Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
Une brève histoire de Zoetis Inc.
Zoetis Inc. est l'une des principales sociétés mondiales de santé animale qui a été créée en 1952 en tant que filiale du géant pharmaceutique, Pfizer Inc. Il est devenu une société indépendante de la société publique en 2013. En 2024, Zoetis continue d'étendre ses offres de portée et de produit, Se concentrer principalement sur les médicaments, les vaccins et les diagnostics pour les animaux de bétail et de compagnie.
Performance financière Overview
Pendant les six mois se terminant le 30 juin 2024, Zoetis a déclaré des revenus totaux de 4,551 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 9% De 4,180 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance des revenus opérationnels, qui exclut les impacts de change, était approximativement 12%.
Métrique financière | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 4,551 milliards de dollars | 4,180 milliards de dollars | 9% |
Revenu net | 1,223 milliard de dollars | 1,221 milliard de dollars | 0% |
Bénéfice par action (EPS) | $2.68 | $2.64 | 1.5% |
Marge brute | 81.8% | 80.8% | 1% |
Répartition des revenus
Les revenus de Zoetis proviennent à la fois des animaux de compagnie et des produits d'élevage. Pour les six mois se terminant le 30 juin 2024, les revenus de ces segments étaient:
Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Animal de compagnie | 3,099 milliards de dollars | 2,714 milliards de dollars | 14% |
Bétail | 1,414 milliard de dollars | 1,429 milliard de dollars | -1% |
Performance du segment
La performance des segments d'exploitation pour le deuxième trimestre de 2024 par rapport au deuxième trimestre de 2023 montre:
Segment | Revenus (T2 2024) | Revenus (T2 2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Animal de compagnie américain | 1,080 milliard de dollars | 959 millions de dollars | 13% |
Bétail américain | 228 millions de dollars | 206 millions de dollars | 11% |
Animal de compagnie international | 569 millions de dollars | 530 millions de dollars | 7% |
Bétail international | 466 millions de dollars | 465 millions de dollars | 0% |
Dépenses d'exploitation
Pour les six mois se terminant le 30 juin 2024, Zoetis a déclaré des dépenses d'exploitation s'élevant à 1,128 milliard de dollars, en haut 6% de l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement clés comprenaient:
Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Vente, général et administratif | 1,128 milliard de dollars | 1,061 milliard de dollars | 6% |
Recherche et développement | 333 millions de dollars | 288 millions de dollars | 16% |
Coût des ventes | 1,311 milliard de dollars | 1,195 milliard de dollars | 10% |
Pilés forts du bilan
Au 30 juin 2024, Zoetis a signalé un actif total de 14,165 milliards de dollars, par rapport à 14,286 milliards de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres de la société attribuables à Zoetis Inc. 4,966 milliards de dollars.
Élément de bilan | Montant (2024) | Montant (2023) |
---|---|---|
Actif total | 14,165 milliards de dollars | 14,286 milliards de dollars |
Passifs totaux | 9,205 milliards de dollars | 9,295 milliards de dollars |
Capitaux propres | 4,966 milliards de dollars | 4,991 milliards de dollars |
Perspectives futures
Zoetis reste concentré sur l'élargissement de son portefeuille grâce à l'innovation et aux acquisitions stratégiques pour stimuler la croissance sur les marchés existants et émergents. La société s'adapte également à l'évolution de la dynamique du marché, y compris les fluctuations des devises et les changements réglementaires, afin de maintenir son avantage concurrentiel dans le secteur de la santé animale.
A qui possède Zoetis Inc. (ZTS)
Importants actionnaires
Au 30 juin 2024, les principaux actionnaires de Zoetis Inc. comprennent des investisseurs institutionnels et des fonds communs de placement. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
Actionnaire | Actions détenues (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 67.5 | 13.4 |
BlackRock, Inc. | 56.4 | 11.2 |
State Street Corporation | 26.1 | 5.2 |
Fidelity Management & Research Company | 25.8 | 5.1 |
Invesco Ltd. | 14.2 | 2.8 |
Autres investisseurs institutionnels | 195.0 | 38.9 |
Holdings d'initiés | 7.1 | 1.4 |
Flotteur public | 150.0 | 29.8 |
Répartition de la propriété
La structure globale de la propriété de Zoetis Inc. au 30 juin 2024 peut être détaillée comme suit:
Type de propriété | Actions détenues (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 368.0 | 73.6 |
Initiés | 7.1 | 1.4 |
Investisseurs de détail | 123.9 | 24.8 |
Changements récents de propriété
Au cours du deuxième trimestre de 2024, Zoetis a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 6 milliards de dollars. Au 30 juin 2024, il restait 623 millions de dollars en vertu de l'autorisation de rachat de l'action précédente de 3,5 milliards de dollars.
Performance du stock
Au 30 juin 2024, le cours de l'action de Zoetis Inc. (ZTS) était d'environ 275,00 $ par action. La capitalisation boursière s'élevait à environ 138 milliards de dollars.
Performance financière récente
Pour les six mois clos le 30 juin 2024, Zoetis a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,55 milliards de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. était de 1,223 milliard de dollars.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Zoetis Inc. reflète une forte présence institutionnelle, avec plus de 70% des actions détenues par des investisseurs institutionnels, indiquant des intérêts robustes de grands gestionnaires d'actifs. La possession d'initiés reste faible, ce qui suggère l'accent mis sur l'investissement externe.
Énoncé de mission Zoetis Inc. (ZTS)
Entreprise Overview
Zoetis Inc. est un leader mondial de l'industrie de la santé animale, dédié à la découverte, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de médicaments, de vaccins, de produits de diagnostic et de services pour les animaux de compagnie et le bétail. La mission de l'entreprise est de responsabiliser ceux qui élèvent et s'occupent des animaux avec les outils dont ils ont besoin pour améliorer la santé et le bien-être des animaux.
Énoncé de mission
Zoetis vise à fournir des produits et services de qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients en santé animale. L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement envers l'innovation et la durabilité, garantissant que les solutions de santé animale sont accessibles et efficaces dans le monde entier.
Performance financière (2024)
Au deuxième trimestre de 2024, Zoetis a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,361 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 8% contre 2,180 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Pour le premier semestre de 2024, les revenus ont atteint 4,551 milliards de dollars, une augmentation de 9% par rapport à 4,180 $ milliards d'une année sur l'autre.
Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 2,361 milliards de dollars | 2,180 milliards de dollars | 8% |
Revenu net | 624 millions de dollars | 670 millions de dollars | (7%) |
Revenu opérationnel | 780 millions de dollars | 872 millions de dollars | (11%) |
Taux d'imposition effectif | 20.0% | 23.2% | (3.2%) |
Répartition des revenus
La croissance des revenus au deuxième trimestre a été principalement tirée par les augmentations de prix et la croissance du volume de nouveaux produits. La croissance des revenus opérationnels était composée de:
- Croissance des prix: environ 8%
- Croissance du volume à partir de nouveaux produits: environ 3%
- Croissance du volume des principaux produits de dermatologie: environ 2%
- Volume Diminue par rapport aux autres produits en ligne: environ (2%)
Présence du marché
Zoetis opère à travers deux segments primaires: les États-Unis et l'international. Aux États-Unis, le segment des produits des animaux de compagnie a connu une augmentation des revenus de 121 millions de dollars, tandis que les produits d'élevage ont contribué 22 millions de dollars supplémentaires. Le segment international a déclaré une augmentation des revenus de 40 millions de dollars, avec des produits de compagnie d'animaux menant à la croissance.
Segment | Revenus (T2 2024) | Revenus (T2 2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Animal de compagnie américain | 1,080 milliard de dollars | 959 millions de dollars | 13% |
Bétail américain | 228 millions de dollars | 206 millions de dollars | 11% |
Animal de compagnie international | 569 millions de dollars | 530 millions de dollars | 7% |
Bétail international | 466 millions de dollars | 465 millions de dollars | 0% |
Recherche et développement
Zoetis continue d'investir dans la recherche et le développement, déclarant des dépenses de R&D de 171 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, contre 146 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 17%. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions innovantes adaptées aux besoins des vétérinaires et des propriétaires d'animaux.
Programme de dividendes et de rachat de partage
Au 30 juin 2024, Zoetis a déclaré des dividendes de 0,432 $ par action, une augmentation de 0,375 $ par action au cours de l'année précédente. La société a également lancé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 6 milliards de dollars, ce qui suit l'autorisation précédente de 3,5 milliards de dollars, avec 623 millions de dollars restants dans le cadre de l'ancien programme à la mi-2024.
Pilés forts du bilan
Au 30 juin 2024, Zoetis a déclaré un actif total de 14,165 milliards de dollars, en baisse légèrement par rapport à 14,286 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a maintenu une position de fonds propres avec un niveau total de 4,960 milliards de dollars.
Élément de bilan | 30 juin 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Actif total | 14,165 milliards de dollars | 14,286 milliards de dollars |
Passifs totaux | 9,205 milliards de dollars | 9,295 milliards de dollars |
Total des capitaux propres | 4,960 milliards de dollars | 4,991 milliards de dollars |
Conclusion
Zoetis Inc. reste attachée à sa mission d'améliorer la santé des animaux grâce à des produits et services innovants, comme en témoignent ses fortes performances financières et ses investissements continus dans la recherche et le développement.
Comment fonctionne Zoetis Inc. (ZTS)
Entreprise Overview
Zoetis Inc. (ZTS) est un leader mondial de la santé animale, offrant une large gamme de produits pour le bétail et les animaux de compagnie. La société opère dans deux segments primaires: les États-Unis et l'international, en se concentrant sur le développement et la commercialisation de médicaments et vaccins vétérinaires, de produits de diagnostic et d'autres services.
Performance financière
Au 30 juin 2024, Zoetis a rapporté les résultats financiers suivants:
Métriques financières | Trois mois terminés le 30 juin 2024 | Trois mois terminés le 30 juin 2023 | Changement (%) | Six mois clos le 30 juin 2024 | Six mois clos le 30 juin 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenus totaux | 2 361 millions de dollars | 2 180 millions de dollars | 8% | 4 551 millions de dollars | 4 180 millions de dollars | 9% |
Revenu net | 624 millions de dollars | 671 millions de dollars | (7%) | 1 223 millions de dollars | 1 221 millions de dollars | 0% |
Bénéfice par action (dilué) | $1.37 | $1.45 | (6%) | $2.67 | $2.64 | 1% |
Revenu net ajusté | 711 millions de dollars | 652 millions de dollars | 9% | 1 345 millions de dollars | 1 259 millions de dollars | 7% |
Répartition des revenus
Les revenus proviennent de deux segments principaux: les animaux de compagnie et le bétail, avec la rupture suivante pour les trois mois clos le 30 juin 2024:
Segment | Revenus (millions) | Changement (%) |
---|---|---|
Animal de compagnie américain | $1,080 | 13% |
Bétail américain | $228 | 11% |
Animal de compagnie international | $569 | 7% |
Bétail international | $466 | 0% |
Revenus totaux | $2,361 | 8% |
Structure des coûts
Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, les composants de coût étaient les suivants:
Type de coût | Montant (millions) | Pourcentage de revenus (%) |
---|---|---|
Coût des ventes | $668 | 28.3% |
Vente, dépenses générales et administratives | $581 | 25% |
Frais de recherche et de développement | $171 | 7% |
Amortissement des actifs incorporels | $35 | 1.5% |
Tendances et analyses du marché
Zoetis a connu une croissance importante motivée par une demande accrue pour ses produits innovants, en particulier dans le secteur des animaux compagnons. L'entreprise a signalé un Augmentation de 12% Dans les revenus des segments américains pour la première moitié de 2024, avec une contribution notable de ses produits d'anticorps monoclonaux pour la gestion de la douleur à l'arthrose.
Opérations internationales
À l'international, la croissance des revenus a été touchée par les fluctuations des changes, ce qui a diminué les revenus approximativement 61 millions de dollars ou 6%. Néanmoins, les revenus opérationnels ont augmenté de 10%, tiré par de solides ventes dans les produits d'origine animale.
Recherche et développement
Zoetis continue d'investir dans la recherche et le développement, allouant 333 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024, qui représente un 16% augmentation par rapport à l'année précédente.
Retour des actionnaires
Dans le cadre de son engagement envers les rendements des actionnaires, Zoetis a déclaré des dividendes de $0.432 par action pour le trimestre clos le 30 juin 2024, par rapport à $0.375 au même trimestre de l'année précédente.
Programme de rachat d'actions
Au 30 juin 2024, Zoetis avait 623 millions de dollars rester sous son autorisation 3,5 milliards de dollars Programme de rachat des actions, qui a été lancé en décembre 2021.
Taxe et conformité
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 juin 2024 était 20.0%, une diminution de 23.2% Au cours de la même période de 2023, principalement en raison de la baisse des frais fiscaux discrets nets et d'une combinaison juridictionnelle plus favorable de revenus.
Comment Zoetis Inc. (ZTS) fait de l'argent
Sources de revenus
Zoetis Inc. génère des revenus grâce à la vente de produits de santé animale, qui sont classés en deux segments primaires: les animaux de compagnie et le bétail.
Produits d'animaux de compagnie
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, les revenus des produits de compagnie animaux étaient de 1,649 milliard de dollars, soit une augmentation de 11% contre 1,489 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance a été principalement motivée par:
- Ventes de produits MAB pour la douleur à l'arthrose, comme Librela et Solensia.
- Ventes accrues des principaux produits de dermatologie.
- Croissance des ventes de Simparica Trio.
Produits d'élevage
Pour la même période, les revenus des produits d'élevage étaient de 694 millions de dollars, reflétant une augmentation de 3% par rapport à 671 millions de dollars l'année précédente. Les facteurs clés influençant ces revenus comprenaient:
- Augmentation des ventes de bovins et de produits porcines.
- La croissance des ventes motivée par une meilleure disponibilité de l'offre.
- Diminue dans les ventes de produits de volaille en raison de la baisse des ventes d'additive médicamenteuse.
Ventilation géographique
Les revenus sont également segmentés géographiquement. Le tableau suivant résume les revenus par zone géographique pour les six mois clos le 30 juin 2024:
Zone géographique | Revenus (millions de dollars) |
---|---|
États-Unis | $2,471 |
Australie | $156 |
Brésil | $200 |
Canada | $136 |
Chine | $144 |
Allemagne | $109 |
Royaume-Uni | $150 |
Autres marchés émergents | $450 |
Revenus totaux | $4,551 |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, le coût des ventes était de 668 millions de dollars, ce qui représente 28,3% des revenus totaux. Il s'agit d'une augmentation de 607 millions de dollars (27,8% des revenus) au cours de la même période de 2023. L'augmentation des coûts a été attribuée à:
- Coûts de fabrication défavorables.
- Impacts de change.
- Les augmentations de prix compensent certaines des augmentations des coûts.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 juin 2024 ont totalisé 581 millions de dollars, soit 25% des revenus, contre 556 millions de dollars (26%) l'année précédente. L'augmentation était due à:
- Dépenses de vente, générale et administrative plus élevée.
- Augmentation des frais de recherche et de développement de 171 millions de dollars, contre 146 millions de dollars.
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, le bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. était de 624 millions de dollars, une baisse de 671 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela a entraîné un bénéfice dilué par action de 1,37 $ contre 1,45 $ l'année précédente.
Position et stratégie du marché
Zoetis continue de se concentrer sur l'innovation en santé animale, élargissant son portefeuille de produits par le biais d'acquisitions et de développement interne. Par exemple, en 2023, Zoetis a acquis Petmedix Ltd. pour 111 millions de dollars pour améliorer ses capacités de biopharmaceutiques pour les animaux de compagnie.
Perspectives futures
Zoetis a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars autorisé en août 2024, reflétant la confiance dans ses flux de trésorerie et sa rentabilité futurs. En outre, la société prévoit de poursuivre sa trajectoire de croissance grâce à de nouveaux lancements de produits et aux extensions du marché.
Résumé financier
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Zoetis pour les six mois terminés le 30 juin 2024:
Métrique | Valeur (millions de dollars) |
---|---|
Revenus totaux | $4,551 |
Revenu net | $1,223 |
Bénéfice par action (dilué) | $2.67 |
Dépenses d'exploitation | $1,128 |
Coût des ventes | $1,311 |
Zoetis reste un leader de l'industrie de la santé animale, tirant parti de son vaste portefeuille et de l'innovation continue pour stimuler la croissance et la rentabilité.
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