Electronic Arts Inc. (EA) Bundle
Uma breve história da Electronic Arts Inc. (EA)
Empresa Overview
A Electronic Arts Inc. (EA), fundada em 1982, é líder global em entretenimento interativo digital. A empresa desenvolve e publica jogos em várias plataformas, incluindo consoles, PCs e dispositivos móveis. O portfólio da EA inclui franquias icônicas como FIFA, Madden NFL e The Sims.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a EA relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 2.025 milhões | US $ 1.914 milhões | +6% |
| Serviços ao vivo e outras receitas | US $ 1.309 milhões | US $ 1.293 milhões | +1% |
| Resultado líquido | US $ 294 milhões | US $ 399 milhões | -26% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.11 | $1.47 | -24% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 234 milhões | US $ 112 milhões | +109% |
Composição da receita
Durante o período de seis meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita líquida da EA foi a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | 2024 vs 2023 Mudança |
|---|---|---|
| Downloads completos de jogos | US $ 665 milhões | +3% |
| Bens embalados | US $ 301 milhões | -28% |
| Serviços ao vivo | US $ 2.719 milhões | -2% |
| Receita líquida total | US $ 3.685 milhões | -4% |
Despesas e fluxo de caixa
As despesas operacionais da EA para o segundo trimestre do EF2025 incluíram:
| Tipo de despesa | Q2 FY2025 (em milhões) | Q2 FY2024 (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,277 | $1,198 | +7% |
| Marketing e vendas | $272 | $280 | -3% |
| Geral e Administrativo | $197 | $173 | +14% |
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a EA havia recomprado um total de 5,4 milhões de ações por aproximadamente US $ 750 milhões sob seus programas de recompra de ações, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Perspectivas futuras
A EA continua se concentrando em expandir seus serviços ao vivo e segmentos de jogos móveis, com ênfase no aprimoramento das estratégias de envolvimento e monetização do usuário. A empresa espera investir significativamente em seus estúdios de produção para apoiar novos lançamentos e atualizações de jogos.
A Who é o proprietário da Electronic Arts Inc. (EA)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Electronic Arts Inc. (EA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir descreve os acionistas significativos e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 22,7 milhões |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.1% | 21,3 milhões |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.9% | 12,8 milhões |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 4.5% | 11,8 milhões |
| Insider da empresa | Andrew Wilson (CEO) | 0.5% | 1,3 milhão |
| Outros indivíduos | Vários acionistas individuais | 73.3% | 192,9 milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da EA mostrou uma trajetória saudável. O preço das ações foi de aproximadamente US $ 65,81, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 17,4 bilhões. As ações sofreram um aumento ano a data de 14% em comparação com o ano anterior.
Dados financeiros recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EA informou:
- Receita líquida total: US $ 2.025 milhões
- Lucro líquido: US $ 294 milhões
- Ganhos por ação (diluída): US $ 1,11
- Receita operacional: US $ 384 milhões
- Dividendos em dinheiro pagos: US $ 51 milhões
Propriedade e compensação de informações privilegiadas
A propriedade privilegiada na EA é relativamente modesta, com os principais executivos mantendo um total combinado de 1,5% das ações da empresa. A compensação para executivos inclui opções de ações e unidades de estoque restritas, que dependem das métricas de desempenho.
| Executivo | Posição | Porcentagem de propriedade | Opções de ações mantidas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Andrew Wilson | CEO | 0.5% | 1 milhão |
| Blake Jorgensen | Diretor Financeiro | 0.3% | 800,000 |
| Laura Miele | Diretor de estúdios | 0.2% | 500,000 |
Tendências e implicações de mercado
A estrutura de propriedade da EA reflete uma forte presença de investidores institucionais, o que é indicativo de confiança na estratégia de longo prazo da empresa e na posição de mercado. O aumento da receita de vendas digitais e serviços ao vivo aumenta o potencial de crescimento da EA, como visto nos recentes resultados financeiros, onde os serviços ao vivo contribuíram com US $ 1.309 milhões para a receita líquida total do trimestre.
Conclusão
O cenário de propriedade da Electronic Arts Inc. é caracterizado por investimentos institucionais significativos e uma ampla base de acionistas individuais. O foco estratégico da empresa em serviços digitais e ao vivo o posiciona bem para o crescimento contínuo na indústria de jogos competitivos.
Declaração de missão Electronic Arts Inc. (EA)
Declaração de missão atual
Em 2024, a Electronic Arts Inc. (EA) declara sua missão da seguinte maneira: "Criamos as melhores experiências de entretenimento interativas do mundo e acreditamos que nossos jogos podem inspirar o mundo. Estamos comprometidos em oferecer experiências de jogo inesquecíveis em todas as plataformas e gêneros.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da EA reflete sua missão por meio de sua geração de receita e iniciativas estratégicas. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a EA informou:
| Métricas | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 3.685 milhões | US $ 3.838 milhões | $ (153) milhões | (4%) |
| Downloads completos de jogos | US $ 665 milhões | US $ 647 milhões | US $ 18 milhões | 3% |
| Bens embalados | US $ 301 milhões | US $ 417 milhões | $ (116) milhões | (28%) |
| Serviços ao vivo e outros | US $ 2.719 milhões | US $ 2.774 milhões | US $ 55 milhões | (2%) |
Transformação digital
A EA continua a mudar para as vendas digitais, com downloads digitais de jogos completos, representando uma parte significativa de sua receita. No ano fiscal de 2024, a EA informou:
A receita líquida atribuível aos downloads digitais de jogos completos foi de US $ 1.343 milhões, em comparação com US $ 1.262 milhões em 2023. Em contraste, as vendas de mercadorias embaladas caíram para US $ 675 milhões em 2023.
Receita de serviços ao vivo
Os serviços ao vivo continuam sendo um aspecto crucial da missão da EA de envolver os jogadores a longo prazo. Os seguintes detalhes refletem a receita de serviços ao vivo:
| Métricas | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços ao vivo | US $ 2.719 milhões | US $ 2.774 milhões | US $ 55 milhões | (2%) |
| Receita de conteúdo extra | US $ 4.393 milhões | US $ 4.374 milhões | US $ 19 milhões | 0.4% |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
A EA enfatiza a inovação em jogos, refletida em seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D da EA foram:
| Métricas | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1.299 milhões | US $ 1.093 milhões | US $ 206 milhões | 19% |
Retornos dos acionistas
A EA permanece comprometida em retornar o valor aos seus acionistas. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a EA informou:
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Ações recompradas | 5,4 milhões de ações |
| Dividendos em dinheiro total pagos | US $ 101 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento estratégico
A declaração de missão da EA se alinha com suas iniciativas estratégicas e desempenho financeiro, enfatizando o engajamento, a inovação e o valor dos acionistas. A empresa continua se adaptando às tendências do mercado e às preferências do consumidor, concentrando -se na transformação digital e nos serviços ao vivo para aprimorar as experiências dos jogadores.
Como funciona a Electronic Arts Inc. (EA)
Overview de operações
A Electronic Arts Inc. (EA) opera dentro da indústria de entretenimento interativa, com foco no desenvolvimento, marketing, publicação e distribuição de videogames. A empresa gera receita através de vários canais, incluindo vendas completas de jogos, serviços ao vivo, assinaturas e acordos de licenciamento.
Desempenho financeiro
Para o trimestre fiscal que termina em 30 de setembro de 2024, a EA registrou receita líquida total de US $ 2.025 milhões, representando a Aumento de 6% comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelas vendas de suas franquias esportivas.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 2.025 milhões | US $ 1.914 milhões | US $ 111 milhões | 6% |
| Receita de serviços ao vivo | US $ 1.309 milhões | US $ 1.293 milhões | US $ 16 milhões | 1% |
| Receita completa do jogo | US $ 716 milhões | US $ 621 milhões | US $ 95 milhões | 15% |
Composição da receita
A receita da EA é categorizada em downloads completos de jogos, produtos embalados e serviços ao vivo. A tabela a seguir ilustra a composição da receita nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024:
| Composição da receita | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Downloads completos de jogos | US $ 665 milhões | US $ 647 milhões | US $ 18 milhões | 3% |
| Bens embalados | US $ 301 milhões | US $ 417 milhões | (US $ 116 milhões) | (28%) |
| Serviços ao vivo e outros | US $ 2.719 milhões | US $ 2.774 milhões | (US $ 55 milhões) | (2%) | Receita líquida total | US $ 3.685 milhões | US $ 3.838 milhões | (US $ 153 milhões) | (4%) |
Estrutura de custos
O custo da receita da EA inclui despesas relacionadas a royalties, taxas de plataforma, custos de data center e custos relacionados ao pessoal. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi US $ 456 milhões, que foi responsável por 23% de receita líquida.
| Custo da receita | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 456 milhões | US $ 456 milhões | $0 | 0% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 648 milhões | US $ 602 milhões | US $ 46 milhões | 8% |
| Marketing e vendas | US $ 272 milhões | US $ 280 milhões | (US $ 8 milhões) | (3%) |
| Geral e Administrativo | US $ 197 milhões | US $ 173 milhões | US $ 24 milhões | 14% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a EA relatou um lucro líquido de US $ 294 milhões, com ganhos diluídos por ação de $1.11. Isso reflete uma diminuição do lucro líquido do ano anterior de US $ 399 milhões.
| Métricas de demonstração de resultados | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 294 milhões | US $ 399 milhões | (US $ 105 milhões) |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.11 | $1.47 | ($0.36) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a EA relatou dinheiro total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo de US $ 2.563 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais durante o final dos seis meses foi US $ 354 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 354 milhões | US $ 471 milhões | (US $ 117 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 115 milhões) | (US $ 107 milhões) | (US $ 8 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 948 milhões) | (US $ 833 milhões) | (US $ 115 milhões) |
Recompra de ações e programa de dividendos
Durante o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a EA recomprava 2,6 milhões de ações para aproximadamente US $ 375 milhões e dividendos em dinheiro pago de US $ 51 milhões.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A EA enfrenta intensa concorrência na indústria interativa de entretenimento, com receita significativa derivada de algumas franquias populares, como o EA Sports FC e o Apex Legends. A empresa continua a inovar e expandir suas ofertas para manter sua posição de mercado.
Como a Electronic Arts Inc. (EA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Electronic Arts Inc. (EA) gera receita através de vários fluxos importantes:
- Vendas completas de jogos: Inclui downloads digitais e produtos embalados.
- Serviços ao vivo: Envolve vendas de conteúdo extra, assinaturas e compras no jogo.
- Licenciamento: Receita de acordos de licenciamento para seus jogos.
Vendas completas de jogos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EA registrou uma receita líquida completa de US $ 716 milhões, um aumento de 15% em relação a US $ 621 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelos principais lançamentos, como a EA Sports FC 25 e a EA Sports Sports Futebol universitário 25.
| Componente de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Downloads completos de jogos | 475 | 346 | 129 | 37% |
| Bens embalados | 241 | 275 | (34) | (12%) |
| Receita total do jogo completo | 716 | 621 | 95 | 15% |
Receita de serviços ao vivo
Os serviços ao vivo da EA, que incluem compras e assinaturas no jogo, geraram US $ 1.309 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um pequeno aumento de 1% em comparação com US $ 1.293 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
| Componente de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Serviços ao vivo e outros | 1,309 | 1,293 | 16 | 1% |
Análise de receita no ano
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total da EA foi de US $ 3.685 milhões, uma redução de 4% de US $ 3.838 milhões no mesmo período de 2023. O declínio foi atribuído principalmente à diminuição das vendas dos lançamentos do ano anterior, particularmente Wars Jedi. : Sobrevivente.
| Componente de receita | H1 2024 (US $ milhões) | H1 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita completa do jogo | 966 | 1,064 | (98) | (9%) |
| Serviços ao vivo e outros | 2,719 | 2,774 | (55) | (2%) |
| Receita líquida total | 3,685 | 3,838 | (153) | (4%) |
Vendas digitais vs. físicas
A EA está experimentando uma tendência consistente para as vendas de jogos digitais. No ano fiscal de 2024, os downloads digitais de jogos completos representaram US $ 1.343 milhões, em comparação com US $ 1.262 milhões em 2023.
| Ano | Downloads de jogos completos digitais (US $ milhões) | Mercadorias embaladas (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,343 | 672 |
| 2023 | 1,262 | 675 |
| 2022 | 1,282 | 711 |
Assinaturas e receita de licenciamento
Os serviços de assinatura da EA, incluindo a EA Play, fornecem um fluxo de receita recorrente. Além disso, os acordos de licenciamento contribuem para a receita geral, embora esses números sejam normalmente incluídos nas categorias de receita mais amplas acima.
Estrutura de custos e lucratividade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EA registrou despesas operacionais de US $ 1.185 milhões, um aumento de 10% ano a ano. A margem bruta para esse período foi de 77,5%, um ponto percentual em relação ao ano anterior.
| Componente de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | 1,185 | 1,075 | 110 | 10% |
| Resultado líquido | 294 | 399 | (105) | (26%) |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A EA prevê que as vendas digitais continuarão aumentando, impulsionadas pelas preferências do consumidor. A empresa também está focada em expandir seu modelo de serviços ao vivo, que se tornou um componente significativo de sua estratégia de receita.
Electronic Arts Inc. (EA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Electronic Arts Inc. (EA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Electronic Arts Inc. (EA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Electronic Arts Inc. (EA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.