Hilton Grand Vacations Inc. (HGV): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Comprendre le Toile de modèle commercial de Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) révèle le cadre stratégique qui stimule son succès sur le marché de la propriété des vacances compétitives. Depuis partenariats clés Avec les grandes marques à un portefeuille diversifié de propriétés de vacances, HGV a conçu un modèle qui non seulement améliore l'expérience client mais assure également des sources de revenus robustes. Explorez comment le HGV exploite ses ressources et ses activités pour fournir des propositions de valeur uniques à divers segments de clientèle.

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaboration avec Bass Pro Shops pour des accords de marketing exclusifs

En novembre 2023, Hilton Grand Vacations (HGV) est entré dans un Contrat de marketing exclusif à 10 ans Avec Bass Pro Shops, un détaillant de premier plan en équipement en plein air. Ce partenariat permet à HGV de commercialiser et de vendre des forfaits de vacances dans des kiosques dans Bass Pro Shops et les magasins de détail de Cabela. Au 30 septembre 2024, HGV avait établi des opérations de vente et de marketing à un total de 132 Bass Pro Shops et Cabela’s Stores, y compris 9 kiosques virtuels.

Alliance stratégique avec les hôtels de choix pour les ventes de forfaits de vacances

HGV a formé une alliance stratégique avec Choice Hotels, en tirant parti de leurs marques et de ses relations avec les clients pour améliorer les ventes de forfaits de vacances. Ce partenariat est conçu pour capitaliser sur les vastes canaux de marketing des hôtels de choix, augmentant ainsi la portée de VHG sur le marché de la propriété des vacances. La collaboration comprend divers aspects des ventes et du marketing, améliorant la visibilité des offres de vacances de HGV.

Partenariats avec des développeurs de villégiature tiers pour l'approvisionnement en stock

HGV collabore avec des développeurs de villégiature tiers pour s'approvisionner dans l'inventaire de la propriété des vacances. Cette approche permet à l'entreprise d'étendre ses offres sans avoir besoin d'investissement en capital important dans de nouvelles propriétés. Au 30 septembre 2024, le HGV s'est engagé à acheter approximativement 52 millions de dollars des stocks sur une période de deux ans. Le tableau suivant résume les engagements liés aux stocks de HGV:

Année	Engagements d'achat d'inventaire ($ en millions)
2024 (restant)	37
2025	6
2026	9
2027	—
2028	—
Total	52

Cette stratégie atténue non seulement les risques associés aux fluctuations du marché immobilier, mais améliore également la capacité de HGV à offrir diverses options de vacances à ses clients.

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Marketing et ventes d'intervalles de propriété de vacances (VOIS)

In the three months ended September 30, 2024, Hilton Grand Vacations (HGV) reported net sales of vacation ownership intervals (VOIs) amounting to $550 million, reflecting a 49.9% increase compared to $367 million in the same period of 2023. For the nine Mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient de 1,459 milliard de dollars, une augmentation de 40,3% par rapport à 1,040 milliard de dollars en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des ventes de contrats plus élevées, qui ont augmenté de 174 millions de dollars et 427 millions de dollars pour les périodes respectives.

Au 30 septembre 2024, HGV a exploité environ 100 centres de distribution de ventes dans divers emplacements nationaux et internationaux, en utilisant des stratégies de marketing direct ciblées pour attirer les membres potentiels avec la capacité financière d'achat de VOIS.

Gestion des opérations de villégiature et des abonnements au club

Le HGV gère un portefeuille d'environ 200 propriétés situées aux États-Unis, en Europe, aux Caraïbes, au Mexique, au Canada et en Asie. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'un service de haute qualité et des équipements dans ces propriétés, qui sont principalement des logements de style condominium.

En termes de gestion des clubs, le HGV obtient des frais d'activation, des cotisations annuelles et des frais de transaction des échanges de membres contre des produits de vacances. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux des opérations de villégiature et de la gestion des clubs étaient de 442 millions de dollars, contre 358 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Catégorie	2024 (neuf mois terminés)	2023 (neuf mois terminés)	Variance (%)
Ventes de VOI, net	1 459 millions de dollars	1 040 millions de dollars	40.3%
Opérations de villégiature et revenus de gestion des clubs	442 millions de dollars	358 millions de dollars	23.5%

Fournir des options de financement pour les achats VOI

HGV fournit des solutions de financement aux clients achetant des VOI, générant des revenus grâce à des revenus d'intérêt et des frais de service. Au 30 septembre, 2024, le total des créances de financement en temps partagé en circulation s'élevait à 2,707 milliards de dollars, avec une partie importante classée sous différents supports de score FICO.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le VHG a reconnu 274 millions de dollars de provisions pour le financement des pertes de créances, reflétant l'évaluation continue de la qualité du crédit par l'entreprise dans son portefeuille de financement.

La Société s'est également engagée dans de multiples transactions de titrisation, notamment une titrisation de 240 millions de dollars des créances de financement brut en temps partagé en avril 2024 et une titrisation de 375 millions de dollars en mai 2024, qui ont été utilisées pour rembourser la dette existante et à des fins générales.

Financement des mesures	30 septembre 2024	30 septembre 2023
Créiteurs de financement en temps partagé	2,707 milliards de dollars	2,096 milliards de dollars
Provision pour le financement des pertes de créances	274 millions de dollars	117 millions de dollars

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Un portefeuille diversifié de propriétés de propriété de vacances

Au 30 septembre 2024, Hilton Grand Vacations (HGV) a exploité environ 200 propriétés à travers les États-Unis, l'Europe, les Caraïbes, le Mexique, le Canada et l'Asie. La société a un inventaire total d'intervalles de propriété de vacances non vendus (VOIS) d'une valeur de 1,665 milliard de dollars, ainsi que 577 millions de dollars en construction et 1 million de dollars en terres et en infrastructures. Ce portefeuille diversifié est crucial pour la capacité de HGV à offrir un large éventail d'expériences de vacances aux clients.

Forte reconnaissance de la marque dans le secteur de l'hôtellerie

HGV a établi une forte reconnaissance de la marque, principalement par le biais de son association avec Hilton Worldwide Holdings Inc. Cette relation améliore la crédibilité de HGV, tirant parti de la réputation mondiale de Hilton. L'acquisition de BlueGreen en janvier 2024 a élargi le portefeuille de présence sur le marché de HGV et de marque. L'entreprise est en train de renommer de nombreuses propriétés de diamants et prévoit de renommer la majorité des propriétés BlueGreen pour s'aligner sur les normes de Hilton Grand Vacations.

Infrastructure de vente et de marketing avancée

HGV a développé une infrastructure avancée des ventes et du marketing, qui comprend environ 100 centres de distribution de ventes dans le monde. La stratégie marketing est améliorée grâce à des partenariats exclusifs, tels qu'un accord de 10 ans avec Bass Pro Shops, permettant à HGV de commercialiser des forfaits de vacances dans leurs magasins. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente et de marketing ont totalisé 467 millions de dollars, mettant en évidence l'investissement important dans ses capacités de marketing pour stimuler les ventes.

Ressource clé	Valeur / détails
Propriétés de la propriété des vacances	Environ 200 propriétés à l'échelle mondiale, l'inventaire total d'une valeur de 1,665 milliard de dollars
Reconnaissance de la marque	Association forte avec Hilton Worldwide, le changement de marque en cours des propriétés BlueGreen
Centres de distribution des ventes	Env. 100 centres dans le monde, des infrastructures de vente et de marketing importantes
Ventes & Frais de marketing (2024)	467 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Options de possession de vacances flexibles via des systèmes basés sur des points

Hilton Grand Vacations Inc. propose un système de propriété de vacances basé sur des points, permettant aux membres d'acheter des intérêts de propriété de vacances (VOIS) qui peuvent être échangés contre des séjours dans diverses propriétés. Au 30 septembre 2024, la valeur estimée des ventes de contrats liée à l'inventaire disponible à la vente est équipée de 12,9 milliards de dollars à la tarification actuelle, avec des arrangements économes en capital comprenant approximativement 29% de cette alimentation.

Accès aux stations et expériences exclusives

Les membres de Hilton Grand Vacations ont accès à 200 propriétés Situé à travers les États-Unis, l'Europe, les Caraïbes, le Mexique, le Canada et l'Asie. La société a établi un accord de marketing important avec Bass Pro Shops, donnant accès au marketing à 132 emplacements de vente au détail. L'acquisition de vacances BlueGreen en janvier 2024 pour approximativement 1,6 milliard de dollars Élargissant davantage le portefeuille de HGV, améliorant la variété des stations et des expériences disponibles pour les membres.

Service client de haute qualité et interactions personnalisées

Hilton Grand Vacations est fier de fournir un service client de haute qualité et des interactions personnalisées. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu net de 34 millions de dollars, avec des revenus importants générés à la fois à partir des ventes immobilières et des opérations de villégiature. Le fort accent mis par l'entreprise sur la satisfaction des clients se reflète dans ses mesures opérationnelles, avec approximativement 70% des ventes de contrats attribuées aux propriétaires existants.

Métrique	Valeur
Valeur estimée des ventes de contrats	12,9 milliards de dollars
Nombre de propriétés	200+
Coût d'acquisition des vacances BlueGreen	1,6 milliard de dollars
Revenu net (neuf mois clos le 30 septembre 2024)	34 millions de dollars
Pourcentage des ventes de contrats des propriétaires existants	70%
Nombre d'emplacements de vente au détail avec basse Pro boutiques	132

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Engagement continu avec les propriétaires existants à travers des clubs et des abonnements

Au 30 septembre 2024, Hilton Grand Vacations (HGV) comptait environ 200 propriétés sous gestion, qui sont utilisées pour un engagement continu avec les propriétaires existants par le biais de divers clubs et adhésions. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec des contributions importantes de ses opérations de villégiature et de ses segments de gestion des clubs.

Le modèle d'adhésion de HGV permet aux propriétaires d'accéder à une variété d'options de vacances, d'améliorer la fidélité et la rétention des clients. Le prix de transaction moyen lié aux dépôts avancés était de 224 millions de dollars, avec une période de reconnaissance de 18 mois après le séjour des clients.

Approche de vente personnalisée ciblant les voyageurs fréquents

Le HGV utilise une stratégie de vente personnalisée ciblant les voyageurs fréquents, en particulier les propriétaires existants. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, 70% des ventes de contrats ont été réalisées aux propriétaires existants, reflétant fortement l'accent sur les affaires répétées. La société exploite environ 100 centres de distribution de ventes sur des marchés clés et des destinations de loisirs, ce qui facilite les efforts de marketing ciblés destinés aux personnes identifiées comme des voyageurs de loisirs financièrement capables et fréquents.

L'introduction de partenariats stratégiques, tels que l'accord de marketing exclusif avec Bass Pro Shops, améliore la portée de HGV aux clients potentiels. Cet accord comprend des forfaits de vacances en marketing dans les kiosques de Bass Pro et des magasins Cabela, tirant effectivement des bases de clients existantes d'autres marques.

Support client pour les demandes de financement et de réservation

HGV fournit un support client solide pour les demandes de financement et de réservation, ce qui est essentiel pour maintenir la satisfaction des clients. Au 30 septembre 2024, le taux d'intérêt moyen pondéré sur les créances de financement à l'origine à l'origine était de 15,2%, avec une durée restante de 8,5 ans. La société a déclaré un total de 3 009 millions de dollars en créances de financement en temps séparé, ce qui reflète l'importance des options de financement dans leurs relations avec les clients.

La société gère également divers canaux de service à la clientèle pour aider à la réservation de demandes de renseignements, de plaintes et d'options de financement, garantissant que les membres reçoivent une aide en temps opportun et efficace. Au 30 septembre 2024, le total des comptes débiteurs était de 400 millions de dollars, ce qui indique un engagement actif dans la résolution des questions financières liées au client.

Métrique de la relation client	Valeur (en millions)	Notes
Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2024)	$3,743	Revenu total généré à partir de toutes les opérations
Ventes de contrats aux propriétaires existants	70%	Pourcentage des ventes de contrats des propriétaires existants
Taux d'intérêt moyen sur le financement des créances	15.2%	Taux d'intérêt moyen pondéré pour le financement de la multipropriété à l'origine
Financement de la multipropriété Créivables	$3,009	Montant total des créances de financement en temps partagé
Total des comptes débiteurs	$400	Comptes débiteurs au 30 septembre 2024

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes dans les centres de vente sur site et hors site

Hilton Grand Vacations (HGV) exploite environ 100 centres de distribution de ventes dans le monde, y compris les emplacements sur place et hors site sur des marchés clés et des destinations de loisirs populaires. La stratégie de vente met l'accent sur une approche personnalisée, en utilisant un marketing direct ciblé pour atteindre des clients potentiels qui sont identifiés comme des voyageurs fréquents ayant la capacité financière d'acheter des intérêts de propriété de vacances (VOIS). Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les ventes de contrats à partir de l'inventaire à l'acte et juste à temps représentaient respectivement 18% et 21% du total des ventes de contrats.

Plateformes en ligne pour le marketing et l'engagement client

Le HGV exploite largement les plateformes en ligne pour le marketing et l'engagement client. L'entreprise utilise son site Web et ses réseaux sociaux pour promouvoir les forfaits de vacances et s'engager avec les clients. La valeur estimée des ventes de contrats pour les stocks disponibles à la vente est de 12,9 milliards de dollars aux prix actuels. Pour le troisième trimestre de 2024, HGV a déclaré un chiffre d'affaires net de 633 millions de dollars, ce qui a montré une augmentation de 33,5% par rapport à l'année précédente. L'engagement en ligne est également amélioré grâce à des partenariats avec des marques reconnues à l'échelle nationale, telles que Bass Pro Shops, qui comprend des forfaits de vacances à HGV dans les kiosques de vente au détail.

Partenariats de vente au détail pour le marketing dans des emplacements physiques

HGV a établi des partenariats de vente au détail pour étendre sa portée marketing. Un partenariat important avec Bass Pro Shops comprend un accord de marketing exclusif sur 10 ans qui permet à HGV de commercialiser et de vendre des forfaits vacances dans des kiosques dans 132 Bass Pro et Cabela's Stores. La collaboration englobe également les kiosques virtuels pour faciliter l'engagement des clients. Au 30 septembre 2024, ce partenariat a intégré des opérations de marketing dans plusieurs emplacements de vente au détail, améliorant la visibilité de HGV sur le marché.

Type de canal	Détails	Importance
Centres de vente directs	Env. 100 centres à l'échelle mondiale	Approche de vente personnalisée, marketing ciblé
Plateformes en ligne	Site Web et médias sociaux pour le marketing	L'engagement avec un public plus large, accru les ventes
Partenariats de vente au détail	132 Bass Pro et Cabela's Kiosques	Reach élargi, renforcement de la visibilité de la marque

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Familles à la recherche de solutions de propriété de vacances

Hilton Grand Vacations (HGV) cible les familles à la recherche de solutions de propriété de vacances en offrant des options de multipropriété flexibles. En 2024, la valeur moyenne estimée de la transaction pour les intérêts de propriété des vacances (VOIS) vendues aux familles était d'environ 26 000 $. HGV a déclaré une partie importante de leurs ventes, avec 70% des ventes de contrats au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, étant aux propriétaires existants, suggérant une solide clientèle répétée parmi les familles.

Voyageurs fréquents à la recherche d'options de vacances flexibles

Les voyageurs fréquents représentent un segment de clientèle crucial pour le HGV, à la recherche de la flexibilité et de la variété dans leurs expériences de vacances. Les centres de distribution des ventes de HGV sont stratégiquement situés sur les principaux marchés et les destinations de loisirs populaires, avec environ 100 centres dans le monde. Le prix de transaction moyen de ces voyageurs fréquents a été déclaré à environ 33 000 $ pour VOIS au cours de la même période. De plus, le partenariat de HGV avec des marques de vente au détail comme Bass Pro Shops a élargi sa portée à ce segment, les opérations de vente établies dans 132 magasins au 30 septembre 2024.

Les investisseurs intéressés par les opportunités de financement en temps partagé

Les investisseurs à la recherche de possibilités de financement en temps partagé ont été de plus en plus attirés par les produits financiers de HGV. Au 30 septembre 2024, les créances de financement de la multipropriété de HGV s'élevaient à 2,7 milliards de dollars, avec une partie importante générée à partir de portefeuilles acquis. Le taux d'intérêt moyen sur les créances de financement à l'origine à l'origine de la multipropriété a été déclaré à 15,2%, indiquant une opportunité lucrative pour les investisseurs. En outre, HGV a terminé une titrisation d'environ 375 millions de dollars en créances de financement brutes de financement en mai 2024, présentant la capacité de l'entreprise à tirer parti efficacement de ses actifs financiers.

Segment de clientèle	Valeur de transaction moyenne	Centres de distribution des ventes	Créiteurs de financement de la multipropriété (millions de dollars)	Taux d'intérêt moyen (%)
Familles	$26,000	100	$2,707	N / A
Voyageurs fréquents	$33,000	100	$2,707	15.2%
Investisseurs	N / A	N / A	$2,707	15.2%

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses de vente et de marketing pour l'acquisition des clients

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) a déclaré des frais de vente et de marketing de 1 085 millions de dollars, soit une augmentation de 36,5% par rapport à 795 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les frais de vente et de marketing pour les trois mois terminé le 30 septembre 2024, 391 millions de dollars, en hausse de 44,3%, contre 271 millions de dollars en 2023. Cette augmentation reflète les investissements stratégiques de l'entreprise dans les initiatives d'acquisition et de marketing de la société, y compris un accord notable avec Bass Pro Shops qui a étendu sa portée marketing à plus de 132 commerces de détail Emplacements.

Période	Dépenses de vente et de marketing (en millions)	Changement d'une année à l'autre (%)
Trois mois terminés le 30 septembre 2024	$391	44.3
Trois mois terminés le 30 septembre 2023	$271	-
Neuf mois clos le 30 septembre 2024	$1,085	36.5
Neuf mois clos le 30 septembre 2023	$795	-

Coûts opérationnels pour gérer les stations balnéaires et les services de club

Les coûts opérationnels associés à la gestion des stations balnéaires et des services de club sont importants pour le HGV. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de gestion du complexe et des clubs ont totalisé 364 millions de dollars, soit une augmentation de 33,3% contre 273 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les coûts opérationnels de trois mois pour la même période ont été déclarés à 129 $ millions, contre 95 millions de dollars en 2023, représentant une augmentation de 35,8%. Ces dépenses opérationnelles comprennent les coûts liés à la gestion immobilière, à la maintenance et aux services fournis aux membres et aux clients.

Période	Dépenses de gestion des complexes et des clubs (en millions)	Changement d'une année à l'autre (%)
Trois mois terminés le 30 septembre 2024	$129	35.8
Trois mois terminés le 30 septembre 2023	$95	-
Neuf mois clos le 30 septembre 2024	$364	33.3
Neuf mois clos le 30 septembre 2023	$273	-

Coûts de financement associés aux ventes et prêts VOI

Le HGV entraîne des coûts de financement liés à ses ventes d'intérêts (VOI) (VOI) et au financement des consommateurs associés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de financement ont totalisé 45 millions de dollars, reflétant une augmentation de 80% contre 25 millions de dollars en 2023. Pour la période de neuf mois, les frais de financement ont atteint 128 millions de dollars, contre 73 millions de dollars, marquant 75,3 % augmenter. La marge bénéficiaire de financement a été déclaré à 57,1% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 66,7% au cours de la même période 2023.

Période	Dépenses de financement (en millions)	Changement d'une année à l'autre (%)
Trois mois terminés le 30 septembre 2024	$45	80.0
Trois mois terminés le 30 septembre 2023	$25	-
Neuf mois clos le 30 septembre 2024	$128	75.3
Neuf mois clos le 30 septembre 2023	$73	-

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus de vente des transactions VOI

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hilton Grand Vacations a déclaré que les ventes nettes des intérêts de propriété de vacances (VOIS) s'élevaient à 1 459 millions de dollars, soit une augmentation significative de 40,3% contre 1 040 millions de dollars pour la même période en 2023. Les ventes de VOI ont été influencées par une augmentation des ventes de contrats, qui ont augmenté de 174 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La société a reconnu les ventes de VOIS net de reports s'élevant à 106 millions de dollars, compensés par des reports de 68 millions de dollars liés aux projets en construction.

Période	Ventes nettes de VOI (Millions)	Changement (%)
2024 (9 mois)	1,459	40.3
2023 (9 mois)	1,040	-

Financement des revenus des prêts accordés aux clients

Au 30 septembre 2024, Hilton Grand Vacations a déclaré un total de 2 707 millions de dollars en créances de financement en temps séparé, qui comprend des portefeuilles à la fois originaires et acquis. Le portefeuille d'origine a représenté à lui seul 1 524 millions de dollars, tandis que le portefeuille acquis a contribué 1 183 millions de dollars. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur ces créances de financement était de 15,2%, les échéances s'étendant jusqu'en 2039.

Type de portefeuille	Montant (millions de dollars)	Taux d'intérêt moyen pondéré (%)	Échéance
Originaire	1,524	15.2	Jusqu'en 2039
Acquis	1,183	14.9	Jusqu'en 2039

Frais de la gestion du complexe et des services de location

Dans le segment des opérations de la station et des clubs, Hilton Grand Vacations a déclaré des revenus totaux de 516 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui reflète une augmentation de 28,4% contre 402 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce segment génère des revenus non seulement à partir des frais de gestion, mais aussi à partir des revenus de location et des services auxiliaires. Pour la même période, les revenus de location ont été signalés à 521 millions de dollars, soit une augmentation de 11,1% par rapport à 469 millions de dollars en 2023. Le bénéfice de la gestion du complexe et des clubs était de 364 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire de 70,5%.

Source de revenus	Montant (millions de dollars)	Changement (%)
Revenus de gestion de la station	312	28.9
Revenus de location	521	11.1
Revenus de gestion totale de la station et des clubs	516	28.4
Profit de la gestion du complexe et des clubs	364	33.3

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.