Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Bundle
Uma breve história de cirúrgica intuitiva
A Intuitive Surgical, Inc. é líder em sistemas cirúrgicos assistidos por robótica, particularmente conhecidas por seu sistema cirúrgico da Vinci. A empresa foi fundada em 1995 e, desde então, transformou práticas cirúrgicas em várias especialidades.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Intuitive Surgical relatou receita total de US $ 2,04 bilhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 17% de US $ 1,74 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou para US $ 5,94 bilhões , um aumento de 14% em relação a US $ 5,20 bilhões ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,04 bilhões | US $ 1,74 bilhão | US $ 5,94 bilhões | US $ 5,20 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 565,1 milhões | US $ 415,7 milhões | US $ 1,636 bilhão | US $ 1,192 bilhão |
| Receita operacional | US $ 577 milhões | US $ 466 milhões | US $ 1,614 bilhão | US $ 1,317 bilhão |
Crescimento da receita do produto
A receita do produto aumentou 18%, para US $ 1,71 bilhão para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1,45 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto foi de US $ 4,98 bilhões, acima dos US $ 4,33 bilhões no ano anterior.
Colocação do sistema cirúrgico
No terceiro trimestre de 2024, o Intuitive Surgical colocou 379 sistemas cirúrgicos da Vinci, um aumento significativo em relação aos 312 sistemas no terceiro trimestre de 2023. A base instalada atingiu aproximadamente 9.539 sistemas em 30 de setembro de 2024, em comparação com 8.285 sistemas no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Da Vinci Sistemas colocados | 379 | 312 |
| Base instalada | 9,539 | 8,285 |
Destaques operacionais
Aproximadamente 670.000 procedimentos da Vinci foram realizados durante o terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 18% em torno de 567.000 procedimentos realizados no terceiro trimestre de 2023. A Companhia também relatou que os procedimentos de íons aumentaram 73%, totalizando aproximadamente 25.000 procedimentos no terceiro trimestre de 2024.
Posição em dinheiro e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, a Intuitive Surgical tinha US $ 8,31 bilhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos, acima dos US $ 7,34 bilhões no final de 2023. Esse aumento foi principalmente devido ao dinheiro gerado por atividades operacionais e exercícios de opção de ações.
Programa de recompra de ações
O Conselho de Administração da Intuitive Surgical autorizou um total de US $ 10 bilhões para seu programa de recompra de ações desde a sua criação em 2009. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 1,1 bilhão permaneceram disponíveis para recompras.
| Atividade de recompra | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | — | 1,5 milhão |
| Valor das ações recompradas | $— | US $ 350 milhões |
A Who é dono da Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os maiores acionistas da ISRG:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 29,2 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 26,7 milhões |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.8% | 20,7 milhões |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | 16,1 milhões |
| Capital Research Global Investors | 4.2% | 15,0 milhões |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade do cirúrgico intuitivo. No início de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 85%, indicando forte confiança de grandes empresas de investimento. A tabela a seguir detalha os principais investidores institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.2% | 11,4 milhões |
| Invesco QQQ Trust | 3.0% | 10,7 milhões |
| American Funds Insurance Series | 2.8% | 10,0 milhões |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.6% | 9,3 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 2.5% | 8,9 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada de cirúrgicas intuitivas permanece relativamente baixa, com executivos e membros do conselho detidos cerca de 1,5% do total de ações. A tabela a seguir lista os principais insiders e suas respectivas participações:
| Insider | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Gary Guthart | CEO | 1,2 milhão |
| Marshall Mohr | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Lonnie Smith | Presidente | 600,000 |
| J. Louis O'Neill | Diretor | 300,000 |
| David L. J. H. Scott | Diretor | 200,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Intuitive Surgical mostrou a resiliência no mercado, fechando em US $ 380,25, refletindo um aumento no acumulado do ano de aproximadamente 22%. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $380.25 |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| 52 semanas baixo | $300.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 134,5 bilhões |
| Razão P/E. | 35.2 |
Desenvolvimentos recentes
A Intuitive Surgical relatou uma receita total de US $ 2,04 bilhões no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 17% em relação ao ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Instrumentos e acessórios | US $ 1,26 bilhão | US $ 1,07 bilhão | 18% |
| Sistemas | US $ 445 milhões | US $ 379 milhões | 17% |
| Serviço | US $ 328 milhões | US $ 292 milhões | 12% |
Declaração de missão Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Intuitive Surgical, Inc. enfoca a cirurgia pioneira na assistência robótica para melhorar os resultados dos pacientes. A empresa enfatiza a inovação, a segurança do paciente e o avanço do campo de cirurgia minimamente invasiva por meio de seus sistemas cirúrgicos Da Vinci.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Intuitive Surgical relatou um aumento total de receita de 17% para US $ 2,04 bilhões para o terceiro trimestre, em comparação com US $ 1,74 bilhão Pelo mesmo período em 2023. Receita no acumulação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou por 14% para US $ 5,94 bilhões de US $ 5,20 bilhões em 2023.
Principais componentes de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | $1,709.2 | $1,450.8 | $4,978.9 | $4,332.4 |
| Receita de serviço | $328.9 | $292.9 | $959.7 | $863.4 |
| Receita total | $2,038.1 | $1,743.7 | $5,938.6 | $5,195.8 |
Destaques operacionais
Aproximadamente 670,000 Os procedimentos da Vinci foram realizados durante o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 18% comparado com 567,000 No terceiro trimestre de 2023. A empresa também relatou aproximadamente 25,000 Procedimentos de íons realizados, marcando um 73% aumento de 14,500 No terceiro trimestre de 2023.
Colocação de base e sistema instalado
Em 30 de setembro de 2024, a base total instalada dos sistemas cirúrgicos da Vinci era aproximadamente 9,539, de cima de 8,285 em 30 de setembro de 2023. Durante o terceiro trimestre de 2024, 379 Os sistemas cirúrgicos da Vinci foram colocados em comparação com 312 sistemas no mesmo trimestre de 2023.
| Postagens do sistema da Vinci | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Total de colocações | 379 | 312 |
| Colocação dos EUA | 219 | 159 |
| Colocações da Europa | 65 | 60 |
| Colocação da Ásia | 74 | 72 |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 286 milhões, comparado com US $ 249 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este aumento reflete o compromisso da empresa com a inovação e o aprimoramento das tecnologias cirúrgicas.
Lucro líquido e lucratividade
Lucro líquido atribuível ao cirúrgico intuitivo nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 565,1 milhões, a 36% aumento de US $ 415,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 1,636 bilhão, comparado com US $ 1,192 bilhão para o mesmo período em 2023.
| Resultado líquido | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $565.1 | $415.7 | $1,636.9 | $1,191.8 |
Presença de mercado e perspectiva futura
A receita gerada nos EUA representou 68% da receita total para o terceiro trimestre de 2024, consistente com o terceiro trimestre de 2023. A Companhia espera um crescimento contínuo nos mercados internacionais, impulsionado pelo aumento da adoção de procedimentos cirúrgicos assistidos por robóticos.
How Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) funciona
Modelo de negócios Overview
A Intuitive Surgical, Inc. é especializada em sistemas cirúrgicos assistidos por robóticos, particularmente no sistema cirúrgico da Vinci. A empresa gera receita através de três segmentos principais: vendas de produtos, serviço e instrumentos e acessórios.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de cirurgia intuitiva relatada US $ 2,04 bilhões, um aumento de 17% de US $ 1,74 bilhão No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total subiu para US $ 5,94 bilhões, de cima de US $ 5,20 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,04 bilhões | US $ 1,74 bilhão | US $ 5,94 bilhões | US $ 5,20 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 1,37 bilhão | US $ 1,17 bilhão | US $ 3,99 bilhões | US $ 3,45 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 565,1 milhões | US $ 415,7 milhões | US $ 1,64 bilhão | US $ 1,19 bilhão |
| Receita operacional | US $ 577,3 milhões | US $ 465,8 milhões | US $ 1,61 bilhão | US $ 1,32 bilhão |
Recutação de receita do produto
Receita de produtos, que inclui vendas dos sistemas cirúrgicos da Vinci e instrumentos relacionados, totalizados US $ 1,71 bilhão Para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 18% em relação US $ 1,45 bilhão No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto foi US $ 4,98 bilhões, de cima de US $ 4,33 bilhões em 2023.
Receita de serviço
Receita de serviço para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 329 milhões, um aumento de 12% de US $ 293 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço chegou US $ 959,7 milhões, comparado com US $ 863,4 milhões em 2023.
Volume do procedimento
Durante o terceiro trimestre de 2024, aproximadamente 670,000 Os procedimentos da Vinci foram realizados, um aumento de 18% de 567,000 procedimentos no terceiro trimestre de 2023. Além disso, aproximadamente 25,000 Os procedimentos de íons foram realizados, representando um aumento de 73% em relação 14,500 Procedimentos no terceiro trimestre de 2023.
Colocação de base e sistema instalado
Em 30 de setembro de 2024, o Intuitive Surgical tinha uma base instalada de aproximadamente 9,539 Sistemas cirúrgicos da Vinci, um aumento de 15% de 8,285 Sistemas em setembro de 2023. No terceiro trimestre de 2024, a empresa colocou 379 Da Vinci Systems, de cima de 312 No terceiro trimestre de 2023.
Distribuição geográfica das vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as colocações do sistema incluídas 516 Nos EUA, 220 na Europa, 225 na Ásia, e 72 em outros mercados.
| Região | Q3 2024 Colocação | Q3 2023 Colocação |
|---|---|---|
| NÓS. | 219 | 159 |
| Europa | 65 | 60 |
| Ásia | 74 | 72 |
| Outros mercados | 21 | 21 |
Estrutura de custos e lucratividade
Para o terceiro trimestre de 2024, o custo da receita foi US $ 664,2 milhões, levando a uma margem de lucro bruta de aproximadamente 67.4%. As despesas operacionais para o mesmo período totalizaram US $ 796,6 milhões, que incluía a venda, despesas gerais e administrativas de US $ 510,6 milhões e despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 286 milhões.
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, a cirurgia intuitiva relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos totalizando US $ 8,31 bilhões, um aumento de US $ 7,34 bilhões No final de 2023.
Desempenho de ações
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido diluído por ação foi $1.56, comparado com $1.16 para o mesmo período em 2023. As ações médias ponderadas em circulação usadas no cálculo diluído foram 362,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda por cirurgias e expansão assistida por robótica nos mercados internacionais.
Como Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O cirúrgico intuitivo gera receita por meio de vários canais, concentrando -se principalmente nas vendas de produtos, serviço e receita recorrente de acordos de leasing.
Receita do produto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto aumentou em 18% para US $ 1,71 bilhão, comparado com US $ 1,45 bilhão Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto aumentou por 15% para US $ 4,98 bilhões de US $ 4,33 bilhões em 2023.
Receita de serviço
A receita de serviço nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 328,9 milhões, acima 12% de US $ 292,9 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço foi US $ 960 milhões, um aumento de US $ 863 milhões em 2023.
Receita recorrente
Receita recorrente, que inclui instrumentos e receita de acessórios, receita de serviço e receita de arrendamento operacional, totalizou US $ 5,94 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5,20 bilhões em 2023.
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 1,71 bilhão | US $ 1,45 bilhão | US $ 4,98 bilhões | US $ 4,33 bilhões |
| Receita de serviço | US $ 328,9 milhões | US $ 292,9 milhões | US $ 960 milhões | US $ 863 milhões |
| Receita total | US $ 2,04 bilhões | US $ 1,74 bilhão | US $ 5,94 bilhões | US $ 5,20 bilhões |
Receita de arrendamento operacional
A receita de arrendamento operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 167,8 milhões, comparado com US $ 127,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 472,7 milhões, de cima de US $ 361,8 milhões em 2023.
Posicionamentos do sistema cirúrgico da Vinci
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, colocado cirúrgico intuitivo 379 sistemas cirúrgicos da Vinci, comparado com 312 sistemas No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um total de 1.033 sistemas foram colocados, para cima de 955 sistemas em 2023.
Crescimento de base e procedimento instalado
Em 30 de setembro de 2024, a base instalada dos sistemas cirúrgicos da Vinci era aproximadamente 9.539 sistemas, a 15% aumento de aproximadamente 8.285 sistemas em 30 de setembro de 2023. Aproximadamente 670.000 procedimentos da Vinci foram realizados no terceiro trimestre de 2024, marcando um 18% aumento do ano anterior.
Receita de instrumentos e acessórios
Receita de instrumentos e acessórios aumentou para US $ 1,26 bilhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ascensão de 18% de US $ 1,07 bilhão No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esta receita foi US $ 3,67 bilhões, comparado com US $ 3,13 bilhões em 2023.
Distribuição de receita geográfica
No terceiro trimestre de 2024, aproximadamente 68% da receita total foi gerada nos EUA, consistente com os anos anteriores. O restante 32% veio de mercados internacionais.
| Região geográfica | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| NÓS. | US $ 1,38 bilhão | US $ 1,18 bilhão |
| Internacional | US $ 658,7 milhões | US $ 563,5 milhões |
Lucro bruto e lucro líquido
Lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,37 bilhão, um aumento de US $ 1,17 bilhão em 2023. Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. pelo mesmo período foi US $ 565,1 milhões, comparado com US $ 415,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.