Alexander & Baldwin, Inc. (Alex): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]
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Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle
Descubra a estrutura estratégica por trás de Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) enquanto nos aprofundamos em seu Modelo de negócios Canvas. Esta análise abrangente destaca como A&B aproveita suas extensas propriedades no Havaí e Fosters Principais parcerias para impulsionar o crescimento. Do desenvolvimento imobiliário ao envolvimento da comunidade, explore os componentes essenciais que definem as operações e proposições de valor desta empresa. Leia para descobrir os detalhes complexos que fazem de Alex um participante notável no mercado imobiliário.
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de Negócios: Parcerias -chave
Colaborações com promotores imobiliários locais
Alexander & A Baldwin, Inc. (A&B) colabora com vários promotores imobiliários locais para aprimorar seu portfólio e alavancar a experiência regional. Em 2024, a A&B relatou um aumento significativo em sua receita operacional imobiliária comercial, que aumentou para US $ 147,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 1,3% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Tipo de parceria | Nome do desenvolvedor | Tipo de projeto | Valor da transação | Data de conclusão |
|---|---|---|---|---|
| Colaboração | Desenvolvedor local a | Desenvolvimento de uso misto | US $ 29,7 milhões | 09/2024 |
| Colaboração | Desenvolvedor local b | Centro de varejo | US $ 15,0 milhões | 06/2024 |
Joint ventures com empresas de materiais
A&B se envolve em joint ventures principalmente com as empresas de materiais para otimizar sua cadeia de suprimentos e reduzir custos. A receita de joint ventures aumentou 125,5%, para US $ 2,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 950.000 no mesmo trimestre de 2023. Essa colaboração permite que a A&B estabilize os custos de material e garantam a conclusão oportuna do projeto.
| Parceiro de joint venture | Descrição do projeto | Valor do investimento | Ganhos de patrimônio | Ano estabelecido |
|---|---|---|---|---|
| Empresa de Materiais a | Suprimento de concreto | US $ 5 milhões | US $ 1,2 milhão | 2021 |
| Companhia de Materiais b | Suprimento de aço | US $ 3 milhões | $900,000 | 2022 |
Alianças estratégicas com instituições financeiras
A A&B estabeleceu alianças estratégicas com várias instituições financeiras para garantir financiamento para seus projetos. Em 30 de setembro de 2024, a A&B tinha uma dívida total de US $ 472,5 milhões, com uma parcela significativa dessa dívida sendo financiada por parcerias com bancos e outras entidades financeiras. A empresa firmou um quarto contrato de crédito alterado e reafirmado com vários bancos, reduzindo sua linha de crédito rotativa para US $ 450 milhões, o que reflete sua estratégia para manter a liquidez e a flexibilidade financeira.
| Instituição financeira | Tipo de financiamento | Quantia | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America | Crédito rotativo | US $ 72 milhões | Variável | 2025 |
| PGIM, Inc. | Nota não segura | US $ 60 milhões | 6.09% | 2032 |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Desenvolvimento imobiliário e gestão
Alexander & A Baldwin, Inc. (Alex) se envolve em atividades significativas de desenvolvimento e gerenciamento imobiliárias, que são componentes críticos de seu modelo de negócios. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Alex relatou receita operacional de imóveis comerciais de US $ 147,5 milhões, representando a 1.3% aumento em relação ao ano anterior. O lucro operacional para este segmento foi US $ 67,4 milhões, a 5.0% Aumentar ano a ano.
Transações de vendas de terras e propriedades
O segmento de operações da terra mostrou um crescimento notável, alcançando a receita operacional de US $ 26,7 milhões pelos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,4 milhões no mesmo período de 2023. O lucro operacional para este segmento alcançou US $ 16,0 milhões, significativamente acima de US $ 4,5 milhões ano a ano. O aumento é atribuído às vendas de lotes de terras e desenvolvimento não melhorados, principalmente em Maui e Kauai.
| Período | Receita de operações terrestres (US $ milhões) | Operações da terra Lucro operacional (US $ milhões) | Receita imobiliária comercial (US $ milhões) | Lucro operacional imobiliário comercial (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | 26.7 | 16.0 | 147.5 | 67.4 |
| 2023 (9 meses) | 10.4 | 4.5 | 145.6 | 64.2 |
Estratégia de simplificação em andamento para ativos herdados
Alex iniciou uma estratégia de simplificação destinada a otimizar seus ativos herdados. Isso inclui a desinvestimento de propriedades não essenciais e o foco em desenvolvimentos de alto valor. Por exemplo, a empresa reconheceu um US $ 2,1 milhões Ganho de disposições relacionadas às empresas herdadas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, o comprometimento dos ativos foi relatado em $649,000 No ano fiscal anterior, indicando esforços contínuos para otimizar as operações.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Alex alcançaram US $ 1,65 bilhão, com passivos totais de US $ 651,8 milhões . A empresa continua a gerenciar seus fluxos de caixa de maneira eficaz, com caixa e equivalentes de caixa relatados em US $ 17,9 milhões, um aumento notável em relação ao ano anterior.
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extensas propriedades terrestres no Havaí
Alexander & Baldwin, Inc. possui aproximadamente 12.000 acres de terra no Havaí, tornando -a um dos maiores proprietários de terras do estado. As operações terrestres da empresa incluem propriedades não melhoradas e aprimoradas, que oferecem oportunidades significativas de desenvolvimento e vendas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de operações terrestres relatou a receita de operação de US $ 26,7 milhões, impulsionado principalmente pela venda de lotes de terra e desenvolvimento não melhorados.
| Propriedades de terra Overview | Área (acres) | Receita (2024) |
|---|---|---|
| TOTAL DE TERRAS | 12,000 | N / D |
| Vendas de terras não melhoradas | 420 | US $ 20,2 milhões |
| Vendas de lote de desenvolvimento | 4 lotes | US $ 5,9 milhões |
Equipe de gerenciamento experiente
A liderança em Alexander & Baldwin é caracterizado por uma equipe com vasta experiência nos setores imobiliários e de desenvolvimento de terras. A equipe de gestão inclui profissionais com origens em finanças, desenvolvimento imobiliário e operações, que posicionam a empresa para navegar efetivamente aos desafios do mercado e capitalizar as oportunidades de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um 31.0% Aumento da receita operacional, refletindo as decisões estratégicas eficazes da administração.
Fortes linhas de apoio financeiras e crédito
Alexander & Baldwin estabeleceu um forte apoio financeiro, incluindo acesso a linhas de crédito que aumentam sua liquidez. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma linha de crédito giratória de US $ 500 milhões, com US $ 72 milhões desenhado e US $ 428 milhões disponível. O patrimônio total da empresa estava em US $ 998,2 milhões, refletindo uma sólida posição financeira para apoiar operações e investimentos em andamento.
| Financeiro Overview | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Patrimônio total | $998.2 |
| Linha de crédito rotativo | $500.0 |
| Empréstimos excelentes | $72.0 |
| Capacidade disponível | $428.0 |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Concentre-se em imóveis comerciais de alta qualidade
Alexander & A Baldwin, Inc. (Alex) enfatiza sua posição como líder em imóveis comerciais de alta qualidade no Havaí. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio imobiliário comercial da empresa inclui:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Gla total (pés quadrados) |
|---|---|---|
| Centros de varejo | 22 | 2,600,000 |
| Ativos industriais | 14 | 1,200,000 |
| Propriedades do escritório | 4 | 400,000 |
| Terra comercial | — | 142 acres |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita operacional de imóveis comerciais de US $ 147,5 milhões, refletindo um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por uma maior receita de aluguel e recuperação.
Compromisso com o aprimoramento da comunidade no Havaí
Alexander & Baldwin está profundamente comprometido em aprimorar as comunidades em que opera. A empresa se envolve ativamente em projetos e iniciativas de desenvolvimento comunitário que beneficiam os residentes locais. Esse compromisso se reflete em suas operações, com ênfase nas práticas sustentáveis e no envolvimento da comunidade.
Por exemplo, a empresa relatou receita significativa das operações terrestres, incluindo a venda de aproximadamente 420 acres de propriedades em Maui e Kauai, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade.
Portfólio diversificado, incluindo propriedades desenvolvidas e não desenvolvidas
Alex mantém um portfólio diversificado que inclui propriedades desenvolvidas e não desenvolvidas, permitindo que ele atenda a várias necessidades de mercado. O segmento de operações da terra gerou receita operacional total de US $ 26,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,4 milhões no mesmo período de 2023.
Este crescimento é atribuído a:
- Vendas de terras não melhoradas e outras.
- Vendas de lote de desenvolvimento no Maui Business Park.
- Os ganhos patrimoniais de joint ventures, totalizando US $ 3,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Além disso, a empresa assinou 23 novos arrendamentos e 48 arrendamentos de renovação no terceiro trimestre de 2024, cobrindo um total de 182.100 pés quadrados de GLA, com um aumento médio anual do aluguel de 21,6% para novos arrendamentos e 14,3% para renovações.
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Relações de inquilinos de longo prazo em espaços comerciais
Alexander & A Baldwin, Inc. (Alex) enfatiza a construção de relacionamentos fortes e de longo prazo com seus inquilinos comerciais. Em 30 de setembro de 2024, a receita operacional imobiliária comercial da empresa foi de aproximadamente US $ 147,5 milhões, refletindo um aumento de 1,3% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro operacional para o mesmo segmento aumentou 5,0%, para US $ 67,4 milhões.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 147,5 milhões | US $ 145,6 milhões | 1.3% |
| Lucro operacional | US $ 67,4 milhões | US $ 64,2 milhões | 5.0% |
Engajamento direto através de serviços de gerenciamento de propriedades
A empresa se envolve ativamente com os inquilinos por meio de serviços abrangentes de gerenciamento de propriedades. No terceiro trimestre de 2024, Alex assinou 23 novos arrendamentos e 48 arrendamentos de renovação, cobrindo um total de 182.100 pés quadrados de área arrebatada (GLA). Os novos arrendamentos representaram 35.100 pés quadrados em um aluguel médio anual de US $ 38,03 por pé quadrado.
| Tipo de arrendamento | Número de arrendamentos | GLA (SF) | Aluguel base médio anual (por SF) |
|---|---|---|---|
| Novos arrendamentos | 23 | 35,100 | $38.03 |
| Arrendamentos de renovação | 48 | 147,000 | $36.33 |
Atendimento ao cliente responsivo para necessidades de inquilino
Alex prioriza o atendimento ao cliente responsivo para atender às necessidades do inquilino de maneira eficaz. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma queda de 16,3% na venda, despesas gerais e administrativas para US $ 21,9 milhões, indicando um gerenciamento operacional eficiente que pode se traduzir em melhores serviços para os inquilinos.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 21,9 milhões | US $ 26,2 milhões | -16.3% |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas por meio de listagens imobiliárias
Alexander & A Baldwin, Inc. (Alex) se envolve principalmente em vendas diretas por meio de suas abrangentes listagens de imóveis. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou receita operacional de US $ 174,2 milhões nos nove meses terminados, com um aumento notável na receita operacional imobiliária comercial para US $ 147,5 milhões, refletindo um aumento de 1,3% em comparação com o ano anterior.
Plataformas online para marketing de propriedades
A empresa utiliza plataformas on -line extensivamente para propriedades de marketing. Essa abordagem facilitou a assinatura de 23 novos arrendamentos e 48 arrendamentos de renovação em suas propriedades aprimoradas, cobrindo um total de 182.100 pés quadrados de área arrebatada bruta (GLA). O aluguel médio anual da base para novos arrendamentos foi relatado em US $ 38,03 por pé quadrado.
Redes em comunidades empresariais locais
A rede nas comunidades empresariais locais é um canal crítico para Alex. A empresa fez aquisições estratégicas, como a propriedade industrial da Waihona em Oahu por US $ 29,7 milhões, aumentando sua presença e relacionamentos no mercado local. Esse engajamento resultou em um aumento na atividade de leasing, com aumentos médios de aluguel básico de 21,6% para arrendamentos comparáveis.
| Canal | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Vendas diretas | Listagens de imóveis comerciais | Receita operacional: US $ 147,5 milhões (9 meses findos em setembro de 2024) |
| Plataformas online | Acordos de marketing de propriedades e arrendamento | Aluguel médio da base: US $ 38,03/sf para novos arrendamentos |
| Networking | Engajamento e aquisições locais | Aquisição da Waihona Industrial por US $ 29,7 milhões |
| Atividade de leasing | Contratos novos e de renovação assinados | 23 novos arrendamentos cobrindo 35.100 sf; 48 renovações cobrindo 147.000 sf |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas locais que buscam espaços de varejo e industrial
Alexander & A Baldwin, Inc. (Alex) fornece espaços industriais e de varejo principalmente por meio de seu segmento de imóveis comerciais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional de imóveis comerciais alcançados US $ 147,5 milhões, refletindo um aumento modesto de 1.3% comparado ao mesmo período em 2023. O lucro operacional do segmento também viu crescimento, aumentando por 5.0% para US $ 67,4 milhões . A atividade de leasing durante o terceiro trimestre de 2024 incluiu a assinatura de 23 novos arrendamentos 35.100 pés quadrados, com um aluguel médio anual de base de $38.03 por pé quadrado.
Investidores imobiliários que procuram oportunidades de terras privilegiadas
Para investidores imobiliários, a A&B oferece oportunidades de terra significativas, principalmente no Havaí. O segmento de operações terrestres relatou a receita de operação de US $ 26,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 10,4 milhões no mesmo período do ano passado. Este aumento é atribuído à venda de aproximadamente 420 acres de Land Holdings em Maui e Kauai, incluindo quatro lotes de desenvolvimento no Maui Business Park. O lucro operacional para este segmento foi US $ 16,0 milhões, comparado com US $ 4,5 milhões no ano anterior.
Entidades governamentais e municipais para uso da terra
A&B colabora com entidades governamentais e municipais, fornecendo terras para vários usos públicos. A empresa se envolveu em transações significativas com os governos locais, facilitando o uso da terra para projetos de infraestrutura pública. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o segmento de operações terrestres da A&B gerado US $ 15,9 milhões no lucro operacional, o que é indicativo de seu forte posicionamento no mercado de contratos governamentais e vendas de terras. O desempenho financeiro desse segmento ilustra a capacidade da A&B de atender às necessidades das entidades municipais de maneira eficaz.
| Segmento de clientes | Receita operacional (9m 2024) | Lucro operacional (9m 2024) | Principais transações |
|---|---|---|---|
| Empresas locais | US $ 147,5 milhões | US $ 67,4 milhões | 23 novos arrendamentos assinados, 35.100 pés quadrados |
| Investidores imobiliários | US $ 26,7 milhões | US $ 16,0 milhões | Venda de 420 acres, 4 lotes de desenvolvimento |
| Entidades governamentais | N / D | US $ 15,9 milhões | Projetos de infraestrutura pública |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas operacionais relacionadas ao gerenciamento de propriedades
Os custos operacionais para Alexander & A Baldwin, Inc. no segmento de imóveis comerciais totalizou US $ 75,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 75,1 milhões durante o mesmo período em 2023. Isso representa um crescimento nominal de 1,0%, ou US $ 0,7 milhões.
No terceiro trimestre de 2024, o custo das operações no segmento de imóveis comerciais era de US $ 25,3 milhões, em comparação com US $ 25,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, mostrando um pequeno aumento de 0,9%.
Custos associados ao desenvolvimento da terra e vendas
O segmento de operações terrestres sofreu custos e despesas operacionais, totalizando US $ 16,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que é um aumento de US $ 7,8 milhões no ano anterior. Esse aumento substancial de 111,4%, ou US $ 8,7 milhões, é atribuído principalmente a custos mais altos associados a vendas não melhoradas e outras de terras.
No terceiro trimestre de 2024, os custos operacionais do segmento de operações terrestres foram relatadas em US $ 7,2 milhões, em comparação com US $ 2,2 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 227,0%, ou US $ 5,0 milhões.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custos operacionais imobiliários comerciais | 25,292 | 25,078 | 75,842 | 75,075 |
| Custos de operações terrestres | 7,153 | 2,219 | 16,492 | 7,796 |
Despesas administrativas e de venda
As despesas de venda, gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 21,9 milhões, uma queda de US $ 26,2 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma redução de 16,3%, ou US $ 4,3 milhões.
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de venda, gerais e administrativas foram relatadas em US $ 7,4 milhões, um pouco abaixo dos US $ 7,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 2,4%, ou US $ 0,1 milhão.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendendo, general & Despesas administrativas | 7,436 | 7,562 | 21,927 | 26,200 |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de aluguel de propriedades comerciais
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Alexander & Baldwin registrou uma receita total de aluguel de US $ 49,4 milhões, refletindo um aumento de 2,4% em relação a US $ 48,2 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel totalizou US $ 147,5 milhões, um pouco acima de US $ 145,6 milhões em 2023, marcando um aumento de 1,3%.
A área arrebatada bruta para propriedades aprimoradas no final do período ficou em 4.014.000 pés quadrados, aumentando em 2% em comparação com o ano anterior. O aluguel médio anual da base (ABR) para novos arrendamentos assinado durante o terceiro trimestre foi de US $ 38,03 por pé quadrado, enquanto o ABR para arrendamentos de renovação foi de US $ 36,33 por pé quadrado.
| Período | Renda de aluguel (US $ milhões) | Aluguel base médio anual ($/SF) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 49.4 | 38.03 |
| Q3 2023 | 48.2 | 36.33 |
| 9m 2024 | 147.5 | N / D |
| 9m 2023 | 145.6 | N / D |
Produtos de projetos de vendas e desenvolvimento de terras
No terceiro trimestre de 2024, os recursos dos projetos de vendas e desenvolvimento de terras contribuíram significativamente para Alexander & A receita da Baldwin, com a receita de vendas no desenvolvimento atingindo US $ 1,9 milhão, em comparação com nenhuma no mesmo trimestre do ano anterior. A receita total de vendas não melhoradas/outras de propriedades foi de US $ 10,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 4,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de operações terrestres totalizou US $ 26,7 milhões, um aumento substancial de US $ 10,4 milhões no mesmo período em 2023. Esta receita compreendeu US $ 5,9 milhões em vendas de desenvolvimento e US $ 20,2 milhões de vendas de propriedades e outras propriedades e outras propriedades .
| Período | Receita de vendas de desenvolvimento (US $ milhões) | Receita de vendas de propriedades não melhoradas/outras (US $ milhões) | Receita total de operações terrestres (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1.9 | 10.6 | 12.6 |
| Q3 2023 | 0.0 | 4.0 | 4.3 |
| 9m 2024 | 5.9 | 20.2 | 26.7 |
| 9m 2023 | 0.0 | 8.1 | 10.4 |
Renda de joint ventures e parcerias
A receita de joint ventures para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 2,1 milhões, marcando um aumento significativo de 125,5% de US $ 950.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essa renda totalizou US $ 3,8 milhões, em comparação com US $ 1,9 milhão no que Mesmo período de 2023, refletindo um crescimento robusto de 104,2%.
O aumento da receita da joint venture é atribuído a ganhos mais altos dos investimentos da empresa, principalmente em uma empresa de materiais.
| Período | Renda de joint venture (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 2.1 |
| Q3 2023 | 0.95 |
| 9m 2024 | 3.8 |
| 9m 2023 | 1.9 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.