Acadia Realty Trust (AKR): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Comprendre le modèle commercial d'Acadia Realty Trust (AKR) révèle comment cette fiducie de placement immobilier navigue efficacement dans le paysage de la vente au détail urbain. Avec une concentration approfondie sur acquisition de biens et gestion, Acadia tire parti des partenariats stratégiques et un portefeuille robuste pour générer divers sources de revenus. Découvrir comment leur approche de relations avec les locataires et propositions de valeur Les positionne comme un leader sur le marché immobilier de la vente au détail.

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des investisseurs institutionnels

Acadia Realty Trust s'engage dans des partenariats importants avec les investisseurs institutionnels pour améliorer sa base de capitaux et financer les acquisitions de biens. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de l'Acadie s'élevaient à environ 4,28 milliards de dollars. La société a connu une augmentation substantielle de la trésorerie fournie par la vente d'actions ordinaires, totalisant 328,8 millions de dollars de plus en 2024 par rapport à 2023.

Coentreprises pour les acquisitions de biens

Acadia Realty Trust participe activement à des coentreprises pour acquérir et exploiter des propriétés. Au 30 septembre 2024, la Société avait des intérêts dans diverses coentreprises avec une part pro-rata de la dette hypothécaire totalisant environ 107 millions de dollars. Les coentreprises notables comprennent:

Investissement	Pourcentage de propriété	Part pro-rata de la dette hypothécaire (millions de dollars)	Taux d'intérêt effectif (%)	Date de maturité
Tri-City Plaza	18.1%	6.8	7.25%	Octobre 2024
Centre commercial de carrefour	49.0%	28.6	3.94%	Nov 2024
Eden Square	20.8%	4.9	7.60%	Nov 2024
Portfolio de Georgetown	50.0%	7.0	4.72%	Déc. 2027

Relations avec les gouvernements locaux et les communautés

Acadia Realty Trust entretient des relations solides avec les gouvernements locaux et les communautés pour faciliter les projets de développement et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'entreprise a participé à diverses initiatives d'engagement communautaire, garantissant le respect des réglementations locales et favorisant la bonne volonté. Par exemple, la société a alloué environ 54 millions de dollars à des projets de développement en cours, indiquant un engagement envers la croissance économique locale.

De plus, les revenus de gestion des investissements en Acadia pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont atteint 118,3 millions de dollars, reflétant l'impact positif de ces partenariats.

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle commercial: activités clés

Acquisition et développement des biens

Acadia Realty Trust s'engage activement à acquérir et à développer des propriétés de vente au détail et à usage mixte. Au 30 septembre 2024, l'argent payé pour l'acquisition de biens immobiliers est équipé de 19,3 millions de dollars, tandis que l'argent dépensé pour le développement et les coûts d'amélioration des biens totalisait 36,2 millions de dollars. L'immobilier de l'entreprise à coût est évalué à 4,46 milliards de dollars.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de l'Acadia des acquisitions de biens ont augmenté de 12,4 millions de dollars Par rapport à l'année précédente, principalement en raison de nouvelles propriétés ajoutées à leur portefeuille.

Métrique	Valeur (en millions)
Caisse payée pour l'acquisition de biens immobiliers	$19.3
Caisse payée pour le développement et les frais d'amélioration des biens	$36.2
L'immobilier à coût	$4,459.4
Revenus des acquisitions de biens (9m 2024 vs 2023)	$12.4

Gestion et location immobilières actives

Acadia Realty Trust se concentre sur la gestion active de la gestion des propriétés et les stratégies de location pour optimiser les performances de son portefeuille. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location totaux ont été publiés à 86,3 millions de dollars, une augmentation de 80,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a également annoncé des revenus de location fixe de 70,1 millions de dollars et les revenus de location variable de 16,2 millions de dollars pendant cette période.

Le coût moyen par pied carré pour la location est approximativement $7.58, avec une durée de location moyenne pondérée de 5,1 ans. La croissance en pourcentage du loyer de base reflète un marché robuste, avec un taux de croissance de 5.1% pour les nouveaux baux.

Métrique	Valeur
Revenus locatifs totaux (TC 2024)	86,3 millions de dollars
Revenus de location fixe (TC 2024)	70,1 millions de dollars
Revenus de location variable (TC 2024)	16,2 millions de dollars
Coût moyen par pied carré	$7.58
Terme de location moyenne pondérée	5,1 ans
Croissance en pourcentage du loyer de base	5.1%

Gestion des investissements pour l'immobilier de la vente au détail

Le segment de la gestion des investissements de l'Acadia a montré une croissance significative, le résultat net attribuable à ce segment augmentant par 5,5 millions de dollars Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des revenus des acquisitions de propriétés et aux efforts de location réussis, contribuant 8,1 millions de dollars en revenus pour le trimestre.

Au 30 septembre 2024, les revenus totaux du segment de la gestion des investissements ont été enregistrés à 118,3 millions de dollars pour les neuf mois. Les capitaux propres dans les bénéfices des affiliés non consolidés ont également montré une augmentation de 15,0 millions de dollars Au cours de cette période, renforcés par des gains à partir des ventes de biens.

Métrique	Valeur (en millions)
Résultat net de la gestion des investissements (TC 2024)	$5.5
Revenus totaux de la gestion des investissements (9m 2024)	$118.3
Les capitaux propres dans les bénéfices des affiliés non consolidés augmentent (TC 2024)	$15.0
Revenus de la gestion des investissements (T1 2024)	$8.1

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle commercial: Ressources clés

Portfolio diversifié de propriétés de vente au détail

Depuis le 30 septembre 2024, l'immobilier total d'Acadia Realty Trust à coût était approximativement 2,65 milliards de dollars. Le portefeuille de la société comprend diverses propriétés de vente au détail de haute qualité situées principalement dans des zones métropolitaines densément peuplées avec des barrières élevées à l'entrée. Les revenus de location minimum futurs prévus des propriétés locatives dans les baux de locataires non conférentiels s'élèvent à environ 1,61 milliard de dollars.

Année	Revenus de location minimum (par milliers)
2024	$59,123
2025	$245,577
2026	$231,681
2027	$208,095
2028	$177,253
Par la suite	$684,265
Total	$1,605,994

Équipe de gestion expérimentée

Acadia Realty Trust bénéficie d'une équipe de direction très expérimentée avec une expérience éprouvée dans l'investissement et la gestion immobilières. L'équipe a réussi à naviguer dans les complexités du marché immobilier de la vente au détail, améliorant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et le positionnement stratégique. L'expertise du leadership se reflète dans la capacité de l'entreprise à acquérir et à gérer efficacement les propriétés, contribuant à sa performance financière globale.

Solide soutien financier et accès au capital

Au 30 septembre 2024, Acadia Realty Trust a déclaré un actif total d'environ 4,28 milliards de dollars et une dette totale de 799,99 millions de dollars. L'entreprise a un solide soutien financier, ce qui lui permet de poursuivre des opportunités de croissance et de maintenir la liquidité. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Acadia a versé des dividendes et des distributions totalisant 58,7 millions de dollars.

Métriques financières	Valeur
Actif total	$4,276,323,000
Dette totale	$799,988,000
Dividendes payés (9 mois terminés septembre 2024)	$58,700,000
Caisse payée pour les acquisitions (9 mois terminés septembre 2024)	$48,855,000

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Espaces de vente au détail de haute qualité dans des emplacements privilégiés

Acadia Realty Trust se concentre sur l'acquisition et la gestion des propriétés de vente au détail de haute qualité situées dans des zones métropolitaines densément peuplées avec des barrières élevées à l'entrée. Au 30 septembre 2024, le total des biens immobiliers au coût était d'environ 4,375 milliards de dollars. La stratégie de l'entreprise comprend le maintien d'un portefeuille qui met l'accent sur les emplacements Prime, ce qui améliore le potentiel de revenu locatif et la demande des locataires.

Expertise dans les tendances du marché du détail urbain

Acadia Realty Trust tire parti de son expertise dans les tendances du marché du détail urbain pour prendre des décisions d'investissement éclairées. La société a déclaré des revenus totaux de 266,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec une partie importante dérivée de son portefeuille principal. Cela reflète la capacité de l'entreprise à s'adapter au changement des préférences des consommateurs et de la dynamique de la vente au détail, garantissant que ses propriétés restent attrayantes pour les locataires et les consommateurs.

Concentrez-vous sur l'optimisation des mélanges de locataires et l'amélioration des propriétés

La société optimise activement le mélange de locataires dans ses propriétés pour améliorer les expériences des clients et entraîner le trafic piétonnier. Ce faisant, Acadia Realty Trust a atteint une durée de location moyenne pondérée de 5,1 ans, avec de nouvelles loyers de base d'une moyenne de 30,69 $ par pied carré. Cette concentration sur la qualité des locataires et l'amélioration des biens est évidente car la société a déclaré une augmentation des revenus de location fixe à 208,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenus totaux	266,4 millions de dollars	248,8 millions de dollars	7.4%
Revenu net attribuable aux actionnaires d'Acadia	14,1 millions de dollars	11,7 millions de dollars	20.5%
Coût moyen par pied carré	$7.58	$5.80	30.5%
Revenus de location fixe	208,1 millions de dollars	203,1 millions de dollars	2.5%

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Accords de location à long terme avec les locataires

Acadia Realty Trust met l'accent sur les accords de location à long terme, qui constituent une composante critique de sa stratégie de génération de revenus. Au 30 septembre 2024, les revenus de location minimaux futurs prévus des propriétés locatifs en vertu des termes de baux de locataires non conférentiels se sont élevés à environ 1,6 milliard de dollars. Cela comprend:

Année	Revenus de location minimum (par milliers)
2024 (reste)	$59,123
2025	$245,577
2026	$231,681
2027	$208,095
2028	$177,253
Par la suite	$684,265
Total	$1,605,994

Ces baux à long terme assurent la stabilité des flux de trésorerie et réduisent les risques de vacance, permettant à l'Acadie de planifier efficacement ses stratégies financières.

Assistance dédiée à la gestion immobilière

Acadia Realty Trust fournit un soutien dédié à la gestion immobilière pour améliorer la satisfaction et la rétention des locataires. Cette approche comprend une maintenance régulière, une communication réactive et un engagement proactif avec les locataires. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation des biens ont totalisé 82,7 millions de dollars, démontrant l'engagement de l'Acadie à maintenir les normes de propriété et les relations de locat.

De plus, la société a rapporté:

• Frais d'exploitation immobiliers de 49,2 millions de dollars.
• Taxes immobilières de 33,5 millions de dollars.
• Frais généraux et administratifs de 30,2 millions de dollars.

Ces investissements dans le soutien de la gestion sont cruciaux pour maintenir des taux d'occupation élevés et favoriser des relations à long terme avec les locataires.

Communication régulière et engagement avec les locataires

Acadia Realty Trust priorise la communication régulière et l'engagement avec ses locataires pour favoriser une relation collaborative. Cela comprend la réalisation d'enquêtes sur la satisfaction des locataires et l'organisation de réunions de locataires. L’accent mis par l’entreprise sur l’engagement des locataires se reflète dans ses stratégies opérationnels et est essentiel pour comprendre les besoins des locataires et répondre rapidement aux préoccupations.

Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:

Métrique	Valeur
Revenu net attribuable aux actionnaires d'Acadia	13,1 millions de dollars
Revenus totaux	266,4 millions de dollars
Revenu opérationnel	49,3 millions de dollars

Une communication efficace aide à atténuer le roulement des locataires et à améliorer la satisfaction globale, contribuant à des sources de revenus stables et à une amélioration des performances financières.

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle commercial: canaux

Location directe par le biais d'équipes de gestion immobilière

Acadia Realty Trust utilise une équipe de gestion immobilière dédiée pour s'engager directement avec les locataires et gérer les opérations de location. Au 30 septembre 2024, le total des revenus de location a été déclaré à 257,9 millions de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant une augmentation de 248,8 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La société met l'accent sur une approche pratique de la location, garantissant que les besoins des locataires sont satisfaits efficacement.

Plateformes en ligne pour les listes de propriétés et les informations

Acadia Realty Trust a établi une solide présence en ligne, permettant aux locataires et aux investisseurs potentiels d'accéder aux listes de biens et aux informations pertinentes. Le taux de location net annuel par pied carré sur les bâtiments acquis va de $17.00 à $330.00 . Cette stratégie numérique améliore la visibilité et l'accessibilité, attirant un public plus large dans leurs propriétés.

Réseautage dans les communautés d'investissement immobilier

Le réseautage joue un rôle crucial dans la stratégie commerciale de l'Acadia. La société s'engage activement dans les communautés d'investissement immobilier, favorisant les relations qui peuvent conduire à des opportunités d'investissement et à des partenariats. Par exemple, leurs actifs totaux ont été signalés à 4,276 milliards de dollars Au 30 septembre 2024. Ce niveau de gestion des actifs indique une position forte sur le marché, alimentée par le réseautage stratégique et la collaboration.

Canal	Description	Mesures clés
Location directe	Implique un engagement direct avec les locataires par le biais d'équipes de gestion immobilière.	Revenus locatifs totaux: 257,9 millions de dollars (9m 2024)
Plateformes en ligne	Utilise les canaux numériques pour les listes de propriétés et l'engagement des locataires.	Taux de location net annuel: 17,00 $ - 330,00 $ par pied carré.
Réseautage	Engagement dans les communautés d'investissement immobilier pour explorer les partenariats.	Actif total: 4,276 milliards de dollars (au 30 septembre 2024)

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Marques de vente au détail à la recherche de sites urbains

Acadia Realty Trust cible les marques de vente au détail à la recherche d'emplacements urbains. Au 30 septembre 2024, le portefeuille de l'Acadie comprend environ 1 250 baux principalement concentrés dans les centres commerciaux urbains. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 257,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec des revenus de location fixe contribuant à 208,1 millions de dollars et un chiffre d'affaires variable à 49,9 millions de dollars.

Le taux de location moyen par pied carré pour les propriétés de l'Acadie est d'environ 29,19 $, reflétant une croissance de 5,1% du loyer de base. L'accent mis par la société sur les milieux urbains s'aligne sur la demande croissante des détaillants pour des emplacements à fort trafic, car les ventes de détail urbaines ont montré la résilience même dans les conditions de marché fluctuantes.

Investisseurs institutionnels intéressés par les actifs de vente au détail

Acadia Realty Trust dessert également les investisseurs institutionnels qui recherchent une exposition à l'immobilier de vente au détail. La société gère un portefeuille diversifié d'une valeur d'environ 2,6 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Pour la même période, le segment de la gestion des investissements d'Acadia a généré des revenus de 118,3 millions de dollars, ce qui indique un fort intérêt des investisseurs institutionnels dans les actifs de la vente au détail.

Métrique	Valeur
Valeur totale du portefeuille	2,6 milliards de dollars
Revenus de gestion des investissements (2024)	118,3 millions de dollars
Retour annuel moyen pour les investisseurs	7,5% (estimé)

La capacité de l'Acadia à fournir des rendements attractifs est soutenue par une stratégie d'investissement disciplinée et l'accent mis sur les propriétés de vente au détail de haute qualité, ce qui en fait un choix attrayant pour le capital institutionnel.

Entreprises locales à la recherche d'espace commercial

Les entreprises locales forment un autre segment de clientèle essentiel pour Acadia Realty Trust, en particulier sur les marchés urbains. La société offre des options de location flexibles adaptées aux petites et moyennes entreprises (PME). Au 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales de l'Acadie liées à la gestion immobilière et à la location s'élevaient à 82,7 millions de dollars.

L'engagement de l'Acadia à soutenir les entreprises locales est évident dans ses termes de location moyens de 5,1 ans, permettant aux entreprises d'établir une présence stable dans leurs communautés. Le portefeuille de l'entreprise comprend une gamme diversifiée d'espaces de vente au détail, accueillant diverses entreprises locales, des restaurants aux boutiques.

Métrique	Valeur
Dépenses d'exploitation totales (2024)	82,7 millions de dollars
Terme de location moyenne	5,1 ans
Pourcentage de locataires commerciaux locaux	Environ 30%

Cette concentration sur les entreprises locales améliore l'engagement communautaire et contribue au dynamisme global des environnements de vente au détail de l'Acadie, favorisant les relations à long terme des locataires.

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'acquisition et de développement de la propriété

Au 30 septembre 2024, Acadia Realty Trust a déclaré des espèces payées pour l'acquisition de biens immobiliers 19,3 millions de dollars. De plus, les espèces payées pour le développement et les coûts d'amélioration des biens montaient 36,2 millions de dollars.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a engagé des coûts capitalisés associés aux activités de développement totalisant 13,9 millions de dollars. Acadia avait un total de 10 projets consolidés en cours de développement ou de réaménagement, avec des coûts totaux estimés pour réaliser ces projets allant de 54,0 millions de dollars à 168,0 millions de dollars.

Dépenses opérationnelles pour la gestion immobilière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Acadia Realty Trust a déclaré que les frais d'exploitation des biens et les taxes immobilières totalisaient 82,7 millions de dollars. Ce chiffre reflète une diminution de 1,2 million de dollars Par rapport à la période de l'année précédente, principalement en raison d'une augmentation des réparations, de l'entretien, des services publics et des frais d'assurance.

Les dépenses d'amortissement et d'amortissement pour le segment de portefeuille de base atteint 100,9 millions de dollars au cours de la même période, avec un revenu d'exploitation de 49,3 millions de dollars.

Frais de marketing et administratifs

Les frais généraux et administratifs de la fiducie Realty Acadia sont équipés de 30,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a également signalé des pertes sur la disposition des propriétés totalisant $441,000.

Les dépenses de marketing faisaient partie des coûts d'exploitation; Cependant, des chiffres spécifiques pour le marketing seuls n'ont pas été divulgués dans les données disponibles. L'objectif global de l'entreprise reste sur la maximisation de la valeur grâce à des efforts stratégiques de gestion immobilière et de marketing.

Catégorie de coûts	Montant (en millions)
Coûts d'acquisition de propriétés	$19.3
Coûts de développement / d'amélioration	$36.2
Dépenses opérationnelles	$82.7
Dépréciation & Amortissement	$100.9
Général & Frais administratifs	$30.2
Perte sur la disposition des propriétés	$0.441

Acadia Realty Trust (AKR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu locatif des propriétés

Acadia Realty Trust génère des revenus importants grâce à des revenus de location à partir de son portefeuille de propriétés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location totaux étaient de 86 288 000 $, contre 79 961 000 $ au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location totaux ont atteint 257 951 000 $, contre 248 839 000 $ en 2023. Une croissance régulière des revenus locatifs, tirée par les revenus de location à la fois fixes et variables.

Période	Revenus de location fixe (par milliers)	Revenus de location variable (par milliers)	Revenus locatifs totaux (en milliers)
Q3 2024	$70,073	$16,215	$86,288
Q3 2023	$65,086	$14,875	$79,961
9m 2024	$208,096	$49,855	$257,951
9m 2023	$203,070	$45,769	$248,839

Les revenus de location minimum futurs prévus des propriétés locatifs en vertu des termes de baux de locataires non conférentiels devraient totaliser environ 1 605 994 000 $ de 2024 à 2028, garantissant un revenu stable pour la société.

Année se terminant le 31 décembre	Revenus de location minimum (par milliers)
2024 (reste)	$59,123
2025	$245,577
2026	$231,681
2027	$208,095
2028	$177,253
Par la suite	$684,265
Total	$1,605,994

Frais de services de gestion des investissements

Acadia Realty Trust obtient également des revenus de ses services de gestion des investissements. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le segment de la gestion des investissements a généré des revenus totaux de 42 170 000 $, contre 34 058 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre, 2024, les revenus de la gestion des investissements ont atteint 118,347 000 $, contre 99673 000 $, contre 99673 000 $ en 2023.

Période	Revenus de gestion des investissements (par milliers)
Q3 2024	$42,170
Q3 2023	$34,058
9m 2024	$118,347
9m 2023	$99,673

Revenu des ventes de biens et des dispositions

En plus des revenus de location et des frais de gestion, Acadia Realty Trust gagne des revenus de la vente de propriétés. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a éliminé plusieurs propriétés, ce qui a entraîné des ventes totales de 64 510 000 $. Le gain de ces ventes a été enregistré à 757 000 $, indiquant une approche stratégique de la gestion immobilière et de l'optimisation des actifs.

Emplacement de la propriété	Date vendue	Prix ​​de vente (par milliers)	Gain (perte) en vente (par milliers)
2208-2216 Fillmore Street - San Francisco, CA	3 avril 2024	$9,777	$1,239
2207 Fillmore Street - San Francisco, CA	3 avril 2024	$4,283	$1,130
Magasins à Grand - Queens, NY	16 mai 2024	$48,250	$(2,213)
Canton Marketplace (Outparcel) - Canton, GA	28 juin 2024	$2,200	$601
Total		$64,510	$757

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Acadia Realty Trust (AKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acadia Realty Trust (AKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Acadia Realty Trust (AKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.