Edison International (EIX) Bundle
Uma breve história da Edison International
A Edison International, uma provedora líder de energia com sede na Califórnia, passou por transformações e desenvolvimentos significativos ao longo de sua história, principalmente até 2024.
Empresa Overview
Fundada em 1887, a Edison International é a empresa controladora do sul da Califórnia Edison (SCE), que é uma das maiores concessionárias de energia elétrica dos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a Edison International registrou um patrimônio total de aproximadamente US $ 18,1 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da Edison International foi relatado em US $ 1,138 bilhão, refletindo um aumento de US $ 986 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos principais nos nove meses foram de US $ 1,495 bilhão, acima de US $ 1,335 bilhão em 2023 .
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos centrais (em milhões) | Dividendos declarados (ações ordinárias) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 516 | 582 | US $ 0,78 por ação |
| Q3 2023 | 155 | 531 | US $ 0,7375 por ação |
| 9 meses 2024 | 1,138 | 1,495 | US $ 896 milhões |
| 9 meses 2023 | 986 | 1,335 | US $ 833 milhões |
Principais eventos e desenvolvimentos
Em 2024, a Edison International continuou a enfrentar desafios associados às reivindicações de incêndios. O total de cobranças anteriores a impostos por reivindicações relacionadas a incêndios nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 490 milhões. A resposta da empresa incluiu um novo programa de auto-seguro de incêndios florestais financiado pelo cliente iniciado em julho de 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Edison International Parent tinha US $ 20 milhões em papel comercial pendente com uma taxa de juros da média ponderada de 5,00%. A empresa também emitiu várias séries de notas seniores em 2024, totalizando US $ 4,1 bilhões, com taxas de juros variadas que variam de 4,40% a 5,75%.
| Série de dívidas | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Série 2024a | 500 | 4.875% | 2027 |
| Série 2024b | 900 | 5.20% | 2034 |
| Série 2024C | 600 | 5.35% | 2026 |
| Série 2024d | 600 | 5.15% | 2029 |
| Série 2024E | 400 | 5.75% | 2054 |
| Série 2024F | 750 | 5.45% | 2031 |
| Série 2024G | 500 | 4.40% | 2026 |
Ambiente Regulatório
A Edison International opera em um ambiente fortemente regulamentado, influenciado principalmente pela Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC). A empresa enfrentou escrutínio sobre suas práticas de gerenciamento de incêndios e implementou medidas para cumprir os novos regulamentos destinados a melhorar a segurança e a confiabilidade.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Edison International está pronta para continuar evoluindo seu modelo de negócios para atender aos requisitos regulatórios e demandas do mercado, particularmente no contexto de transições de energia renovável e gerenciamento de riscos de incêndios florestais.
A Who é proprietário da Edison International (EIX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Edison International (EIX) inclui uma gama diversificada de investidores institucionais e individuais. Acionistas significativos abrangem fundos mútuos, fundos de pensão e outros investidores institucionais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.2% | 248.0 |
| Investidores de varejo | 21.8% | 69.0 |
| Principais acionistas institucionais (Vanguard Group) | 8.5% | 27.3 |
| Principal Acionista Institucional (BlackRock) | 6.7% | 21.4 |
| Principais acionistas institucionais (State Street Corporation) | 4.3% | 13.6 |
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração da Edison International consiste em vários membros que detêm ações significativas da empresa, influenciando a governança corporativa e as decisões estratégicas.
| Nome do diretor | Posição | Ações detidas (milhares) |
|---|---|---|
| Pedro J. Pizarro | Presidente e CEO | 150 |
| Mary A. McDonald | Diretor | 50 |
| David R. Johnson | Diretor | 30 |
| Linda A. Griego | Diretor | 25 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Edison International mostrou resiliência em meio a flutuações de mercado. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 era de US $ 61,25, refletindo um aumento de 12% no ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $61.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 19,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $65.00 |
| 52 semanas baixo | $54.00 |
Dividendos
A Edison International manteve um pagamento consistente de dividendos, com os dividendos mais recentes declarados em US $ 0,78 por ação.
| Tipo de dividendo | Quantia | Data da declaração |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.78 | Agosto de 2024 |
| Rendimento anual de dividendos | 5.1% | N / D |
Tendências de propriedade
As tendências recentes indicam uma mudança na dinâmica de propriedade, com o aumento do investimento institucional à medida que as porcentagens de investidores de varejo diminuem um pouco.
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade do varejo (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 76.5% | 23.5% |
| 2023 | 77.8% | 22.2% |
| 2024 | 78.2% | 21.8% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Edison International reflete um apoio institucional robusto, que apóia suas estratégias operacionais e iniciativas de crescimento. A participação ativa dos membros do conselho se alinha ainda mais aos interesses dos acionistas.
Declaração de Missão de Edison International (EIX)
Empresa Overview
A Edison International (EIX) é uma provedora líder de energia com sede na Califórnia, principalmente por meio de sua subsidiária de utilidade, o sul da Califórnia Edison (SCE). A empresa se concentra em fornecer um serviço elétrico confiável durante a transição para fontes de energia mais limpas.
Declaração de missão
A declaração de missão da Edison International enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o envolvimento da comunidade. A empresa pretende liderar a transição para um futuro de energia limpa, fornecendo um serviço seguro e confiável aos seus clientes.
Os principais componentes da declaração de missão
- Compromisso com a sustentabilidade: A Edison International se dedica a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover fontes de energia renovável.
- Abordagem centrada no cliente: A empresa prioriza as necessidades de seus clientes, garantindo eletricidade confiável e acessível.
- Engajamento da comunidade: A Edison International participa ativamente de iniciativas comunitárias e investe em programas que apóiam as economias locais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Edison International relatou as seguintes finanças:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $516 | $155 | $361 |
| Ganhos centrais (em milhões) | $582 | $531 | $51 |
| Receita total (em milhões) | $6,361 | $5,943 | $418 |
| Dividendos pagos (em milhões) | $301 | $282 | $19 |
Transição para energia limpa
A Edison International fez avanços significativos na transição para energia renovável. A empresa pretende obter um portfólio 100% de energia limpa até 2045. Como parte dessa missão, a Edison International investiu em vários projetos e tecnologias renováveis.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Edison International entrou com um caso de taxa geral (GRC) à Comissão de Utilidades Públicas da Califórnia, solicitando um requisito de receita de um ano de teste de aproximadamente US $ 10,3 bilhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Esse aumento reflete o compromisso da empresa com investimentos em infraestrutura e melhorias na confiabilidade do serviço.
Iniciativas comunitárias e ambientais
A Edison International se envolve ativamente em programas comunitários destinados a aprimorar as economias locais e apoiar iniciativas de sustentabilidade. O investimento da empresa em programas comunitários atingiu US $ 50 milhões em 2024, com foco na educação, desenvolvimento da força de trabalho e administração ambiental.
Conclusão
A declaração de missão da Edison International reflete seu compromisso com a sustentabilidade, o atendimento ao cliente e o envolvimento da comunidade. O foco da empresa na transição para um futuro de energia limpa é apoiada por um desempenho financeiro robusto e investimentos significativos em projetos de energia renovável.
Como funciona a Edison International (EIX)
Empresa Overview
A Edison International (EIX) é uma holding de capital aberto principalmente envolvido no setor de energia por meio de sua subsidiária, o sul da Califórnia Edison (SCE). A SCE é uma das maiores concessionárias de energia elétrica dos Estados Unidos, fornecendo eletricidade a aproximadamente 15 milhões de pessoas no sul da Califórnia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Edison International relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 5.201 milhões | US $ 4.702 milhões | US $ 499 milhões | US $ 13.615 milhões | US $ 12.632 milhões | US $ 983 milhões |
| Resultado líquido | US $ 577 milhões | US $ 212 milhões | US $ 365 milhões | US $ 1.138 milhões | US $ 986 milhões | US $ 152 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.33 | $0.40 | $0.93 | $2.45 | $2.14 | $0.31 |
| Receita operacional | US $ 995 milhões | US $ 492 milhões | US $ 503 milhões | US $ 2.140 milhões | US $ 1.836 milhões | US $ 304 milhões |
| Despesa de juros | US $ 477 milhões | US $ 433 milhões | US $ 44 milhões | US $ 1.401 milhões | US $ 1.186 milhões | US $ 215 milhões |
Ganhos centrais
No terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os principais ganhos da Edison International foram significativamente impactados por vários fatores:
| Ganhos centrais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE Lucros Core | US $ 667 milhões | US $ 613 milhões | US $ 54 milhões | US $ 1.739 milhões | US $ 1.578 milhões | US $ 161 milhões |
| Edison International Parent and Other | (US $ 85 milhões) | (US $ 82 milhões) | (US $ 3 milhões) | (US $ 244 milhões) | (US $ 243 milhões) | (US $ 1 milhão) |
| Ganhos centrais totais | US $ 582 milhões | US $ 531 milhões | US $ 51 milhões | US $ 1.495 milhões | US $ 1.335 milhões | US $ 160 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de Edison International profile e atividades de financiamento incluídas:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Série 2024a | $500 | 4.875% | 2027 |
| Série 2024b | $900 | 5.20% | 2034 |
| Série 2024C | $600 | 5.35% | 2026 |
| Série 2024d | $600 | 5.15% | 2029 |
| Série 2024E | $400 | 5.75% | 2054 |
| Série 2024F | $750 | 5.45% | 2031 |
| Série 2024G | $500 | 4.40% | 2026 |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Edison International relatou fluxos de caixa de várias atividades:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,844 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $364 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($4,097) |
Ambiente Regulatório e Fundo de Seguros de Incêndio
A Edison International opera sob rigorosos requisitos regulatórios, particularmente em relação ao gerenciamento de riscos de incêndios florestais. A empresa estabeleceu um fundo de seguro de incêndio para mitigar o impacto financeiro das reivindicações de incêndios florestais. Em 30 de setembro de 2024, a despesa relacionada a este fundo era:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas de fundo de seguro de incêndios florestais | $36 | $54 |
Gestão de ativos
A Edison International gerencia um portfólio de relações de confiança de descomissionamento nuclear, com os seguintes detalhes em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de investimento | Custo amortizado (em milhões) | Valor justo (em milhões) |
|---|---|---|
| Títulos municipais | $754 | $931 |
| Valores mobiliários do governo e da agência | $1,098 | $1,262 |
| Títulos corporativos | $402 | $466 |
| Títulos de dívida total e outros | $2,352 | $2,657 | Valores mobiliários | - | $1,767 |
Conclusão
A Edison International continua a navegar por paisagens regulatórias complexas, mantendo o crescimento por meio de investimentos estratégicos e eficiência operacional. O desempenho financeiro da empresa reflete sua capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e nos requisitos regulatórios.
Como Edison International (EIX) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Edison International gera principalmente receita por meio de sua subsidiária, o sul da Califórnia Edison (SCE), que fornece serviços de serviços públicos para mais de 15 milhões de clientes no sul da Califórnia. O modelo de receita da empresa é fortemente regulamentado e depende da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC) para aprovação da taxa.
Fluxos de receita
- Serviços de utilitário elétrico: A maioria da receita vem das vendas de eletricidade, que é regulamentada pela CPUC.
- Fundo de Seguro de Incêndio Wildfim: Um aspecto significativo do modelo de negócios inclui o gerenciamento de reivindicações relacionadas a incêndios e recuperações de seguros.
- Investimentos de capital: A receita de melhorias de capital e investimentos em infraestrutura também é um componente crucial.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Edison International registrou um lucro líquido de US $ 1.138 milhões, acima dos US $ 986 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de US $ 152 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1.138 milhões | US $ 986 milhões | US $ 152 milhões |
| Ganhos centrais | US $ 1.495 milhões | US $ 1.335 milhões | US $ 160 milhões |
| Receita total | US $ 5.500 milhões | US $ 5.200 milhões | US $ 300 milhões |
Ganhos centrais e itens não essenciais
Os principais ganhos da Edison International para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 582 milhões em comparação com US $ 531 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de US $ 51 milhões. A empresa também registrou itens não essenciais significativos relacionados a reivindicações e despesas com incêndios florestais, o que impactou a lucratividade geral.
| Item não essencial | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de reivindicações de incêndios florestais | US $ 485 milhões | US $ 560 milhões | (US $ 75 milhões) |
| Despesas de fundo de seguro de incêndios florestais | US $ 109 milhões | US $ 159 milhões | (US $ 50 milhões) |
| Custos de indenização | US $ 44 milhões | US $ 0 milhão | US $ 44 milhões |
Ambiente Regulatório
A geração de receita é significativamente influenciada pelas aprovações regulatórias. Em 2024, a SCE apresentou sua solicitação de caso de taxa geral de 2025 solicitando um requisito de receita de aproximadamente US $ 10,3 bilhões, representando um aumento de 23% em relação à receita de 2024.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os pais internacionais de Edison possuíam dívidas totais de aproximadamente US $ 18.107 milhões, com uma taxa de dívida e capital consolidada de 0,63. A Companhia emitiu US $ 4.217 milhões em dívidas de longo prazo durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, para apoiar suas estratégias de crescimento e investimento.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 18.107 milhões |
| Dívida de longo prazo emitida (2024) | US $ 4.217 milhões |
| Índice de dívida / capitalização | 0.63 |
Conclusão sobre fontes de receita
O modelo de receita da Edison International é robusto, mas fortemente regulamentado. A capacidade da Companhia de navegar em estruturas regulatórias, gerenciando os impactos financeiros relacionados a incêndios florestais, será fundamental para sua lucratividade e crescimento contínuos nos próximos anos.
Edison International (EIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Edison International (EIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Edison International (EIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Edison International (EIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.