Crescent Energy Company (CRGY): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Découvrir comment Crescent Energy Company (CRGY) Exploite son modèle commercial unique pour prospérer dans le secteur de l'énergie compétitif. Des partenariats stratégiques avec des leaders de l'industrie comme KKR Energy Assets Manager LLC À un accent solide sur l'extraction des ressources durables, l'approche de CrGY résume les éléments clés qui stimulent son succès. Plongez dans les détails de leurs opérations, des relations avec les clients et des sources de revenus qui les positionnent comme un acteur formidable dans la production de pétrole et de gaz.

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec KKR Energy Assets Manager LLC pour les services de gestion

Crescent Energy Company a un accord de gestion avec KKR Energy Assets Manager LLC, qui fournit à la société une gestion exécutive principale et divers services de gestion. Cet accord, initié en 2021, a une durée de trois ans et est soumis à un renouvellement automatique à moins que l'une ou l'autre partie ne se retire. En échange de ces services, Crescent paie KKR approximativement 45,9 millions de dollars annuellement. Ces frais sont calculés en fonction de la propriété de Crescent d'OPCO et sont liés à une entrée de base de 64,5 millions de dollars, qui devrait augmenter de 1.5% par an sur la base du produit net des futures émissions de capitaux propres.

Partenariats avec diverses sociétés de services pétroliers et gaziers

Crescent Energy maintient des partenariats stratégiques avec une gamme de sociétés de services pétroliers et de gaz pour soutenir ses activités opérationnelles. Ces partenariats comprennent des accords pour les services de forage, d'achèvement et de rénovation qui sont essentiels pour maintenir et élargir ses capacités de production. L’efficacité opérationnelle de l’entreprise est améliorée grâce à ces collaborations, qui lui permettent d’accéder d’équipement et d’expertise spécialisés. Les contributions financières exactes de ces partenariats varient selon le niveau du projet et du service, mais elles sont essentielles pour maintenir la pointe concurrentielle du Crescent dans le secteur de l'énergie.

Accords avec des fournisseurs locaux et régionaux pour l'équipement et les matériaux

Crescent Energy s'engage avec les fournisseurs locaux et régionaux pour se procurer des équipements et des matériaux essentiels nécessaires à ses opérations. Ces accords aident à atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement et à garantir un accès opportun aux ressources de haute qualité. Par exemple, les accords récents se sont concentrés sur la sécurisation des contrats pour plates-formes de forage, équipement d'achèvement, et services de transport. L'impact financier de ces accords peut être significatif, Crescent investissant approximativement 200 millions de dollars dans les dépenses en capital liées à l'équipement et aux matériaux en 2024.

Type de partenariat	Partenaire	Engagement financier annuel	Avantages clés
Services de gestion	KKR Energy Assets Manager LLC	45,9 millions de dollars	Accès à la haute direction, conseils stratégiques
Fournisseurs de services	Diverses sociétés de services de pétrole et de gaz	Variable par projet	Efficacité opérationnelle, équipement spécialisé
Fournisseurs	Fournisseurs locaux et régionaux	200 millions de dollars (2024)	Procurement en temps opportun de matériaux essentiels

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production de pétrole, de gaz naturel et de LNGL

Crescent Energy Company se concentre sur l'exploration et la production du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de:

Source de revenus	2024 (par milliers)	2023 (par milliers)
Huile	$1,521,946	$1,270,244
Gaz naturel	$210,008	$286,172
Liquides au gaz naturel	$221,103	$131,098
Midstream et autres	$102,573	$37,360
Revenus totaux	$2,055,630	$1,724,874

Cela indique une augmentation significative des revenus totaux, principalement tirés par la hausse des prix du pétrole et l'amélioration des volumes de production.

Gestion des performances opérationnelles et financières

Crescent Energy utilise diverses mesures financières et opérationnelles pour gérer les performances, notamment:

• Volumes de production vendus
• Prix ​​et écarts des matières premières
• Dépenses d'exploitation
• Ebitdax ajusté (non GAAP)
• Flux de trésorerie disponibles (non-GAAP)

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

Métrique	Valeur (par milliers)
Bail des frais de fonctionnement	$129,546
Dépréciation, épuisement et amortissement	$251,498
Dépenses générales et administratives	$159,677
Dépenses totales	$752,296

La gestion opérationnelle de l'entreprise se reflète dans sa capacité à maintenir un équilibre entre les revenus et les dépenses, assurant la santé financière.

Développement et exécution des programmes de forage

Le programme de développement de Crescent Energy pour 2024 se concentre sur les activités de forage, d'achèvement et de récomplétion conçues pour optimiser les rendements. La Société vise à financer son programme de capital grâce à des flux de trésorerie à partir des opérations. Les dépenses attendues pour son programme de capital sont flexibles et réponses aux conditions du marché:

Financement du programme de capital	Montant (en millions)
Dépenses attendues	$482.0
Flux de trésorerie des opérations	500,0 $ (projeté)

Les activités de forage de Crescent sont cruciales pour maintenir les niveaux de production et maximiser le retour sur investissement, en mettant l'accent sur l'adaptation aux fluctuations du marché et au succès opérationnel.

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves de pétrole et de gaz sur plusieurs champs

Crescent Energy Company (CRGY) détient d'importantes réserves de pétrole et de gaz, qui sont essentielles à son succès opérationnel. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré prouvé des propriétés pétrolières et gazières évaluées à approximativement 11,01 milliards de dollars. Cela comprend des réserves prouvées de 11,014,507 mille dollars et réserves non éprouvées évaluées à 481,344 mille dollars.

Travail qualifié avec une expertise de l'industrie

L'efficacité des opérations de Crescent Energy est étayée par une main-d'œuvre qualifiée. L'entreprise emploie des professionnels hautement qualifiés dans divers domaines, notamment l'ingénierie, la géologie et la gestion des opérations. Cette expertise permet une exploration, une production et une gestion efficaces des ressources, contribuant à la productivité et à l'innovation globales de l'entreprise.

Technologie avancée pour l'exploration et la production

Crescent Energy tire parti des technologies avancées pour améliorer ses capacités d'exploration et de production. L'entreprise utilise des techniques de forage de pointe et des analyses de données pour optimiser l'extraction des ressources et réduire les coûts opérationnels. Les investissements dans la technologie ont permis au Crescent d'améliorer les taux de récupération et d'améliorer l'efficacité de ses processus de production. Par exemple, la société a déclaré des revenus totaux de 2,06 milliards de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation significative attribuée à ces progrès technologiques.

Ressource clé	Détails	Valeur / statistique
Réserves de pétrole et de gaz	Propriétés prouvées et non éprouvées	11,01 milliards de dollars (prouvés: 11 014 507 $; non-être: 481 344 $)
Effectifs	Professionnels qualifiés dans divers domaines	Homètre formé à l'ingénierie, à la géologie et aux opérations
Technologie	Forage et analyse avancées	Contribué à 2,06 milliards de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Engagement envers l'extraction des ressources durables et efficaces

Crescent Energy Company se consacre aux pratiques durables dans l'extraction du pétrole et du gaz naturel. Cet engagement est démontré par leur participation à l'huile & Initiative Gas Methane Partnership 2.0, recevant des notations de la voie des étalons de or pour leurs plans de mesure crédibles sur les émissions de méthane en 2022 et 2023. En 2024, Crescent vise à améliorer sa gérance environnementale tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

Prix ​​compétitifs en fonction de la dynamique du marché

Crescent Energy aligne sa stratégie de tarification avec la dynamique actuelle du marché, assurant des prix compétitifs pour ses produits. Au troisième trimestre de 2024, Crescent a rapporté des revenus totaux de 744,9 millions de dollars, une augmentation de 642,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette croissance des revenus était largement tirée par la hausse des prix du pétrole qui ont en moyenne 80,00 $ le baril pendant cette période. La société adapte ses prix pour refléter les fluctuations des prix des matières premières, garantissant qu'elle reste attrayante pour sa clientèle.

Approvisionnement fiable en pétrole et en gaz aux clients

Crescent Energy s'est établi comme un fournisseur fiable de pétrole et de gaz, avec un volume de production d'environ 66 000 barils d'huile équivalent par jour (BOE / D) en 2024. Les opérations de l'entreprise sont stratégiquement situées dans des régions prolifiques, ce qui améliore sa capacité à répondre de manière cohérente à la demande des clients. Le tableau suivant résume les données de production et de revenus de Crescent Energy pour l'année 2024:

Point de données	T1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024 (projeté)
Production quotidienne moyenne (BOE / D)	63,000	65,000	66,000	68,000
Revenus totaux (millions de dollars)	550	550	745	700
Prix ​​moyen du pétrole ($ / baril)	82.00	81.00	80.00	79.00
Prix ​​du gaz naturel ($ / mcf)	3.50	3.40	3.30	3.25

Ces données illustrent l'engagement continu de Crescent Energy à fournir un approvisionnement fiable en pétrole et en gaz tout en s'adaptant aux conditions du marché, assurant ainsi la satisfaction et la fidélité des clients.

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: relations clients

Contrats à long terme avec les grandes sociétés énergétiques

Crescent Energy Company a établi des contrats à long terme avec plusieurs grandes sociétés d'énergie pour assurer une source de revenus stable. Ces contrats sont essentiels pour stabiliser les flux de trésorerie et atténuer les risques associés aux fluctuations des prix des produits de base. Au 30 septembre 2024, Crescent a déclaré des revenus totaux de 2,06 milliards de dollars, les revenus pétroliers contribuant à 1,52 milliard de dollars, ce qui reflète l'importance de ces contrats dans leur modèle d'entreprise.

Assistance client pour les demandes techniques et les problèmes de service

La société a développé un système de support client solide pour résoudre les demandes techniques et les problèmes de service. Ce support comprend des équipes dédiées qui aident les clients à naviguer sur des solutions énergétiques complexes. Crescent Energy s'est positionné pour gérer environ 15 000 demandes de renseignements clients par an, en se concentrant sur la fourniture de solutions opportunes et efficaces pour améliorer la satisfaction et la rétention des clients.

Communication régulière par le biais d'événements et de rapports de l'industrie

Crescent Energy participe activement aux événements de l'industrie et publie des rapports réguliers pour maintenir la transparence et s'engager avec les parties prenantes. La société a assisté à plus de 10 grandes conférences d'énergie en 2023, facilitant les discussions avec des clients et des partenaires potentiels. En outre, Crescent a publié son troisième rapport sur la durabilité en novembre 2023, mettant en évidence son engagement envers les opérations responsables et l'engagement communautaire.

Année	Revenus du pétrole	Revenus totaux	Les demandes des clients adressées	Les événements de l'industrie ont assisté
2022	1,27 milliard de dollars	1,72 milliard de dollars	12,500	8
2023	1,52 milliard de dollars	2,06 milliards de dollars	15,000	10
2024 (Q3)	1,52 milliard de dollars	2,06 milliards de dollars	15,000	3 (YTD)

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes à de grands clients industriels et commerciaux

Crescent Energy Company se concentre principalement sur les ventes directes de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) à de grands clients industriels et commerciaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Crescent a déclaré des revenus totaux de 2 055 630 000 $, les revenus pétroliers constituant environ 74% de ce total. Le volume des ventes du pétrole au cours de cette période était d'environ 1 092 000 barils, mettant en évidence les solides capacités de vente directe de l'entreprise.

Partenariats avec les distributeurs et les courtiers dans le secteur de l'énergie

Crescent Energy a établi des partenariats avec divers distributeurs et courtiers pour améliorer sa portée de marché. Ces partenariats sont cruciaux pour faciliter la distribution de leurs produits dans différentes régions. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la société du gaz naturel et des LGN ont totalisé 221 103 000 $ et 210 008 000 $ respectivement, ce qui indique l'efficacité de ces partenariats dans l'élargissement de leur clientèle. La société engage également des opérations intermédiaires, qui contribuent à sa source de revenus grâce à des services de transport et de marketing, soit 102 573 000 $.

Plateformes numériques pour l'engagement des clients et le partage d'informations

Crescent Energy utilise des plates-formes numériques pour améliorer l'engagement des clients et rationaliser le partage d'informations. La présence en ligne de l'entreprise permet une communication efficace concernant les offres de produits et les mises à jour du marché. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Crescent ont été signalés à 9 250 429 000 $, ce qui comprend des investissements dans la technologie pour soutenir l'engagement numérique. L'accent mis sur les canaux numériques fait partie de la stratégie de Crescent visant à améliorer le service client et l'efficacité opérationnelle, contribuant à une augmentation du nombre d'interactions directes des clients via ces plateformes.

Type de canal	Description	Contribution des revenus (2024)	Mesures clés
Ventes directes	Ventes à des clients industriels et commerciaux	1 521 946 000 $ (pétrole)	1 092 000 barils vendus
Partenariats	Collaboration avec les distributeurs et les courtiers	210 008 000 $ (gaz naturel) + 221 103 000 $ (NGLS)	Revenus des opérations intermédiaires: 102 573 000 $
Plates-formes numériques	Engagement et partage d'informations	N / A	Actif total: 9 250 429 000 $

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Grands consommateurs industriels de pétrole et de gaz

Crescent Energy Company dessert une variété de grands consommateurs industriels, qui comprennent des secteurs tels que la fabrication, la pétrochimie et le transport. Ces clients nécessitent des volumes importants de pétrole et de gaz pour leurs opérations. Au troisième trimestre 2024, Crescent a déclaré des revenus totaux de 744,9 millions de dollars, les revenus pétroliers contribuant à environ 548,4 millions de dollars, ce qui reflète la forte demande des consommateurs industriels.

Les sociétés de services publics nécessitant l'approvisionnement en gaz naturel

Les entreprises de services publics forment un segment de clientèle critique pour Crescent Energy, en particulier pour l'approvisionnement en gaz naturel. Au 30 septembre 2024, Crescent a déclaré des revenus de gaz naturel de 78,8 millions de dollars pour le trimestre. Ce segment est vital car les services publics reposent sur des sources stables et fiables de gaz naturel pour répondre à leurs besoins de production d'énergie, en particulier pendant les périodes de demande de pointe.

Sociétés intermédiaires pour les services de transport et de stockage

Crescent Energy fournit également des services aux entreprises intermédiaires qui nécessitent des solutions de transport et de stockage pour les produits pétroliers et gaziers. L'entreprise a généré des revenus intermédiaires et d'autres revenus de 30,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, mettant en évidence son rôle dans la chaîne d'approvisionnement en énergie plus large. Ces services sont essentiels pour s'assurer que les produits pétroliers et gaziers sont efficacement déplacés des sites de production aux utilisateurs finaux.

Segment de clientèle	Revenus (T1 2024)	Caractéristiques clés
Grands consommateurs industriels	548,4 millions de dollars	Volume élevé, industries diverses, demande cohérente
Sociétés de services publics	78,8 millions de dollars	Demande stable, conformité réglementaire, besoins d'offre critique
Sociétés intermédiaires	30,4 millions de dollars	Services de transport et de stockage, RELIANCE D'INFRASTRUCTURE

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'exploitation importantes liées à l'exploration et à la production

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Crescent Energy a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 924 351 000 $, une augmentation de 20% par rapport à 768 080 000 $ au cours de la même période de 2023. La rupture des dépenses d'exploitation importantes comprend:

Type de dépenses	2024 Montant (en milliers)	2023 Montant (en milliers)	Changement ($ par milliers)	% Changement
Bail des frais de fonctionnement	382,688	364,796	17,892	5%
Dépenses de travail	45,230	47,402	(2,172)	(5%)
Rassemblement, transport et commercialisation	224,825	160,650	64,175	40%
Production et autres taxes	106,759	116,223	(9,464)	(8%)
Dépréciation, épuisement et amortissement	640,444	492,879	147,565	30%
Dépenses d'exploration	14,758	1,541	13,217	857%

Frais généraux et administratifs, y compris les frais de gestion

Les frais généraux et administratifs de Crescent Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 249 532 000 $, ce qui représente une augmentation significative de 135% contre 106 235 000 $ en 2023. Les composants comprennent:

Type de dépenses	2024 Montant (en milliers)	2023 Montant (en milliers)	Changement ($ par milliers)	% Changement
Dépenses générales et administratives récurrentes	47,269	36,526	10,743	29%
Transaction et dépenses non récurrentes	63,215	5,061	58,154	1149%
Compensation fondée sur les actions	139,048	64,648	74,400	115%

Coûts associés à la conformité et aux exigences réglementaires

Crescent Energy entraîne divers coûts pour respecter les normes de conformité et de réglementation. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la société a comptabilisé une charge d'intérêts de 61 840 000 $, contre 42 200 000 $ l'année précédente, une augmentation de 47%, principalement en raison de la plus élevée des soldes de dette moyens attribués aux acquisitions récentes. De plus, la société a enregistré une perte de l'extinction d'une dette de 36 513 000 $ au cours de la même période.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la charge d'impôt sur le revenu était de 5 678 000 $, contre 4 899 000 $ en 2023. Les taux d'imposition effectifs pour ces périodes étaient de 22,7% et 13,6%, reflétant les coûts de conformité accrus liés à la fusion Silverbow et à d'autres extensions opérationnelles.

Contacments de conformité et de réglementation	2024 Montant (en milliers)	2023 Montant (en milliers)	Changement ($ par milliers)	% Changement
Intérêts	146,885	102,648	44,237	43%
Perte de l'extinction de la dette	59,095	0	59,095	N / A
Frais d'impôt sur le revenu	5,678	4,899	779	16%

Crescent Energy Company (CRGY) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de la production de pétrole et de gaz naturel

Les revenus totaux du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (NGL) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont atteint 2 055 630 000 $, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport à 1 724 874 000 $ pour la même période en 2023.

Les revenus pétroliers s'élevaient spécifiquement à 1 521 946 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 251 702 000 $ (20%), contre 1 270 244 000 $ au cours de l'année précédente. Cela a été tiré par une augmentation de 223 700 000 $ par rapport au volume des ventes plus élevé (11 MBBL / J ou 17%) et une augmentation de 28 000 000 $ en raison des prix du pétrole réalisés plus élevés (en hausse de 2% par bbl).

Les revenus du gaz naturel ont diminué à 210 008 000 $, en baisse de 76 164 000 $ (27%), principalement en raison de la baisse des prix du gaz naturel, ce qui a entraîné une baisse de 155 600 000 $ (43% par MCF), partiellement compensée par une augmentation de 79400 000 $ du volume des ventes (95 mmcf / d, ou 27%).

Le chiffre d'affaires des LGL a augmenté de manière significative à 221 103 000 $, en hausse de 90 005 000 $ (69%), entraîné par une augmentation de 74 800 000 $ par rapport aux volumes de ventes plus élevés (12 MBBL / J, ou 57%) et une augmentation de 15 100 000 $ par rapport aux prix de LGR réalisés plus élevés (7% par BBL).

Source de revenus	9 mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers)	9 mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers)	$ Changement	% Changement
Huile	$1,521,946	$1,270,244	$251,702	20%
Gaz naturel	$210,008	$286,172	($76,164)	(27%)
LGN	$221,103	$131,098	$90,005	69%
Revenus totaux	$2,055,630	$1,724,874	$330,756	19%

Revenus de service au milieu du transport et de stockage

Les revenus intermédiaires ont connu une croissance substantielle, totalisant 102 573 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 37 360 000 $ au cours de la même période en 2023, marquant une augmentation remarquable de 65 213 000 $ (175%). Cette croissance a été principalement attribuée à des revenus plus élevés de mélanges de pétrole.

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de service Midstream ont également connu un bond significatif, enregistrant 30 401 000 $, contre 10 917 000 $ au même trimestre de 2023, reflétant une augmentation de 19 484 000 $ (178%).

Source des revenus du milieu	9 mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers)	9 mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers)	$ Changement	% Changement
Services intermédiaires	$102,573	$37,360	$65,213	175%

Revenus provenant des contrats dérivés et des activités de couverture

Crescent Energy utilise des contrats dérivés pour gérer les risques de prix des produits de base, ce qui a un impact significatif sur ses revenus. Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé un gain sur des dérivés de matières premières de 96 881 000 $, un contraste frappant avec une perte de 252 108 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Ce changement reflète une manœuvre stratégique pour se couvrir contre la volatilité des prix dans les marchés du pétrole brut et du gaz naturel.

Pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette reçue du règlement des dérivés s'élevait à 26 291 000 $, ce qui met l'accent sur l'approche proactive de la société pour gérer les risques des prix et obtenir la stabilité des revenus.

Source des revenus dérivés	3 mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers)	3 mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers)	$ Changement	% Changement
Gain (perte) sur les dérivés	$96,881	($252,108)	$348,989	138%

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Crescent Energy Company (CRGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crescent Energy Company (CRGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Crescent Energy Company (CRGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.