SmartSheet Inc. (SMAR): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Mise à jour]

Alors que SmartSheet Inc. (SMAR) navigue dans le paysage concurrentiel de la gestion du travail collaboratif en 2024, son positionnement au sein de la matrice de Boston Consulting Group (BCG) révèle des informations critiques sur sa dynamique commerciale. Avec une forte croissance des revenus tirée par les abonnements et une position de trésorerie robuste de 393,5 millions de dollars, Smartheet présente prometteur Étoiles. Cependant, il est également aux prises avec des défis, notamment des pertes nettes persistantes et des dépenses d'exploitation élevées, catégorisant les parties de ses activités Chiens. Pendant ce temps, le produit récent lance le potentiel actuel comme Points d'interrogation. Plongez plus profondément pour explorer comment ces facteurs façonnent la santé financière de Smartheet et l'orientation stratégique.

Contexte de SmartSheet Inc. (SMAR)

SmartSheet Inc. a été incorporé en 2005 et a son siège à Bellevue, Washington. La société est spécialisée dans une plate-forme de gestion du travail d'entreprise qui permet aux organisations d'innover et d'obtenir des résultats efficacement grâce à une collaboration rationalisée et à une gestion efficace du flux de travail. La plate-forme de SmartSheet intègre les gens, le contenu et le travail, offrant des capacités robustes qui transforment le fonctionnement des équipes.

Au 31 juillet 2024, SmartSheet génère principalement des revenus des ventes d'abonnement à sa plate-forme basée sur le cloud, offrant divers niveaux d'abonnement, notamment Pro, Business et Enterprise. Les clients peuvent commencer rapidement à utiliser SmartSheet en sélectionnant le plan qui correspond le mieux à leurs besoins. L'entreprise fournit également des services professionnels, y compris le conseil et la formation, pour aider les clients à mettre en œuvre des solutions de gestion du travail efficaces.

Les offres de SmartSheet sont conçues pour améliorer l'efficacité organisationnelle en garantissant des résultats fiables et en protégeant les données clients. La plate-forme est particulièrement adaptée aux entreprises à la recherche d'outils de gestion du travail collaboratifs percutants. De plus, SmartSheet a élargi ses services pour inclure diverses modules complémentaires et intégrations, tels que la gestion des ressources et Brandfolder, ce qui améliore encore sa proposition de valeur aux clients.

La société opère dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, le Japon et le Costa Rica, et continue de se concentrer sur la fourniture de solutions innovantes qui répondent aux besoins en évolution de ses clients.

SmartSheet Inc. (SMAR) - BCG Matrix: Stars

Forte croissance des revenus avec 95% des abonnements

Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, Smartheet Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 276,4 millions de dollars, avec des revenus d'abonnement comprenant 95% de cette figure, équivalant à 263,5 millions de dollars. Cela représente un 19% Augmentation des revenus d'abonnement par rapport à la même période de l'année précédente, où les revenus d'abonnement étaient 221,5 millions de dollars.

Revenu net positif

Smartheet a obtenu un revenu net positif de 7,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, par rapport à une perte nette de 33,4 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Cette amélioration met en évidence la capacité de l'entreprise à convertir efficacement les revenus en bénéfice.

Augmentation des revenus d'intérêt

La société a déclaré une augmentation des revenus d'intérêts, qui a augmenté par 51% en glissement annuel, totalisant 8,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, en hausse de 5,8 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation des revenus des intérêts contribue positivement à la santé financière globale de l'entreprise.

Position de trésorerie robuste

Au 31 juillet 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Smartheet se tenaient à 393,5 millions de dollars, montrant une augmentation significative de 282,1 millions de dollars fin janvier 2024.

Taux de rétention de clientèle élevés et base d'utilisateurs en expansion

Smartheet a signalé un taux de rétention net basé sur un dollar de 113% Au 31 juillet 2024, indiquant une forte fidélité des clients et la capacité de vendre des clients existants. L'entreprise avait également 20,198 les clients avec un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 5 000 $ ou plus, en hausse de 19,031 l'année précédente.

SmartSheet Inc. (SMAR) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Création de la marque établie dans la gestion du travail collaboratif.

SmartSheet Inc. a établi une forte présence de marque dans le secteur collaboratif de gestion du travail, ce qui est essentiel pour son positionnement en tant que leader sur ce marché mature.

Des revenus significatifs significatifs de 549,9 millions de dollars, assurant des flux de trésorerie futurs.

Au 31 juillet 2024, Smartheet a signalé un équilibre significatif sur les revenus différés de 549,9 millions de dollars, indiquant un pipeline robuste de flux de trésorerie futurs, principalement des paiements d'abonnement annuels effectués à l'avance par les clients.

Marges opérationnelles cohérentes avec un bénéfice brut à 82%.

La société maintient de solides marges d'exploitation, avec une marge bénéficiaire brute déclarée à 82% pour le dernier trimestre. Cette marge élevée reflète l'efficacité et la rentabilité de son modèle commercial basé sur l'abonnement.

Base de clientèle stable sans client unique représentant plus de 10% des revenus.

La diversification des revenus de SmartSheet est soutenue par une clientèle stable, sans que le client ne représente plus que 10% du total des revenus au 31 juillet 2024. Cela atténue les risques et améliore la stabilité financière.

Des rachats d'actions réguliers indiquant la confiance dans la stabilité financière.

En avril 2024, le conseil d'administration de Smartheet a autorisé un programme de rachat d'actions de jusqu'à jusqu'à 150 millions de dollars. Au cours des trois et six mois clos le 31 juillet 2024, la société a racheté approximativement 0,9 million d'actions à un prix moyen de $43.95 par action, reflétant la confiance de la direction dans la stabilité financière de l'entreprise.

SmartSheet Inc. (SMAR) - Matrice BCG: chiens

Pertes nettes persistantes

SmartSheet Inc. a rapporté des pertes nettes persistantes totalisant 1 million de dollars pour la première moitié de 2024.

Déficit accumulé

La société a accumulé un déficit de 904,1 millions de dollars, indiquant des difficultés financières historiques.

Augmentation des dépenses d'exploitation

Smartheet a vu des dépenses d'exploitation croissantes, en particulier dans les ventes et le marketing, avec des dépenses d'exploitation totales signalées à 235,0 millions de dollars pour les six mois terminés le 31 juillet 2024.

Reconnaissance limitée du marché

La reconnaissance du marché de SmartSheet reste limitée par rapport aux concurrents plus importants, ce qui a un impact sur sa part de marché et son potentiel de croissance.

Progrès lent dans les revenus des services professionnels

Les revenus des services professionnels sont comptabilisés 5% du total des revenus, reflétant les progrès lents dans ce segment.

SmartSheet Inc. (SMAR) - Matrice BCG: points d'interdiction

Les produits récents se lancent toujours en termes de traction du marché.

SmartSheet a récemment lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'expérience utilisateur et la productivité. Cependant, ces produits en sont encore aux premiers stades de l'adoption du marché. Par exemple, au cours des trois mois clos le 31 juillet 2024, Smartheet a déclaré un chiffre d'affaires de 263,5 millions de dollars, contre 221,5 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant une acceptation progressive de leurs nouvelles offres.

Fonctionnelle à une seule plate-forme pour la génération de revenus.

Au 31 juillet 2024, SmartSheet a généré environ 94% de ses revenus totaux par rapport à ses services d'abonnement principaux. Cette forte dépendance à une seule plate-forme crée des risques associés aux fluctuations du marché et à la concurrence.

Investissements en cours dans la promotion de la marque avec des rendements incertains.

Au premier semestre de 2024, Smartheet a investi environ 255,5 millions de dollars en ventes et en marketing, reflétant une augmentation de 4% contre 244,8 millions de dollars au cours de la même période au cours de l'année précédente. Cependant, les rendements de ces investissements restent incertains, car l'entreprise continue de faire face à des défis dans la conversion de la notoriété de la marque en ventes réelles.

Pression concurrentielle de grandes entreprises avec plus de ressources.

SmartSheet fait face à une concurrence importante de grandes entreprises telles que Microsoft et Asana, qui disposent de ressources plus substantielles pour le développement de produits et le marketing. Cette pression concurrentielle est évidente dans la dynamique des parts de marché, car la part de marché de SmartSheet reste relativement faible malgré le potentiel de croissance élevé de l'espace de gestion du travail collaboratif.

Besoin d'innovation pour suivre le rythme des tendances technologiques en évolution rapide.

Les progrès technologiques du secteur des logiciels collaboratifs évoluent rapidement. Les dépenses de R&D de Smartheet ont été déclarées à 126 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024, soit une augmentation de 114,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela souligne le besoin de l'innovation continue de l'entreprise pour maintenir la pertinence dans un marché rapide.

En résumé, SmartSheet Inc. (SMAR) affiche un paysage dynamique mais difficile, comme évalué via la matrice BCG. Avec sa forte croissance des revenus et sa position de trésorerie robuste, il se démarque comme un Étoile. Cependant, il est aux prises avec des pertes persistantes et des problèmes de visibilité sur le marché, le plaçant dans le Chien catégorie. Entre-temps, le revenu différé substantiel le positionne comme un Vache à lait, tandis que ses récentes innovations de produits et ses pressions concurrentielles mettent en évidence les incertitudes de son Points d'interrogation. Alors que SmartSheet navigue dans ces complexités, l'accent stratégique sur l'innovation et l'engagement du marché sera crucial pour la croissance durable.