brut et revenu net

Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1,37 milliard de dollars, une augmentation de 1,17 milliard de dollars en 2023. Le résultat net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. pour la même période a été 565,1 millions de dollars, par rapport à 415,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.