Crescent Energy Company (CRGY): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Crescent Energy Company (CRGY) Bundle
Descubra como Crescent Energy Company (CRGY) Aproveita seu modelo de negócios exclusivo para prosperar no setor de energia competitivo. De parcerias estratégicas com líderes do setor como KKR Energy Assets Manager LLC Para um foco robusto na extração de recursos sustentáveis, a abordagem da CRGY encapsula os principais elementos que impulsionam seu sucesso. Mergulhe nos detalhes de suas operações, relacionamentos com clientes e fluxos de receita que os posicionam como um participante formidável na produção de petróleo e gás.
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Colaborações com a KKR Energy Assets Manager LLC para serviços de gerenciamento
A Crescent Energy Company possui um contrato de gerenciamento com a KKR Energy Assets Manager LLC, que fornece à empresa gerenciamento executivo sênior e vários serviços de gerenciamento. Este contrato, iniciado em 2021, tem um período de três anos e está sujeito a renovação automática, a menos que uma das partes opte. Em troca desses serviços, Crescent paga a KKR aproximadamente US $ 45,9 milhões anualmente. Essa taxa é calculada com base na propriedade da OPCO por Crescent e está vinculada a uma entrada básica de US $ 64,5 milhões, que deve aumentar por 1.5% por ano com base nos recursos líquidos de futuras emissões de ações.
Parcerias com várias empresas de serviços de petróleo e gás
A Crescent Energy mantém parcerias estratégicas com uma variedade de empresas de serviços de petróleo e gás para apoiar suas atividades operacionais. Essas parcerias incluem acordos para serviços de perfuração, conclusão e reforma que são críticos para manter e expandir seus recursos de produção. A eficiência operacional da empresa é aprimorada por essas colaborações, o que permite acessar equipamentos e conhecimentos especializados. As contribuições financeiras exatas dessas parcerias variam de acordo com o nível de projeto e serviço, mas são essenciais para manter a vantagem competitiva do Crescent no setor de energia.
Acordos com fornecedores locais e regionais para equipamentos e materiais
A Crescent Energy se envolve com fornecedores locais e regionais para adquirir equipamentos e materiais essenciais necessários para suas operações. Esses acordos ajudam a mitigar os riscos da cadeia de suprimentos e garantir o acesso oportuno a recursos de alta qualidade. Por exemplo, acordos recentes se concentraram em garantir contratos para Platas de perfuração, Equipamento de conclusão, e Serviços de transporte. O impacto financeiro desses acordos pode ser significativo, com o investimento crescente aproximadamente US $ 200 milhões em despesas de capital relacionadas a equipamentos e materiais em 2024.
| Tipo de parceria | Parceiro | Compromisso financeiro anual | Principais benefícios |
|---|---|---|---|
| Serviços de gerenciamento | KKR Energy Assets Manager LLC | US $ 45,9 milhões | Acesso à gerência sênior, orientação estratégica |
| Provedores de serviços | Várias empresas de serviços de petróleo e gás | Variável por projeto | Eficiência operacional, equipamento especializado |
| Fornecedores | Fornecedores locais e regionais | US $ 200 milhões (2024) | Aquisição oportuna de materiais essenciais |
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Exploração e produção de petróleo, gás natural e NGLS
A Crescent Energy Company se concentra na exploração e produção de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Óleo | $1,521,946 | $1,270,244 |
| Gás natural | $210,008 | $286,172 |
| Líquidos de gás natural | $221,103 | $131,098 |
| Midstream e outros | $102,573 | $37,360 |
| Receita total | $2,055,630 | $1,724,874 |
Isso indica um aumento significativo nas receitas totais, impulsionadas principalmente por preços mais altos do petróleo e melhoros volumes de produção.
Gerenciamento de desempenho operacional e financeiro
A Crescent Energy utiliza várias métricas financeiras e operacionais para gerenciar o desempenho, incluindo:
- Volumes de produção vendidos
- Preços e diferenciais de commodities
- Despesas operacionais
- Ebitdax ajustado (não-GAAP)
- Fluxo de caixa livre alavancado (não-GAAP)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $129,546 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $251,498 |
| Despesa geral e administrativa | $159,677 |
| Despesas totais | $752,296 |
A gestão operacional da Companhia se reflete em sua capacidade de manter um equilíbrio entre receitas e despesas, garantindo a saúde financeira.
Desenvolvimento e execução de programas de perfuração
O Programa de Desenvolvimento da Crescent Energy para 2024 se concentra nas atividades de perfuração, conclusão e recomposição projetadas para otimizar os retornos. A empresa pretende financiar seu programa de capital através do fluxo de caixa das operações. As despesas esperadas para seu programa de capital são flexíveis e responsivas às condições do mercado:
| Financiamento do programa de capital | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas esperadas | $482.0 |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 500,0 (projetado) |
As atividades de perfuração do Crescent são cruciais para sustentar os níveis de produção e maximizar o retorno do investimento, com foco em se adaptar às flutuações do mercado e ao sucesso operacional.
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Reservas de petróleo e gás em vários campos
A Crescent Energy Company (CRGY) possui reservas significativas de petróleo e gás, que são críticas para o seu sucesso operacional. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou que as propriedades de petróleo e gás natural avaliadas em aproximadamente US $ 11,01 bilhões. Isso inclui reservas comprovadas de 11,014,507 mil dólares e reservas não comprovadas avaliadas em 481,344 mil dólares.
Força de trabalho qualificada com experiência no setor
A eficácia das operações da Crescent Energy é sustentada por uma força de trabalho qualificada. A empresa emprega profissionais altamente treinados em vários campos, incluindo gerenciamento de engenharia, geologia e operações. Essa experiência permite exploração, produção e gerenciamento eficientes de recursos, contribuindo para a produtividade e inovação geral da empresa.
Tecnologia avançada para exploração e produção
A Crescent Energy aproveita a tecnologia avançada para aprimorar suas capacidades de exploração e produção. A Companhia utiliza técnicas de perfuração e análise de dados de ponta para otimizar a extração de recursos e reduzir os custos operacionais. Os investimentos em tecnologia permitiram ao Crescent melhorar as taxas de recuperação e aumentar a eficiência de seus processos de produção. Por exemplo, a empresa relatou receitas totais de US $ 2,06 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento significativo atribuído a esses avanços tecnológicos.
| Recurso -chave | Detalhes | Valor/estatística |
|---|---|---|
| Reservas de petróleo e gás | Propriedades comprovadas e não comprovadas | US $ 11,01 bilhões (comprovado: US $ 11.014.507; não comprovados: US $ 481.344) |
| Força de trabalho | Profissionais qualificados em vários campos | Altamente treinado em engenharia, geologia e operações |
| Tecnologia | Perfuração e análise avançada | Contribuiu para US $ 2,06 bilhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de negócios: proposições de valor
Compromisso com extração de recursos sustentáveis e eficientes
A Crescent Energy Company é dedicada a práticas sustentáveis na extração de petróleo e gás natural. Este compromisso é demonstrado através de sua participação no petróleo & Iniciativa de Parceria 2.0 de Methano de Gás, recebendo classificações de via padrão -ouro para seus planos de medição credíveis de emissões de metano em 2022 e 2023. Em 2024, o Crescent pretende melhorar sua administração ambiental, mantendo a eficiência operacional.
Preços competitivos com base na dinâmica de mercado
A Crescent Energy alinha sua estratégia de preços à dinâmica atual do mercado, garantindo preços competitivos para seus produtos. No terceiro trimestre de 2024, Crescent relatou receitas totais de US $ 744,9 milhões, um aumento de US $ 642,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento de receita foi amplamente impulsionado por preços mais altos do petróleo que em média US $ 80,00 por barril durante esse período. A empresa adapta seus preços para refletir flutuações nos preços das commodities, garantindo que ela permaneça atraente para sua base de clientes.
Suprimento confiável de petróleo e gás para os clientes
A Crescent Energy se estabeleceu como um fornecedor confiável de petróleo e gás, com um volume de produção de aproximadamente 66.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D) Em 2024. As operações da empresa estão estrategicamente localizadas em regiões prolíficas, o que aprimora sua capacidade de atender de forma consistente aos clientes. A tabela a seguir resume os dados de produção e receita da Crescent Energy para o ano de 2024:
| Data Point | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 (projetado) |
|---|---|---|---|---|
| Produção diária média (BOE/D) | 63,000 | 65,000 | 66,000 | 68,000 |
| Receitas totais (US $ milhões) | 550 | 550 | 745 | 700 |
| Preço médio do petróleo ($/barril) | 82.00 | 81.00 | 80.00 | 79.00 |
| Preço do gás natural ($/MCF) | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.25 |
Esses dados ilustram o compromisso contínuo da Crescent Energy em fornecer um suprimento confiável de petróleo e gás enquanto se adapta às condições do mercado, garantindo assim a satisfação e a lealdade do cliente.
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com grandes empresas de energia
A Crescent Energy Company estabeleceu contratos de longo prazo com várias grandes empresas de energia para garantir um fluxo constante de receita. Esses contratos são críticos para estabilizar fluxos de caixa e mitigar riscos associados às flutuações de preços de commodities. Em 30 de setembro de 2024, o Crescent registrou receitas totais de US $ 2,06 bilhões, com receitas de petróleo contribuindo com US $ 1,52 bilhão, o que reflete a importância desses contratos em seu modelo de negócios.
Suporte ao cliente para consultas técnicas e problemas de serviço
A empresa desenvolveu um sistema robusto de suporte ao cliente para abordar consultas técnicas e problemas de serviço. Esse suporte inclui equipes dedicadas que ajudam os clientes a navegar em soluções de energia complexas. A Crescent Energy se posicionou para lidar com aproximadamente 15.000 consultas de clientes anualmente, concentrando -se em fornecer soluções oportunas e eficazes para melhorar a satisfação e a retenção do cliente.
Comunicação regular através de eventos e relatórios do setor
A Crescent Energy participa ativamente de eventos do setor e publica relatórios regulares para manter a transparência e se envolver com as partes interessadas. A empresa participou de mais de 10 grandes conferências de energia em 2023, facilitando discussões com clientes e parceiros em potencial. Além disso, a Crescent divulgou seu terceiro relatório de sustentabilidade em novembro de 2023, destacando seu compromisso com operações responsáveis e envolvimento da comunidade.
| Ano | Receita do petróleo | Receita total | Consultas de clientes abordadas | Os eventos da indústria compareceram |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,27 bilhão | US $ 1,72 bilhão | 12,500 | 8 |
| 2023 | US $ 1,52 bilhão | US $ 2,06 bilhões | 15,000 | 10 |
| 2024 (Q3) | US $ 1,52 bilhão | US $ 2,06 bilhões | 15,000 | 3 (YTD) |
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas a grandes clientes industriais e comerciais
A Crescent Energy Company se concentra principalmente nas vendas diretas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS) a grandes clientes industriais e comerciais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Crescent registrou receitas totais de US $ 2.055.630.000, com receitas de petróleo constituindo aproximadamente 74% desse total. O volume de vendas para petróleo durante esse período foi de aproximadamente 1.092.000 barris, destacando os fortes recursos de vendas diretas da empresa.
Parcerias com distribuidores e corretores no setor de energia
A Crescent Energy estabeleceu parcerias com vários distribuidores e corretores para melhorar seu alcance no mercado. Essas parcerias são cruciais para facilitar a distribuição de seus produtos em diferentes regiões. Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da empresa da Natural Gas e NGLs totalizaram US $ 221.103.000 e US $ 210.008.000, respectivamente, indicando a eficácia dessas parcerias na expansão de sua base de clientes. A Companhia também se envolve em operações no meio da corrente, que contribuem para o seu fluxo de receita por meio de serviços de transporte e marketing, totalizando US $ 102.573.000.
Plataformas digitais para envolvimento do cliente e compartilhamento de informações
A Crescent Energy utiliza plataformas digitais para aprimorar o envolvimento do cliente e otimizar o compartilhamento de informações. A presença on -line da empresa permite uma comunicação eficiente em relação a ofertas de produtos e atualizações de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do Crescent foi relatado em US $ 9.250.429.000, o que inclui investimentos em tecnologia para apoiar o envolvimento digital. O foco nos canais digitais faz parte da estratégia do Crescent para melhorar o atendimento ao cliente e a eficiência operacional, contribuindo para um aumento no número de interações diretas do cliente por meio dessas plataformas.
| Tipo de canal | Descrição | Contribuição da receita (2024) | Métricas -chave |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas | Vendas para clientes industriais e comerciais | $ 1.521.946.000 (petróleo) | 1.092.000 barris vendidos |
| Parcerias | Colaboração com distribuidores e corretores | US $ 210.008.000 (gás natural) + US $ 221.103.000 (NGLS) | Receita de operações do meio da corrente: US $ 102.573.000 |
| Plataformas digitais | Engajamento e compartilhamento de informações | N / D | Total de ativos: US $ 9.250.429.000 |
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Grandes consumidores industriais de petróleo e gás
A Crescent Energy Company atende a uma variedade de grandes consumidores industriais, que incluem setores como fabricação, petroquímicos e transporte. Esses clientes exigem volumes significativos de petróleo e gás para suas operações. No terceiro trimestre de 2024, o Crescent registrou receitas totais de US $ 744,9 milhões, com receita de petróleo contribuindo com aproximadamente US $ 548,4 milhões, o que reflete a forte demanda dos consumidores industriais.
Empresas de serviços públicos que exigem fornecimento de gás natural
As empresas de serviços públicos formam um segmento crítico de clientes para a Crescent Energy, principalmente para o suprimento de gás natural. Em 30 de setembro de 2024, o Crescent registrou receitas de gás natural de US $ 78,8 milhões no trimestre. Esse segmento é vital, pois as concessionárias dependem de fontes estáveis e confiáveis de gás natural para atender às suas necessidades de produção de energia, especialmente durante os períodos de pico de demanda.
Empresas do meio da corrente para serviços de transporte e armazenamento
A Crescent Energy também fornece serviços para empresas intermediárias que exigem soluções de transporte e armazenamento para produtos de petróleo e gás. A empresa gerou o Midstream e outras receitas de US $ 30,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, destacando seu papel na cadeia de suprimentos de energia mais ampla. Esses serviços são essenciais para garantir que os produtos de petróleo e gás sejam transferidos de maneira eficiente de locais de produção para usuários finais.
| Segmento de clientes | Receita (Q3 2024) | Principais características |
|---|---|---|
| Grandes consumidores industriais | US $ 548,4 milhões | Alto volume, diversas indústrias, demanda consistente |
| Empresas de serviços públicos | US $ 78,8 milhões | Demanda estável, conformidade regulatória, necessidades de oferta críticas |
| Empresas do meio da corrente | US $ 30,4 milhões | Serviços de transporte e armazenamento, confiança na infraestrutura |
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas operacionais significativas relacionadas à exploração e produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Crescent Energy relatou despesas operacionais totais de US $ 924.351.000, um aumento de 20% em relação a US $ 768.080.000 no mesmo período de 2023. A quebra de despesas operacionais significativas inclui:
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | 382,688 | 364,796 | 17,892 | 5% |
| Despesa de desbaste | 45,230 | 47,402 | (2,172) | (5%) |
| Coleta, transporte e marketing | 224,825 | 160,650 | 64,175 | 40% |
| Produção e outros impostos | 106,759 | 116,223 | (9,464) | (8%) |
| Depreciação, esgotamento e amortização | 640,444 | 492,879 | 147,565 | 30% |
| Despesa de exploração | 14,758 | 1,541 | 13,217 | 857% |
Despesas gerais e administrativas, incluindo taxas de gerenciamento
As despesas gerais e administrativas da Crescent Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 249.532.000, representando um aumento significativo de 135%, de US $ 106.235.000 em 2023. Os componentes incluem:
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas gerais e administrativas recorrentes | 47,269 | 36,526 | 10,743 | 29% |
| Transação e despesas não recorrentes | 63,215 | 5,061 | 58,154 | 1149% |
| Remuneração baseada em patrimônio | 139,048 | 64,648 | 74,400 | 115% |
Custos associados à conformidade e requisitos regulatórios
A Crescent Energy incorre em vários custos para aderir aos padrões de conformidade e regulamentação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu uma despesa de juros de US $ 61.840.000, acima dos US $ 42.200.000 no ano anterior, um aumento de 47%, principalmente devido a saldos médios mais altos da dívida atribuídos a aquisições recentes. Além disso, a empresa registrou uma perda da extinção da dívida de US $ 36.513.000 durante o mesmo período.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de imposto de renda foi de US $ 5.678.000, em comparação com US $ 4.899.000 em 2023. As taxas de imposto efetivas para esses períodos foram de 22,7% e 13,6%, respectivamente, refletindo os custos aumentados de conformidade ligados à fusão de Silverbow e outros e outros expansões operacionais.
| Conformidade e custos regulatórios | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de juros | 146,885 | 102,648 | 44,237 | 43% |
| Perda de extinção da dívida | 59,095 | 0 | 59,095 | N / D |
| Despesas com imposto de renda | 5,678 | 4,899 | 779 | 16% |
Crescent Energy Company (CRGY) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas da produção de petróleo e gás natural
As receitas totais de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLs) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 atingiram US $ 2.055.630.000, representando um aumento de 19% de US $ 1.724.874.000 para o mesmo período em 2023.
A receita do petróleo totalizou especificamente US $ 1.521.946.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 251.702.000 (20%) em comparação com US $ 1.270.244.000 no ano anterior. Isso foi impulsionado por um aumento de US $ 223.700.000 em maior volume de vendas (11 MBBLs/d ou 17%) e um aumento de US $ 28.000.000 devido aos preços mais altos do petróleo realizado (um aumento de 2% ao bbl).
A receita de gás natural diminuiu para US $ 210.008.000, em queda em US $ 76.164.000 (27%), principalmente devido aos preços mais baixos do gás natural, o que resultou em uma queda de US $ 155.600.000 (43% ao MCF), parcialmente deslocada em um aumento de US $ 79.400.000 no volume de vendas (95 mmcf/d, ou 27%).
A receita da NGL aumentou significativamente para US $ 221.103.000, um aumento de US $ 90.005.000 (69%), impulsionado por um aumento de US $ 74.800.000 em volumes de vendas mais altos (12 MBBLs/d, ou 57%) e US $ 15.100.000 em relação aos preços NGL mais altos (7%a bbl).
| Fonte de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | $1,521,946 | $1,270,244 | $251,702 | 20% |
| Gás natural | $210,008 | $286,172 | ($76,164) | (27%) |
| NGLS | $221,103 | $131,098 | $90,005 | 69% |
| Receita total | $2,055,630 | $1,724,874 | $330,756 | 19% |
Receitas de serviço no meio do transporte do transporte e armazenamento
As receitas do meio da corrente sofreram crescimento substancial, totalizando US $ 102.573.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 37.360.000 no mesmo período em 2023, marcando um aumento notável de US $ 65.213.000 (175%). Esse crescimento foi atribuído principalmente a uma maior receita de mistura de petróleo.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do serviço médio também teve um salto significativo, registrando US $ 30.401.000, acima dos US $ 10.917.000 no mesmo trimestre de 2023, refletindo um aumento de US $ 19.484.000 (178%).
| Fonte da receita do meio da corrente | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Midstream | $102,573 | $37,360 | $65,213 | 175% |
Receita de contratos de derivação e atividades de hedge
A Crescent Energy utiliza contratos derivativos para gerenciar riscos de preços de commodities, o que afeta significativamente sua receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um ganho em derivados de commodities de US $ 96.881.000, um forte contraste com uma perda de US $ 252.108.000 no mesmo período do ano anterior. Essa mudança reflete uma manobra estratégica para proteger a volatilidade dos preços nos mercados de petróleo e gás natural.
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido recebido da liquidação de derivativos totalizou US $ 26.291.000, o que enfatiza a abordagem proativa da empresa para gerenciar riscos de preços e garantir a estabilidade da receita.
| Fonte de receita derivada | 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Ganho (perda) em derivativos | $96,881 | ($252,108) | $348,989 | 138% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Crescent Energy Company (CRGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crescent Energy Company (CRGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crescent Energy Company (CRGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.