Electronic Arts Inc. (EA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Electronic Arts Inc. (EA)
شركة Overview
تعد شركة Electronic Arts Inc. (EA)، التي تأسست عام 1982، شركة رائدة عالميًا في مجال الترفيه التفاعلي الرقمي. تقوم الشركة بتطوير ونشر الألعاب عبر منصات مختلفة، بما في ذلك وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. تشتمل محفظة EA على امتيازات شهيرة مثل FIFA وMadden NFL وThe Sims.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت EA عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 2,025 مليون دولار | 1,914 مليون دولار | +6% |
| الخدمات الحية والإيرادات الأخرى | 1,309 مليون دولار | 1,293 مليون دولار | +1% |
| صافي الدخل | 294 مليون دولار | 399 مليون دولار | -26% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.11 | $1.47 | -24% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 234 مليون دولار | 112 مليون دولار | +109% |
تكوين الإيرادات
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي إيرادات EA على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | 2024 مقابل 2023 التغيير |
|---|---|---|
| تحميل العاب كاملة | 665 مليون دولار | +3% |
| البضائع المعبأة | 301 مليون دولار | -28% |
| الخدمات الحية | 2,719 مليون دولار | -2% |
| إجمالي صافي الإيرادات | 3,685 مليون دولار | -4% |
النفقات والتدفق النقدي
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة EA للربع الثاني من السنة المالية 2025 ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالملايين) | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $1,277 | $1,198 | +7% |
| التسويق والمبيعات | $272 | $280 | -3% |
| العامة والإدارية | $197 | $173 | +14% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت EA شراء إجمالي 5.4 مليون سهم مقابل 750 مليون دولار تقريبًا في إطار برامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
النظرة المستقبلية
تواصل EA التركيز على توسيع خدماتها المباشرة وقطاعات الألعاب المحمولة، مع التركيز على تعزيز مشاركة المستخدم واستراتيجيات تحقيق الدخل. وتتوقع الشركة أن تستثمر بشكل كبير في استوديوهات الإنتاج الخاصة بها لدعم إصدارات وتحديثات الألعاب الجديدة.
من يملك شركة Electronic Arts Inc. (EA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Electronic Arts Inc. (EA) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 22.7 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.1% | 21.3 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.9% | 12.8 مليون |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 4.5% | 11.8 مليون |
| شركة من الداخل | أندرو ويلسون (الرئيس التنفيذي) | 0.5% | 1.3 مليون |
| الأفراد الآخرين | مختلف المساهمين الأفراد | 73.3% | 192.9 مليون |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم EA مسارًا صحيًا. وبلغ سعر السهم حوالي 65.81 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 17.4 مليار دولار أمريكي. وقد شهد السهم منذ بداية العام زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.
البيانات المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت EA:
- إجمالي صافي الإيرادات: 2,025 مليون دولار
- صافي الدخل: 294 مليون دولار
- ربحية السهم (المخففة): 1.11 دولار
- الدخل التشغيلي: 384 مليون دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة: 51 مليون دولار
ملكية المطلعين والتعويض
تعد ملكية المطلعين في EA متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون إجمالي 1.5٪ من أسهم الشركة. ويشمل تعويض المديرين التنفيذيين خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة، والتي تتوقف على مقاييس الأداء.
| تنفيذي | موضع | نسبة الملكية | خيارات الأسهم المحتفظ بها (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| أندرو ويلسون | المدير التنفيذي | 0.5% | 1 مليون |
| بليك يورجنسن | المدير المالي | 0.3% | 800,000 |
| لورا ميلي | رئيس الاستوديوهات | 0.2% | 500,000 |
اتجاهات السوق والتداعيات
ويعكس هيكل ملكية EA الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، مما يدل على الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى ومكانتها في السوق. تعمل المبيعات الرقمية المتزايدة وإيرادات الخدمات المباشرة على تعزيز إمكانات نمو EA، كما رأينا في النتائج المالية الأخيرة حيث ساهمت الخدمات المباشرة بمبلغ 1,309 مليون دولار في إجمالي صافي الإيرادات لهذا الربع.
خاتمة
يتميز مشهد ملكية شركة Electronic Arts Inc. باستثمار مؤسسي كبير وقاعدة واسعة من المساهمين الأفراد. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الخدمات الرقمية والحية يضعها في موقع جيد للنمو المستمر في صناعة الألعاب التنافسية.
بيان مهمة شركة Electronic Arts Inc. (EA).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تحدد شركة Electronic Arts Inc. (EA) مهمتها على النحو التالي: "نحن نصنع أفضل تجارب الترفيه التفاعلية في العالم، ونؤمن بأن ألعابنا يمكن أن تلهم العالم. نحن ملتزمون بتقديم تجارب ألعاب لا تُنسى عبر جميع المنصات و الأنواع."
الأداء المالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة EA مهمتها من خلال توليد الإيرادات والمبادرات الإستراتيجية. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت EA:
| المقاييس | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 3,685 مليون دولار | 3,838 مليون دولار | (153) مليون دولار | (4%) |
| تحميل العاب كاملة | 665 مليون دولار | 647 مليون دولار | 18 مليون دولار | 3% |
| البضائع المعبأة | 301 مليون دولار | 417 مليون دولار | (116) مليون دولار | (28%) |
| الخدمات الحية وغيرها | 2,719 مليون دولار | 2,774 مليون دولار | (55) مليون دولار | (2%) |
التحول الرقمي
تواصل EA التحول نحو المبيعات الرقمية، حيث تشكل تنزيلات الألعاب الرقمية الكاملة جزءًا كبيرًا من إيراداتها. في السنة المالية 2024، ذكرت EA ما يلي:
بلغ صافي الإيرادات العائدة إلى تنزيلات الألعاب الرقمية الكاملة 1,343 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,262 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفي المقابل، انخفضت مبيعات السلع المعبأة إلى 672 مليون دولار أمريكي من 675 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
إيرادات الخدمات المباشرة
تظل الخدمات المباشرة جانبًا مهمًا من مهمة EA لإشراك اللاعبين على المدى الطويل. تعكس التفاصيل التالية إيرادات الخدمات المباشرة:
| المقاييس | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المباشرة | 2,719 مليون دولار | 2,774 مليون دولار | (55) مليون دولار | (2%) |
| إيرادات المحتوى الإضافي | 4,393 مليون دولار | 4,374 مليون دولار | 19 مليون دولار | 0.4% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تركز EA على الابتكار في مجال الألعاب، وهو ما ينعكس في استثمارها في البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نفقات البحث والتطوير لشركة EA هي:
| المقاييس | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 1,299 مليون دولار | 1,093 مليون دولار | 206 مليون دولار | 19% |
عوائد المساهمين
تظل EA ملتزمة بإعادة القيمة إلى مساهميها. في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت EA:
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 5.4 مليون سهم |
| إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة | 101 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن المواءمة الاستراتيجية
يتوافق بيان مهمة EA مع مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي، مع التركيز على المشاركة والابتكار وقيمة المساهمين. تواصل الشركة التكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلك، مع التركيز على التحول الرقمي والخدمات المباشرة لتعزيز تجارب اللاعبين.
كيف تعمل شركة Electronic Arts Inc. (EA).
Overview العمليات
تعمل شركة Electronic Arts Inc. (EA) في مجال الترفيه التفاعلي، مع التركيز على تطوير ألعاب الفيديو وتسويقها ونشرها وتوزيعها. تحقق الشركة إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك مبيعات الألعاب الكاملة والخدمات المباشرة والاشتراكات واتفاقيات الترخيص.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EA عن إجمالي صافي إيرادات قدره 2,025 مليون دولار، يمثل أ زيادة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمبيعات من امتيازاتها الرياضية.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 2,025 مليون دولار | 1,914 مليون دولار | 111 مليون دولار | 6% |
| إيرادات الخدمات المباشرة | 1,309 مليون دولار | 1,293 مليون دولار | 16 مليون دولار | 1% |
| إيرادات اللعبة الكاملة | 716 مليون دولار | 621 مليون دولار | 95 مليون دولار | 15% |
تكوين الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات EA إلى تنزيلات الألعاب الكاملة والسلع المعبأة والخدمات المباشرة. ويوضح الجدول التالي تكوين الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| تكوين الإيرادات | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تحميل العاب كاملة | 665 مليون دولار | 647 مليون دولار | 18 مليون دولار | 3% |
| البضائع المعبأة | 301 مليون دولار | 417 مليون دولار | (116 مليون دولار) | (28%) |
| الخدمات الحية وغيرها | 2,719 مليون دولار | 2,774 مليون دولار | (55 مليون دولار) | (2%) | إجمالي صافي الإيرادات | 3,685 مليون دولار | 3,838 مليون دولار | (153 مليون دولار) | (4%) |
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات EA النفقات المتعلقة بالإتاوات ورسوم النظام الأساسي وتكاليف مركز البيانات والتكاليف المتعلقة بالموظفين. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 456 مليون دولار، والتي شكلت 23% من صافي الإيرادات.
| تكلفة الإيرادات | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 456 مليون دولار | 456 مليون دولار | $0 | 0% |
| البحث والتطوير | 648 مليون دولار | 602 مليون دولار | 46 مليون دولار | 8% |
| التسويق والمبيعات | 272 مليون دولار | 280 مليون دولار | (8 ملايين دولار) | (3%) |
| العامة والإدارية | 197 مليون دولار | 173 مليون دولار | 24 مليون دولار | 14% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EA عن صافي دخل قدره 294 مليون دولار، مع الأرباح المخففة للسهم الواحد $1.11. ويعكس هذا انخفاضًا عن صافي دخل العام السابق البالغ 399 مليون دولار.
| مقاييس بيان الدخل | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 294 مليون دولار | 399 مليون دولار | (105 مليون دولار) |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.11 | $1.47 | ($0.36) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت EA عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2,563 مليون دولار. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الستة أشهر المنتهية 354 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 354 مليون دولار | 471 مليون دولار | (117 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (115 مليون دولار) | (107 مليون دولار) | (8 ملايين دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (948 مليون دولار) | (833 مليون دولار) | (115 مليون دولار) |
برنامج إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء EA 2.6 مليون سهم لحوالي 375 مليون دولار وتوزيعات نقدية مدفوعة 51 مليون دولار.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تواجه EA منافسة شديدة في صناعة الترفيه التفاعلي، مع إيرادات كبيرة مستمدة من عدد قليل من الامتيازات الشهيرة مثل EA SPORTS FC وApex Legends. تواصل الشركة ابتكار وتوسيع عروضها للحفاظ على مكانتها في السوق.
كيف تجني شركة Electronic Arts Inc. (EA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Electronic Arts Inc. (EA) إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية:
- مبيعات اللعبة الكاملة: يتضمن التنزيلات الرقمية والسلع المعبأة.
- الخدمات المباشرة: يتضمن مبيعات المحتوى الإضافي والاشتراكات وعمليات الشراء داخل اللعبة.
- الترخيص: الإيرادات من اتفاقيات الترخيص لألعابها.
مبيعات اللعبة الكاملة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EA عن صافي إيرادات ألعاب كاملة بقيمة 716 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% من 621 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالإصدارات الرئيسية مثل EA SPORTS FC 25 وEA SPORTS كرة القدم الجامعية 25.
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تحميل العاب كاملة | 475 | 346 | 129 | 37% |
| البضائع المعبأة | 241 | 275 | (34) | (12%) |
| إجمالي إيرادات اللعبة الكاملة | 716 | 621 | 95 | 15% |
إيرادات الخدمات المباشرة
حققت الخدمات المباشرة لشركة EA، والتي تشمل عمليات الشراء والاشتراكات داخل اللعبة، 1,309 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بـ 1,293 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق.
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات الحية وغيرها | 1,309 | 1,293 | 16 | 1% |
تحليل الإيرادات من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات EA 3,685 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% من 3,838 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات عن إصدارات العام السابق، ولا سيما Star Wars Jedi. : ناجية.
| مكون الإيرادات | النصف الأول من عام 2024 (مليون دولار) | النصف الأول من عام 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات اللعبة الكاملة | 966 | 1,064 | (98) | (9%) |
| الخدمات الحية وغيرها | 2,719 | 2,774 | (55) | (2%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | 3,685 | 3,838 | (153) | (4%) |
المبيعات الرقمية مقابل المبيعات المادية
تشهد EA اتجاهًا ثابتًا نحو مبيعات الألعاب الرقمية. وفي السنة المالية 2024، بلغت قيمة تنزيلات الألعاب الرقمية الكاملة 1,343 مليون دولار، مقارنة بـ 1,262 مليون دولار في عام 2023.
| سنة | تنزيلات الألعاب الرقمية الكاملة (مليون دولار) | السلع المعبأة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,343 | 672 |
| 2023 | 1,262 | 675 |
| 2022 | 1,282 | 711 |
الاشتراكات وإيرادات التراخيص
توفر خدمات الاشتراك الخاصة بـ EA، بما في ذلك EA Play، تدفقًا متكررًا للإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم اتفاقيات الترخيص في إجمالي الإيرادات، على الرغم من أن هذه الأرقام يتم تضمينها عادةً ضمن فئات الإيرادات الأوسع المذكورة أعلاه.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EA عن نفقات تشغيل قدرها 1,185 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 77.5%، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام السابق.
| مكون النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 1,185 | 1,075 | 110 | 10% |
| صافي الدخل | 294 | 399 | (105) | (26%) |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وتتوقع EA أن تستمر المبيعات الرقمية في الزيادة، مدفوعة بتفضيلات المستهلك. وتركز الشركة أيضًا على توسيع نموذج الخدمات المباشرة الخاص بها، والذي أصبح عنصرًا هامًا في استراتيجية إيراداتها.
Electronic Arts Inc. (EA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Electronic Arts Inc. (EA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Electronic Arts Inc. (EA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Electronic Arts Inc. (EA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.