Smartsheet Inc. (SMAR): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Smartsheet Inc. (SMAR) Bundle
بينما تتنقل شركة Smartsheet Inc. (SMAR) في المشهد التنافسي لإدارة العمل التعاوني في عام 2024، فإن موقعها ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) يكشف عن رؤى مهمة حول ديناميكيات أعمالها. مع نمو قوي في الإيرادات مدفوعًا بالاشتراكات والوضع النقدي القوي 393.5 مليون دولار، يعرض Smartsheet واعدة النجوم. ومع ذلك، فإنها تواجه أيضًا تحديات، بما في ذلك صافي الخسائر المستمرة وارتفاع نفقات التشغيل، وتصنيف أجزاء من أعمالها على أنها كلاب. وفي الوقت نفسه، إطلاق المنتجات الأخيرة الإمكانات الحالية كما علامات الاستفهام. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تشكيل هذه العوامل للصحة المالية والتوجه الاستراتيجي لشركة Smartsheet.
خلفية عن شركة Smartsheet Inc. (SMAR)
تأسست شركة Smartsheet Inc. في عام 2005 ويقع مقرها الرئيسي في بلفيو، واشنطن. تتخصص الشركة في منصة إدارة عمل المؤسسة التي تمكن المؤسسات من الابتكار وتحقيق النتائج بكفاءة من خلال التعاون المبسط والإدارة الفعالة لسير العمل. تعمل منصة Smartsheet على دمج الأشخاص والمحتوى والعمل، مما يوفر إمكانات قوية تعمل على تغيير الطريقة التي تعمل بها الفرق.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تحقق Smartsheet إيرادات بشكل أساسي من مبيعات الاشتراكات في نظامها الأساسي القائم على السحابة، وتقدم مستويات اشتراك مختلفة بما في ذلك Pro وBusiness وEnterprise. يمكن للعملاء البدء بسرعة في استخدام Smartsheet عن طريق تحديد الخطة التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل. وتقدم الشركة أيضًا خدمات احترافية، بما في ذلك الاستشارات والتدريب، لمساعدة العملاء في تنفيذ حلول إدارة العمل الفعالة.
تم تصميم عروض Smartsheet لتعزيز الفعالية التنظيمية من خلال ضمان نتائج موثوقة وحماية بيانات العملاء. المنصة مناسبة بشكل خاص للشركات التي تبحث عن أدوات إدارة العمل التعاوني المؤثرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت Smartsheet بتوسيع خدماتها لتشمل العديد من الوظائف الإضافية وعمليات التكامل، مثل إدارة الموارد وBrandfolder، مما يعزز عرض القيمة للعملاء.
تعمل الشركة في بلدان متعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا واليابان وكوستاريكا، وتستمر في التركيز على تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
شركة Smartsheet (SMAR) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات بنسبة 95% من الاشتراكات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Smartsheet Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 276.4 مليون دولار، مع إيرادات الاشتراك التي تشمل 95% من هذا الرقم، والبالغة 263.5 مليون دولار. وهذا يمثل أ 19% ارتفاع إيرادات الاشتراكات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث بلغت إيرادات الاشتراكات 221.5 مليون دولار.
صافي الدخل الإيجابي
حققت Smartsheet صافي دخل إيجابي قدره 7.9 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 33.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويسلط هذا التحسن الضوء على قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى أرباح بشكل فعال.
زيادة دخل الفوائد
وأعلنت الشركة عن ارتفاع في إيرادات الفوائد بنسبة 51% على أساس سنوي، بإجمالي 8.8 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، ارتفاعا من 5.8 مليون دولار في العام السابق. وتساهم هذه الزيادة في إيرادات الفوائد بشكل إيجابي في الصحة المالية العامة للشركة.
موقف نقدي قوي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ النقد وما في حكمه لدى Smartsheet 393.5 مليون دولار، مما يدل على زيادة كبيرة من 282.1 مليون دولار في نهاية يناير 2024.
ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعملاء وتوسيع قاعدة المستخدمين
أبلغت Smartsheet عن معدل احتفاظ صافي بالدولار قدره 113% اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي والقدرة على زيادة مبيعات العملاء الحاليين. وكان للشركة أيضا 20,198 العملاء الذين لديهم إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ 5000 دولار أو أكثر، أعلى من 19,031 العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 276.4 مليون دولار | 235.6 مليون دولار | 17% |
| إيرادات الاشتراك | 263.5 مليون دولار | 221.5 مليون دولار | 19% |
| صافي الدخل | 7.9 مليون دولار | $(33.4 مليون) | التحول الإيجابي |
| النقد والنقد المعادل | 393.5 مليون دولار | 282.1 مليون دولار | زيادة 39% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 113% | 121% | ينقص |
شركة Smartsheet (SMAR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تواجد العلامة التجارية الراسخة في إدارة العمل التعاوني.
أسست شركة Smartsheet Inc. حضورًا قويًا لعلامتها التجارية في قطاع إدارة العمل التعاوني، وهو أمر بالغ الأهمية لمكانتها كشركة رائدة في هذا السوق الناضج.
إيرادات مؤجلة كبيرة بقيمة 549.9 مليون دولار، مما يضمن التدفق النقدي المستقبلي.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Smartsheet عن رصيد كبير من الإيرادات المؤجلة قدره 549.9 مليون دولارمما يشير إلى وجود تدفق قوي للتدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بشكل أساسي من مدفوعات الاشتراك السنوية التي يدفعها العملاء مقدمًا.
هوامش تشغيلية متسقة مع إجمالي ربح يصل إلى 82%.
وتحافظ الشركة على هوامش تشغيلية قوية، حيث بلغ إجمالي هامش الربح 82% للربع الأخير. يعكس هذا الهامش المرتفع كفاءة وربحية نموذج أعمالها القائم على الاشتراك.
قاعدة عملاء مستقرة مع عدم وجود عميل واحد يمثل أكثر من 10% من الإيرادات.
يتم دعم تنويع إيرادات Smartsheet من خلال قاعدة عملاء مستقرة، مع عدم وجود عميل فردي يمثل أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وهذا يخفف المخاطر ويعزز الاستقرار المالي.
تشير عمليات إعادة شراء الأسهم المنتظمة إلى الثقة في الاستقرار المالي.
في أبريل 2024، سمح مجلس إدارة Smartsheet ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 150 مليون دولار. خلال الأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 0.9 مليون سهم بمتوسط سعر $43.95 للسهم الواحد، مما يعكس ثقة الإدارة في الاستقرار المالي للشركة.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات المؤجلة | 549.9 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 82% |
| حصة مبلغ إعادة الشراء | 40.3 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 0.9 مليون |
| متوسط سعر إعادة الشراء | $43.95 |
شركة Smartsheet (SMAR) – مصفوفة BCG: الكلاب
صافي الخسائر المستمرة
أعلنت شركة Smartsheet Inc. عن خسائر صافية مستمرة 1 مليون دولار للنصف الأول من عام 2024.
العجز المتراكم
وقد تراكم على الشركة عجز قدره 904.1 مليون دولارمما يدل على الصراعات المالية التاريخية.
زيادة النفقات التشغيلية
شهدت Smartsheet زيادة في نفقات التشغيل، خاصة في المبيعات والتسويق، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل 235.0 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
الاعتراف المحدود بالسوق
يظل الاعتراف بالسوق لشركة Smartsheet محدودًا مقارنة بالمنافسين الكبار، مما يؤثر على حصتها في السوق وإمكانات النمو.
بطء التقدم في إيرادات الخدمات المهنية
شكلت إيرادات الخدمات المهنية فقط 5% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس بطء التقدم في هذا القطاع.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (النصف الأول 2024) | 1 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 904.1 مليون دولار |
| إجمالي المصروفات التشغيلية (النصف الأول 2024) | 235.0 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات المهنية (% من إجمالي الإيرادات) | 5% |
Smartsheet Inc. (SMAR) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
لا تزال عمليات إطلاق المنتجات الأخيرة تكتسب زخمًا في السوق.
أطلقت Smartsheet مؤخرًا العديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وإنتاجيته. ومع ذلك، لا تزال هذه المنتجات في المراحل الأولى من اعتمادها في السوق. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت Smartsheet عن إيرادات اشتراك قدرها 263.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 221.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى القبول التدريجي لعروضها الجديدة.
الاعتماد الكبير على منصة واحدة لتوليد الإيرادات.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، حققت Smartsheet حوالي 94% من إجمالي إيراداتها من خدمات الاشتراك الأساسية. هذا الاعتماد الكبير على منصة واحدة يخلق مخاطر مرتبطة بتقلبات السوق والمنافسة.
استثمارات مستمرة في الترويج للعلامة التجارية مع عوائد غير مؤكدة.
وفي النصف الأول من عام 2024، استثمرت Smartsheet ما يقرب من 255.5 مليون دولار أمريكي في المبيعات والتسويق، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بـ 244.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، لا تزال عوائد هذه الاستثمارات غير مؤكدة، حيث لا تزال الشركة تواجه تحديات في تحويل الوعي بالعلامة التجارية إلى مبيعات فعلية.
الضغط التنافسي من الشركات الكبرى ذات الموارد الأكبر.
تواجه Smartsheet منافسة كبيرة من الشركات الكبرى مثل Microsoft وAsana، التي لديها موارد أكبر لتطوير المنتجات وتسويقها. ويتجلى هذا الضغط التنافسي في ديناميكيات حصة السوق، حيث تظل حصة Smartsheet في السوق منخفضة نسبيًا على الرغم من إمكانات النمو العالية في مجال إدارة العمل التعاوني.
الحاجة إلى الابتكار لمواكبة اتجاهات التكنولوجيا سريعة التطور.
تتطور التطورات التكنولوجية في قطاع البرمجيات التعاونية بسرعة. تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير في Smartsheet بمبلغ 126 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة من 114.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يؤكد حاجة الشركة إلى الابتكار المستمر للحفاظ على أهميتها في سوق سريع الخطى.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 263.5 مليون دولار | 221.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 276.4 مليون دولار | 235.6 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 255.5 مليون دولار | 244.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 126 مليون دولار | 114.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 7.9 مليون دولار | $(33.4 مليون) |
باختصار، تعرض شركة Smartsheet Inc. (SMAR) مشهدًا ديناميكيًا ولكنه مليء بالتحديات كما تم تقييمه من خلال مصفوفة BCG. وبفضل نمو إيراداتها القوي ووضعها النقدي القوي، فإنها تبرز باعتبارها نجم. ومع ذلك، فإنها تواجه خسائر مستمرة ومشكلات في رؤية السوق، مما يضعها في مأزق كلب فئة. وفي الوقت نفسه، فإن الإيرادات الكبيرة المؤجلة تضعها في مكانة البقرة النقدية، في حين أن ابتكارات منتجاتها الأخيرة والضغوط التنافسية تسلط الضوء على الشكوك التي تحيط بها علامات الاستفهام. وبينما تتنقل Smartsheet في هذه التعقيدات، سيكون التركيز الاستراتيجي على الابتكار والمشاركة في السوق أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام.