National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات مؤسسة التخزين الوطنية التابعة (NSA).
فهم تدفقات إيرادات شركة التخزين الوطنية التابعة للصندوق
يوفر تحليل الإيرادات لـ National Storage Affiliates Trust (NSA) رؤى مهمة حول صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024. ويتناول هذا الفصل المكونات المختلفة لتدفقات إيراداتها، ومعدلات النمو على أساس سنوي، والمساهمات من قطاعات الأعمال المختلفة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- إجمالي الإيرادات: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 193.6 مليون دولار، مقارنة ب 219.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 11.6%.
- إيرادات الإيجار: انخفضت إيرادات الإيجار بنسبة 66.1 مليون دولار، أو 11.1%للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 529.2 مليون دولار مقارنة ب 595.3 مليون دولار في عام 2023.
- الإيرادات الأخرى المتعلقة بالعقارات: انخفض هذا القطاع، الذي يتضمن الدخل الإضافي من الرسوم المتعلقة بتأمين المستأجر ومبيعات مستلزمات التخزين، بنسبة 1.5 مليون دولار، أو 6.9%، المجموع 20.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى: زاد تدفق الإيرادات هذا بنسبة 5.2 مليون دولار، أو 20.4%للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 30.7 مليون دولار.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي تقلبات كبيرة:
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 219.1 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 193.6 | -11.6% |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
تباينت المساهمات من مختلف القطاعات بشكل كبير:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 529.2 | 273.5% |
| الإيرادات الأخرى المتعلقة بالممتلكات | 20.7 | 10.7% |
| الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى | 30.7 | 15.8% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
- يعزى الانخفاض في إيرادات الإيجار بشكل أساسي إلى بيع 32 عقارًا للتخزين الذاتي في ديسمبر 2023 ومساهمة 56 عقارًا في مشروع مشترك في مارس 2024.
- انخفض متوسط معدلات الإشغال من 88.7% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 85.8% لنفس الفترة من عام 2024.
- ارتفع متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول من $15.13 ل $15.64، أ 3.4% مما يشير إلى ارتفاع معدلات الإيجار على الرغم من انخفاض الإيرادات الإجمالية.
باختصار، شهدت شركة National Storage Affiliates Trust تحولات ملحوظة في تدفقات إيراداتها، مما يعكس التغيرات في إشغال العقارات والمبيعات وأنشطة الإدارة. تشير البيانات المالية إلى بيئة معقدة لتوليد الإيرادات اعتبارًا من عام 2024.
الغوص العميق في ربحية شركة National Storage Affiliates Trust (NSA).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 32.7%، أسفل من 35.7% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.5%، انخفاضا من 24.2% في العام السابق.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح كما في 30 سبتمبر 2024 15.4%، مقارنة ب 20.2% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $13,589 ألف، بانخفاض قدره 56.7% من $24,127 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
بلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $174,467 ألف، بانخفاض قدره 13.5% من $201,833 ألف في عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
| متري | وكالة الأمن القومي (2024) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.7% | 35.0% |
| هامش الربح التشغيلي | 21.5% | 25.0% |
| هامش صافي الربح | 15.4% | 18.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $356,796 ألف، بانخفاض قدره 10.2% من $393,019 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 2.0 مليون دولار، أو 13.2%للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
انخفضت مصاريف الاستهلاك والإطفاء بنسبة 26.3 مليون دولار، أو 15.7%للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
ملخص مقاييس الربحية الرئيسية
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $29,771 ألف | $43,064 ألف |
| إجمالي الإيرادات | $174,467 ألف | $201,833 ألف |
| مصاريف التشغيل | $117,130 ألف | $133,661 ألف |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم مؤسسة التخزين الوطنية التابعة (NSA) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركات التخزين الوطنية التابعة بتمويل نموها
تتلخص الديون المستحقة على الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي (بالآلاف بالدولار):
| نوع الدين | سعر الفائدة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| خط الائتمان المتجدد | 4.43% | $406,800 | $381,000 |
| القرض لأجل د | 3.96% | $275,000 | $275,000 |
| قرض لأجل E | 4.91% | $130,000 | $130,000 |
| تسهيلات القرض لأجل 2028 | 4.62% | $75,000 | $75,000 |
| أبريل 2029 تسهيلات القرض لأجل | 4.27% | $100,000 | $100,000 |
| يونيو 2029 تسهيلات القرض لأجل | 5.37% | $285,000 | $285,000 |
| مايو 2026، سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | 2.16% | $35,000 | $35,000 |
| أكتوبر 2026، سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | 6.46% | $65,000 | $65,000 |
| يوليو 2028، سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | 5.75% | $120,000 | $120,000 |
| سبتمبر 2028، سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | 5.40% | $75,000 | $0 |
| أكتوبر 2028، سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | 6.55% | $100,000 | $100,000 |
| 2029 سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | 3.98% | $100,000 | $100,000 |
| أغسطس 2030، سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | 2.99% | $150,000 | $150,000 |
| الرهون العقارية ذات السعر الثابت المستحقة الدفع | 3.60% | $217,147 | $222,757 |
| إجمالي الديون | $3,428,304 | $3,658,205 |
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي الدين: $3,428,304
- إجمالي حقوق الملكية: $814,019
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 4.22
وتتجاوز هذه النسبة بشكل كبير معايير الصناعة، والتي تتراوح عادة من 1.0 إلى 2.0 لصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، مما يشير إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون.
تشمل أنشطة الديون الأخيرة ما يلي:
- في 5 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة 75.0 مليون دولار أمريكي بنسبة 5.40% تستحق في 5 سبتمبر 2028.
- 125.0 مليون دولار أمريكي من السندات غير المضمونة بنسبة 5.55% المستحقة في 5 سبتمبر 2031.
- 150.0 مليون دولار أمريكي من السندات غير المضمونة بنسبة 5.74% المستحقة في 5 سبتمبر 2034.
التصنيف الائتماني للشركة مستقر حاليًا، مع عدم الإبلاغ عن أي تخفيضات بعد إصدارات الديون الأخيرة. تحافظ الشركة على الالتزام بجميع التعهدات المالية المتعلقة بتسهيلاتها الائتمانية.
لتحقيق التوازن في هيكل رأس المال، شاركت الشركة في تمويل الأسهم من خلال إصدار أسهم عادية واسترداد وحدات OP. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 7,400,322 سهمًا عاديًا مقابل 275.2 مليون دولار تقريبًا، وهو ما يعكس استراتيجيتها لإدارة تخفيف الأسهم مع الحفاظ على السيولة لمبادرات النمو.
تقييم سيولة شركة التخزين الوطنية التابعة (NSA).
تقييم سيولة شركات التخزين الوطنية التابعة
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 1.16مما يشير إلى أن الأصول المتداولة تتجاوز الخصوم المتداولة. وهذا تحسن من 1.10 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
نسبة سريعة: يتم حساب النسبة السريعة في 0.85 لنفس الفترة، مما يشير إلى أنه، باستثناء المخزون، لا يزال بإمكان الشركة تغطية التزاماتها المتداولة بشكل كاف.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 69.9 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 64.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تعزيز التدفق النقدي التشغيلي وإدارة الأصول الاستراتيجية.
| فترة | الأصول المتداولة (بالآلاف) | المطلوبات المتداولة (بالآلاف) | رأس المال العامل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $407,800 | $337,900 | $69,900 |
| 31 ديسمبر 2023 | $391,200 | $326,300 | $64,900 |
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 282.9 مليون دولار، أسفل من 347.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات الإيجار.
أظهر النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية تدفقًا صافيًا قدره 470.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسن كبير من صافي التدفقات الخارجة لـ 75.9 مليون دولار في عام 2023. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مساهمة عائدات مبيعات العقارات 616.8 مليون دولار.
وبلغت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 1.4 مليار دولارمما يعكس سداد الديون المستمرة وإعادة شراء الأسهم.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $282,900 | $347,600 |
| الأنشطة الاستثمارية | $470,900 | ($75,900) |
| أنشطة التمويل | ($1,400,000) | ($900,000) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
يتم تخفيف المخاوف المتعلقة بالسيولة من خلال المركز النقدي القوي 69.9 مليون دولار في النقد وما في حكمه، إلى جانب 8.5 مليون دولار بالنقود المقيدة. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية قوية مع القدرة المتاحة غير المسحوبة 536.7 مليون دولار اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، مما يعزز سيولته profile.
على الرغم من انخفاض التدفق النقدي التشغيلي، فإن مبيعات الأصول الإستراتيجية وخط الائتمان القوي يوفران وسادة ضد تحديات السيولة قصيرة الأجل. إجمالي الدين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.43 مليار دولار، مع نسبة تغطية فائدة يمكن التحكم فيها تبلغ 2.74.
هل الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA) مبالغ في تقديره أم أقل من قيمته؟
تحليل التقييم
لتقييم الوضع المالي لشركة National Storage Affiliates Trust (NSA)، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم واتجاهات أسعار الأسهم وعائد الأرباح وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الربح مؤشرًا مهمًا لمدى استعداد المستثمرين للدفع مقابل كل دولار من الأرباح. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة السعر إلى الربحية لشركة NSA تقريبًا 19.6، على أساس صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 79.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبمتوسط مرجح لسعر السهم بحوالي $16.75.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تساعد نسبة السعر إلى القيمة الدفترية في تقييم ما إذا كان السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه بناءً على صافي قيمة أصول الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت وكالة الأمن القومي عن إجمالي حقوق ملكية قدرها 814.0 مليون دولار والقيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبًا $10.88، مما أدى إلى نسبة P / B تبلغ حوالي 1.54.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
توفر نسبة EV/EBITDA نظرة ثاقبة لتقييم الشركة مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة مؤسسة وكالة الأمن القومي تقريبًا 4.2 مليار دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بحوالي 300 مليون دولار، مما أسفر عن نسبة EV / EBITDA تبلغ حوالي 14.0.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أظهر سهم وكالة الأمن القومي تقلبات استجابة لظروف السوق. افتتح السهم عند حوالي $19.50 منذ عام مضى، وقد شهد انخفاضًا، ليغلق عند حوالي $16.75 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره تقريبًا 14.2%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
حافظت NSA على سياسة توزيع أرباح ثابتة. الأرباح السنوية المعلنة لكل سهم عادي هي $1.68، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 10.0% بناء على سعر السهم الأخير $16.75. نسبة الدفع تقف حولها 62.5%مما يشير إلى أرباح مستدامة مقارنة بالأرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2024، كان إجماع المحللين على وكالة الأمن القومي هو أ يمسك، حيث يشير العديد من المحللين إلى أن قيمة السهم إلى حد ما عند المستويات الحالية نظرًا لمقاييس الأداء الأخيرة وظروف السوق. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو تقريبًا $17.00.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 19.6 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.54 |
| نسبة EV/EBITDA | 14.0 |
| سعر السهم (منذ 12 شهرًا) | $19.50 |
| سعر السهم الحالي | $16.75 |
| عائد الأرباح | 10.0% |
| نسبة الدفع | 62.5% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| متوسط السعر المستهدف | $17.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA)
المخاطر الرئيسية التي تواجه صندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني
مسابقة الصناعة: تتميز صناعة التخزين الذاتي بقدرة تنافسية عالية، مع وجود العديد من المشغلين الوطنيين والإقليميين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض متوسط معدل الإشغال لمحفظة الشركة إلى 86.0%، أسفل من 88.6% في العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة في السوق، مما يؤثر على إيرادات الإيجار.
التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح المحلية والولائية والفدرالية بشكل مباشر على تكاليف التشغيل ومتطلبات الامتثال. يجب على الشركة التنقل بين قوانين تقسيم المناطق المختلفة واللوائح البيئية ومعايير السلامة التي يمكن أن تفرض تكاليف إضافية أو تقيد العمليات.
ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية على طلب المستهلكين على مساحة التخزين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 62.4 مليون دولار، أو 9.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة ببيع عقارات متعددة وانخفاض متوسط الإشغال. وقد يؤدي تأثير الانكماش الاقتصادي إلى مزيد من الانخفاض في الإيرادات.
المخاطر التشغيلية: تواجه الشركة مخاطر تتعلق بإدارة الممتلكات والصيانة والعلاقات مع المستأجرين. وارتفعت الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى بنسبة 5.2 مليون دولار، أو 20.4%مما يشير إلى التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تؤثر الاضطرابات التشغيلية على الأداء العام.
المخاطر المالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 3.43 مليار دولار. ارتفاع مستويات الديون يمكن أن يؤدي إلى زيادة مصاريف الفوائد، والتي انخفضت بنسبة 5.8 مليون دولار، أو 4.8%، مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإن التقلبات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.
المخاطر الاستراتيجية: تنطوي استراتيجية الشركة المتمثلة في الحصول على عقارات التخزين الذاتي وإدارتها على مخاطر كامنة. يمكن أن تؤثر مساهمة العقارات في المشاريع المشتركة ومبيعات الأصول على استقرار المحفظة. على سبيل المثال، باعت الشركة 32 خاصية للتخزين الذاتي في ديسمبر 2023 و 40 عقار في سبتمبر 2024، مما سيؤثر على الإيرادات.
| عامل الخطر | تفاصيل | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤثر على معدلات الإشغال | انخفاض في الإيرادات والإشغال |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال والقيود التشغيلية | زيادة التكاليف التشغيلية |
| ظروف السوق | التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الطلب | انخفاض الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تحديات إدارة الممتلكات وصيانتها | تأثير الأداء |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون وتقلبات أسعار الفائدة | مخاوف الاستقرار المالي |
| المخاطر الاستراتيجية | عمليات الاستحواذ على العقارات وتأثيرها على المبيعات | مخاوف بشأن استقرار المحفظة |
استراتيجيات التخفيف: وقد شاركت الشركة بنشاط في استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. على سبيل المثال، شهدت الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى زيادة، مما يشير إلى اتباع نهج استباقي لتعزيز الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يشير الانخفاض في مصاريف الفوائد إلى التركيز على إدارة المخاطر المالية بشكل فعال.
آفاق النمو المستقبلي للصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA)
آفاق النمو المستقبلي لصندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني
تتمتع شركة National Storage Affiliates Trust (NSA) بالعديد من فرص النمو المدفوعة بعوامل رئيسية مختلفة.
تحليل محركات النمو الرئيسية
- توسعات السوق: قامت NSA بتوسيع نطاق وصولها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. وفي عام 2024، ساهمت الشركة بـ 56 عقارًا للتخزين الذاتي في مشروعها المشترك، والذي من المتوقع أن يعزز حضورها في السوق.
- عمليات الاستحواذ: أكملت الشركة عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 25.1 مليون دولار لثلاثة عقارات للتخزين الذاتي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- ابتكارات المنتج: تركز NSA على تعزيز برامج تأمين المستأجرين، والتي شهدت زيادة في الإيرادات مما ساهم في النمو الإجمالي.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تعكس توقعات الإيرادات المستقبلية بيئة مليئة بالتحديات بسبب مبيعات العقارات الأخيرة. انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 62.4 مليون دولار، أو 9.7%، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما شهدت إيرادات الإيجار انخفاضًا بنسبة 66.1 مليون دولار، أو 11.1%، في نفس الإطار الزمني. ومع ذلك، ارتفع متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول من $15.13 ل $15.64، يعكس أ 3.4% يزيد.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تشمل المبادرات الإستراتيجية لوكالة الأمن القومي تشكيل مشاريع مشتركة تسمح بتقاسم الموارد وتخفيف المخاطر. وفي عام 2024، ساهمت المشاريع المشتركة بشكل كبير في التدفقات النقدية، حيث بلغ صافي العائدات النقدية 343.7 مليون دولار من المساهمات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الشركة المزيد من المشاريع المشتركة لتسهيل النمو والتوسع.
المزايا التنافسية
تستفيد وكالة الأمن القومي من العديد من المزايا التنافسية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من 776 خاصية للتخزين الذاتي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. إن قدرة الشركة على زيادة أسعار الإيجارات مع إدارة التكاليف التشغيلية تضعها في وضع أفضل ضد المنافسين. والجدير بالذكر أن متوسط معدلات الإشغال انخفض من 88.7% في سبتمبر 2023 إلى 85.8% في سبتمبر 2024، ومع ذلك فإن إيرادات الإيجار المتزايدة لكل قدم مربع تشير إلى استراتيجيات الإدارة الفعالة.
| البيانات المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 193.6 مليون دولار | 219.1 مليون دولار | (25.5 مليون دولار) (-11.6%) |
| إيرادات الإيجار | 174.3 مليون دولار | 201.7 مليون دولار | $(27.4 مليون) (-13.6%) |
| صافي الدخل | 29.8 مليون دولار | 43.1 مليون دولار | $(13.3 مليون) (-30.9%) |
| متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول | $15.64 | $15.13 | $0.51 (3.4%) |
باختصار، في حين تواجه National Storage Affiliates Trust تحديات بسبب مبيعات العقارات الأخيرة وانخفاض معدلات الإشغال، فإن مبادراتها الإستراتيجية ومزاياها التنافسية تضعها في موقع جيد لفرص النمو المستقبلية.
National Storage Affiliates Trust (NSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- National Storage Affiliates Trust (NSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Storage Affiliates Trust (NSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Storage Affiliates Trust (NSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.