Electronic Arts Inc. (EA) Bundle
Une brève histoire de Electronic Arts Inc. (EA)
Entreprise Overview
Electronic Arts Inc. (EA), fondée en 1982, est un leader mondial du divertissement interactif numérique. La société développe et publie des jeux sur diverses plateformes, y compris les consoles, les PC et les appareils mobiles. Le portefeuille d'EA comprend des franchises emblématiques telles que la FIFA, Madden NFL et les Sims.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, EA a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net total | 2 025 millions de dollars | 1 914 millions de dollars | +6% |
| Services en direct et autres revenus | 1 309 millions de dollars | 1 293 millions de dollars | +1% |
| Revenu net | 294 millions de dollars | 399 millions de dollars | -26% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.11 | $1.47 | -24% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 234 millions de dollars | 112 millions de dollars | +109% |
Composition des revenus
Pour la période de six mois se terminant le 30 septembre 2024, la répartition des revenus nets d'EA était la suivante:
| Source de revenus | Montant (en millions) | 2024 vs 2023 Changement |
|---|---|---|
| Téléchargements de jeux complets | 665 millions de dollars | +3% |
| Marchandises emballées | 301 millions de dollars | -28% |
| Services en direct | 2 719 millions de dollars | -2% |
| Revenu net total | 3 685 millions de dollars | -4% |
Dépenses et flux de trésorerie
Les dépenses opérationnelles de l'EA pour le T2 20125 comprenaient:
| Type de dépenses | Q2 FY2025 (en millions) | Q2 FY2024 (en millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $1,277 | $1,198 | +7% |
| Marketing et ventes | $272 | $280 | -3% |
| Général et administratif | $197 | $173 | +14% |
Programme de rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, EA avait racheté un total de 5,4 millions d'actions pour environ 750 millions de dollars dans le cadre de ses programmes de rachat d'actions, reflétant l'engagement de la société à retourner la valeur des actionnaires.
Perspectives futures
EA continue de se concentrer sur l'élargissement de ses services en direct et de ses segments de jeux mobiles, en mettant l'accent sur l'amélioration des stratégies d'engagement et de monétisation des utilisateurs. La société prévoit d'investir considérablement dans ses studios de production pour soutenir les nouvelles versions et mises à jour de nouvelles jeux.
A qui possède Electronic Arts Inc. (EA)
Structure de propriété
En 2024, Electronic Arts Inc. (EA) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 22,7 millions |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.1% | 21,3 millions |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.9% | 12,8 millions |
| Fonds commun de placement | Investissements de fidélité | 4.5% | 11,8 millions |
| Initié de l'entreprise | Andrew Wilson (PDG) | 0.5% | 1,3 million |
| Autres personnes | Divers actionnaires individuels | 73.3% | 192,9 millions |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions d'EA a montré une trajectoire saine. Le cours de l'action était d'environ 65,81 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 17,4 milliards de dollars. L'action a connu une augmentation de 14% de l'année par rapport à l'année précédente.
Données financières récentes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, EA a rapporté:
- Revenu net total: 2 025 millions de dollars
- Revenu net: 294 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): 1,11 $
- Résultat d'exploitation: 384 millions de dollars
- Dividendes en espèces payés: 51 millions de dollars
Propriété et rémunération d'initiés
La propriété d'initiés à EA est relativement modeste, les cadres clés détenant un total combiné de 1,5% des actions de la société. La rémunération des dirigeants comprend des options d'achat d'actions et des unités d'actions restreintes, qui dépendent des mesures de performance.
| Exécutif | Position | Pourcentage de propriété | Options d'achat d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|---|
| Andrew Wilson | PDG | 0.5% | 1 million |
| Blake Jorgensen | Directeur financier | 0.3% | 800,000 |
| Laura Miele | Directeur des studios | 0.2% | 500,000 |
Tendances et implications du marché
La structure de propriété d'EA reflète une forte présence d'investisseurs institutionnels, ce qui indique une confiance dans la stratégie et la position du marché à long terme de l'entreprise. L'augmentation des revenus des ventes numériques et des services en direct renforce le potentiel de croissance de l'EA, comme le montre les récents résultats financiers où les services en direct ont contribué 1 309 millions de dollars au chiffre d'affaires net total pour le trimestre.
Conclusion
Le paysage de propriété de Electronic Arts Inc. se caractérise par un investissement institutionnel important et une large base d'actionnaires individuels. L'accent stratégique de l'entreprise sur les services numériques et en direct le positionne bien pour une croissance continue de l'industrie des jeux compétitifs.
Énoncé de mission Electronic Arts Inc. (EA)
Énoncé de mission actuel
En 2024, Electronic Arts Inc. (EA) indique sa mission comme suit: "Nous créons les meilleures expériences de divertissement interactives du monde, et nous pensons que nos jeux peuvent inspirer le monde. Nous nous engageons à offrir des expériences de jeu inoubliables sur toutes les plateformes et genres. "
Performance financière Overview
La performance financière d'EA reflète sa mission grâce à sa génération de revenus et à ses initiatives stratégiques. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, EA a rapporté:
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net total | 3 685 millions de dollars | 3 838 millions de dollars | (153) millions de dollars | (4%) |
| Téléchargements de jeux complets | 665 millions de dollars | 647 millions de dollars | 18 millions de dollars | 3% |
| Marchandises emballées | 301 millions de dollars | 417 millions de dollars | (116) millions de dollars | (28%) |
| Services en direct et autres | 2 719 millions de dollars | 2 774 millions de dollars | (55) millions de dollars | (2%) |
Transformation numérique
EA continue de passer à des ventes numériques, les téléchargements de jeux complets numériques constituant une partie importante de ses revenus. Au cours de l'exercice 2024, EA a rapporté:
Les revenus nets attribuables aux téléchargements numériques de jeu numérique étaient de 1 343 millions de dollars, contre 1 262 millions de dollars en 2023. En revanche, les ventes de marchandises emballées sont passées à 672 millions de dollars contre 675 millions de dollars en 2023.
Revenus de services en direct
Les services en direct restent un aspect crucial de la mission d'EA d'impliquer les joueurs à long terme. Les détails suivants reflètent les revenus des services en direct:
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de services en direct | 2 719 millions de dollars | 2 774 millions de dollars | (55) millions de dollars | (2%) |
| Revenus de contenu supplémentaires | 4 393 millions de dollars | 4 374 millions de dollars | 19 millions de dollars | 0.4% |
Investissement dans la recherche et le développement
EA met l'accent sur l'innovation dans les jeux, reflétée dans son investissement dans la recherche et le développement. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D de l'EA étaient:
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 1 299 millions de dollars | 1 093 millions de dollars | 206 millions de dollars | 19% |
Retours d'actionnaires
EA reste déterminée à retourner la valeur à ses actionnaires. Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, EA a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actions rachetées | 5,4 millions d'actions |
| Total des dividendes en espèces versés | 101 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement stratégique
L'énoncé de mission d'EA s'aligne sur ses initiatives stratégiques et ses performances financières, mettant l'accent sur l'engagement, l'innovation et la valeur des actionnaires. La société continue de s'adapter aux tendances du marché et aux préférences des consommateurs, en se concentrant sur la transformation numérique et les services en direct pour améliorer les expériences des joueurs.
Comment fonctionne Electronic Arts Inc. (EA)
Overview des opérations
Electronic Arts Inc. (EA) opère dans l'industrie du divertissement interactive, en se concentrant sur le développement, le marketing, la publication et la distribution de jeux vidéo. La société génère des revenus par le biais de divers canaux, notamment des ventes de jeux complètes, des services en direct, des abonnements et des accords de licence.
Performance financière
Pour le trimestre budgétaire se terminant le 30 septembre 2024, EA a déclaré un chiffre d'affaires net total de 2 025 millions de dollars, représentant un Augmentation de 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance était principalement motivée par les ventes de ses franchises sportives.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net total | 2 025 millions de dollars | 1 914 millions de dollars | 111 millions de dollars | 6% |
| Revenus de services en direct | 1 309 millions de dollars | 1 293 millions de dollars | 16 millions de dollars | 1% |
| Revenus de jeu complet | 716 millions de dollars | 621 millions de dollars | 95 millions de dollars | 15% |
Composition des revenus
Les revenus d'EA sont classés en téléchargements de jeux complets, des produits emballés et des services en direct. Le tableau suivant illustre la composition des revenus pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024:
| Composition des revenus | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Téléchargements de jeux complets | 665 millions de dollars | 647 millions de dollars | 18 millions de dollars | 3% |
| Marchandises emballées | 301 millions de dollars | 417 millions de dollars | (116 millions de dollars) | (28%) |
| Services en direct et autres | 2 719 millions de dollars | 2 774 millions de dollars | (55 millions de dollars) | (2%) | Revenu net total | 3 685 millions de dollars | 3 838 millions de dollars | (153 millions de dollars) | (4%) |
Structure des coûts
Le coût des revenus de l'EA comprend les dépenses liées aux redevances, les frais de plate-forme, les coûts des centres de données et les coûts liés au personnel. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 456 millions de dollars, qui représentait 23% de revenus nets.
| Coût des revenus | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 456 millions de dollars | 456 millions de dollars | $0 | 0% |
| Recherche et développement | 648 millions de dollars | 602 millions de dollars | 46 millions de dollars | 8% |
| Marketing et ventes | 272 millions de dollars | 280 millions de dollars | (8 millions de dollars) | (3%) |
| Général et administratif | 197 millions de dollars | 173 millions de dollars | 24 millions de dollars | 14% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, EA a déclaré un revenu net de 294 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action de $1.11. Cela reflète une baisse par rapport au revenu net de l'année précédente 399 millions de dollars.
| Métriques du compte de résultat | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 294 millions de dollars | 399 millions de dollars | (105 millions de dollars) |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.11 | $1.47 | ($0.36) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, EA a déclaré des espèces totales, des équivalents en espèces et des investissements à court terme de 2 563 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pendant la fin des six mois était 354 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 354 millions de dollars | 471 millions de dollars | (117 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (115 millions de dollars) | (107 millions de dollars) | (8 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (948 millions de dollars) | (833 millions de dollars) | (115 millions de dollars) |
Programme de rachat des actions et de dividendes
Au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2024, EA a racheté 2,6 millions d'actions pour environ 375 millions de dollars et des dividendes en espèces versés de 51 millions de dollars.
Position du marché et paysage concurrentiel
EA fait face à une concurrence intense dans l'industrie du divertissement interactive, avec des revenus importants provenant de quelques franchises populaires telles que EA Sports FC et Apex Legends. L'entreprise continue d'innover et d'élargir ses offres pour maintenir sa position sur le marché.
Comment Electronic Arts Inc. (EA) fait de l'argent
Sources de revenus
Electronic Arts Inc. (EA) génère des revenus grâce à plusieurs courants de clés:
- Ventes de jeux complètes: Comprend des téléchargements numériques et des produits emballés.
- Services en direct: Implique des ventes de contenu supplémentaire, d'abonnements et d'achats en jeu.
- Licence: Revenus des accords de licence pour ses jeux.
Ventes de jeux complètes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, EA a déclaré un chiffre d'affaires complet de 716 millions de dollars, une augmentation de 15% par rapport à 621 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée par des versions majeures telles que EA Sports FC 25 et EA Sports et EA Sports Football universitaire 25.
| Composant de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Téléchargements de jeux complets | 475 | 346 | 129 | 37% |
| Marchandises emballées | 241 | 275 | (34) | (12%) |
| Revenu total de jeu complet | 716 | 621 | 95 | 15% |
Revenus de services en direct
Les services en direct d'EA, qui comprennent les achats et les abonnements en jeu, ont généré 1 309 millions de dollars au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une légère augmentation de 1% contre 1 293 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
| Composant de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Services en direct et autres | 1,309 | 1,293 | 16 | 1% |
Analyse des revenus du début de l'année
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total total d'EA était de 3 685 millions de dollars, une baisse de 4% contre 3 838 millions de dollars au cours de la même période de 2023. : Survivant.
| Composant de revenus | H1 2024 (million de dollars) | H1 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de jeu complet | 966 | 1,064 | (98) | (9%) |
| Services en direct et autres | 2,719 | 2,774 | (55) | (2%) |
| Revenu net total | 3,685 | 3,838 | (153) | (4%) |
Ventes numériques vs physiques
EA connaît une tendance cohérente vers les ventes de jeux numériques. Au cours de l'exercice 2024, les téléchargements de jeux numériques numériques ont représenté 1 343 millions de dollars, contre 1 262 millions de dollars en 2023.
| Année | Téléchargements de jeux complets numériques ($ Million) | Marchandises emballées (millions de dollars) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,343 | 672 |
| 2023 | 1,262 | 675 |
| 2022 | 1,282 | 711 |
Abonnements et revenus de licence
Les services d'abonnement d'EA, y compris EA Play, fournissent une source de revenus récurrente. De plus, les accords de licence contribuent aux revenus globaux, bien que ces chiffres soient généralement inclus dans les catégories de revenus plus larges ci-dessus.
Structure des coûts et rentabilité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, EA a déclaré des frais d'exploitation de 1 185 millions de dollars, soit une augmentation de 10% d'une année sur l'autre. La marge brute de cette période était de 77,5%, en hausse de 1 point de pourcentage par rapport à l'année précédente.
| Composant de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 1,185 | 1,075 | 110 | 10% |
| Revenu net | 294 | 399 | (105) | (26%) |
Tendances du marché et perspectives futures
EA prévoit que les ventes numériques continueront d'augmenter, tirées par les préférences des consommateurs. La société se concentre également sur l'élargissement de son modèle de services en direct, qui est devenu une composante importante de sa stratégie de revenus.
Electronic Arts Inc. (EA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Electronic Arts Inc. (EA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Electronic Arts Inc. (EA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Electronic Arts Inc. (EA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.