National Storage Affiliates Trust (NSA): Business Model Canvas [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
في العالم الديناميكي لصناديق الاستثمار العقاري، الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA) تتميز بنموذج أعمالها المبتكر الذي يركز على حلول التخزين الذاتي. مع محفظة من 811 خاصية للتخزين الذاتي ومن خلال اتباع نهج استراتيجي يتضمن شراكات مع المشغلين الإقليميين وشركات التأمين، تتمتع NSA بمكانة جيدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. تعمق في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ NSA لكشف كيفية زيادة القيمة والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق التخزين الذاتي.
الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
أقامت National Storage Affiliates Trust (NSA) شراكات مهمة مع المستثمرين المؤسسيين لتعزيز هيكل رأس المال وقدرات التمويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق ملكية وكالة الأمن القومي حوالي 1.8 مليار دولار. ويلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في توفير رأس المال لعمليات الاستحواذ والتوسعات، مما يسمح لوكالة الأمن القومي بتوسيع نطاق عملياتها بكفاءة.
مشاريع مشتركة مع مشغلي التخزين الذاتي الإقليميين
انخرطت NSA في مشاريع مشتركة لتوسيع نطاق وجودها في سوق التخزين الذاتي. ومن الجدير بالذكر أن المشروع المشترك لعام 2024 الذي تم تشكيله مع شركة Heitman Capital Management LLC يتضمن استثمارًا يبلغ حوالي 140.8 مليون دولار، حيث ساهمت NSA بمبلغ 35.2 مليون دولار مقابل حصة ملكية تبلغ 25٪. يسمح المشروع المشترك لوكالة الأمن القومي بالاستفادة من خبرات المشغلين المحليين مع تقاسم المخاطر والفوائد المالية.
الشراكة مع شركات التأمين لبرامج تأمين المستأجرين
تتعاون NSA مع مقدمي خدمات التأمين لتقديم برامج تأمين للمستأجرين، مما يساهم في تدفقات إيراداتها الإضافية. وفي الربع الثالث من عام 2024، اعترفت NSA بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي من إيرادات تأمين المستأجرين، مع الحفاظ على تدفق إيرادات مستقر من هذه الشراكات. لا توفر هذه المبادرة شبكة أمان للمستأجرين فحسب، بل تعزز أيضًا تنويع إيرادات وكالة الأمن القومي.
العلاقات مع شركات إدارة الممتلكات
تتعاون NSA بشكل نشط مع العديد من شركات إدارة العقارات لتحسين كفاءتها التشغيلية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى بمقدار 5.2 مليون دولار أمريكي، أو 20.4%، مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك إلى تعزيز إدارة العقارات ورسوم الاستحواذ الناتجة عن المشاريع المشتركة. تعتبر هذه العلاقات حيوية للحفاظ على معدلات إشغال عالية وإدارة التكاليف التشغيلية بشكل فعال.
| نوع الشراكة | الاستثمار/الإيرادات | مصلحة الملكية | الفوائد الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1.8 مليار دولار في الأسهم | لا يوجد | رأس المال لعمليات الاستحواذ، وتوسيع التمويل |
| المشاريع المشتركة | 140.8 مليون دولار (مشروع مشترك 2024) | 25% (وكالة الأمن القومي) | المخاطر المشتركة وخبرة السوق المحلية |
| شركات التأمين | 6.3 مليون دولار (الربع الثالث 2024) | لا يوجد | تنويع الإيرادات، وأمن المستأجر |
| شركات إدارة الممتلكات | 5.2 مليون دولار زيادة في الرسوم الإدارية | لا يوجد | الكفاءة التشغيلية، وارتفاع معدلات الإشغال |
الصندوق الوطني لشركات التخزين (NSA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة وتشغيل مرافق التخزين الذاتي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة National Storage Affiliates Trust (NSA) بتشغيل محفظة مكونة من 49 عقارًا للتخزين الذاتي من خلال شراكاتها، بقيمة دفترية صافية تبلغ 410 ملايين دولار. وبلغ متوسط معدل الإشغال في جميع عقاراتها 86.0%، بانخفاض عن 88.6% في العام السابق. وبلغت إيرادات الإيجار للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 174.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.6% مقارنة بـ 201.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. كما طبقت الشركة أنظمة متقدمة لإدارة العقارات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
اكتساب خصائص تخزينية جديدة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت وكالة الأمن القومي على ثلاثة عقارات للتخزين الذاتي مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 25.1 مليون دولار. خلال نفس الفترة، باعت الشركة 40 عقارًا للتخزين الذاتي مقابل عائدات صافية قدرها 273.1 مليون دولار أمريكي وساهمت بـ 56 عقارًا في مشروع مشترك، مما أدى إلى عائدات نقدية قدرها 343.7 مليون دولار أمريكي. يعكس إجمالي عمليات الاستحواذ والتصرفات استراتيجية NSA لتحسين محفظتها والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
تسهيل برامج التأمين والضمان للمستأجرين
اعترفت NSA بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي من إيرادات تأمين المستأجر وحماية الضمان خلال الربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من هذه البرامج 17.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 17.9 مليون دولار في عام 2023. وتقدم الشركة أيضًا خدمات إضافية، مثل مبيعات مستلزمات التعبئة وتأجير الشاحنات، مما يساهم في إجمالي إيراداتها. ربح.
تطبيق التكنولوجيا لإدارة الإيرادات
استثمرت NSA في الحلول التقنية لتعزيز قدرات إدارة الإيرادات، بما في ذلك استراتيجيات التسعير الديناميكية التي تضبط أسعار الإيجار بناءً على طلب السوق. أدى هذا النهج إلى زيادة متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول، والتي ارتفعت من 15.32 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023 إلى 15.57 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024. وركزت الشركة أيضًا على دمج البرامج المتقدمة لإدارة علاقات العملاء والتحليلات التشغيلية.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط معدل الإشغال | 86.0% | 88.6% | -2.6% |
| إيرادات الإيجار | 174.5 مليون دولار | 201.8 مليون دولار | -13.6% |
| إيرادات التأمين على المستأجرين | 6.3 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | 0.0% |
| متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول | $15.57 | $15.32 | +1.6% |
| العقارات المباعة | 40 | لا يوجد | لا يوجد |
| العقارات المكتسبة | 3 | لا يوجد | لا يوجد |
الصندوق الوطني لشركات التخزين (NSA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة مكونة من 811 خاصية للتخزين الذاتي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير National Storage Affiliates Trust (NSA) محفظة تضم 811 خاصية للتخزين الذاتي، والتي توفر ما يقرب من 49.9 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويبلغ صافي القيمة الدفترية لهذه العقارات حوالي 4.81 مليار دولار. وكان متوسط معدل الإشغال للمحفظة 85.8% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
فريق إدارة ذو خبرة
يتكون فريق إدارة NSA من خبراء الصناعة ذوي الخبرة الواسعة في مجال الاستثمار والعمليات العقارية. وقد أشرف الفريق على توسع كبير للشركة، بما في ذلك استيعاب هيكل صناديق الاستثمار العقارية العامة، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
في عام 2024، نجحت الإدارة في تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، مما ساهم في زيادة رسوم الإدارة والإيرادات الأخرى، والتي ارتفعت بنسبة 20.4% سنة بعد سنة.
منصة شاملة لإدارة الممتلكات
تستخدم NSA منصة متطورة لإدارة الممتلكات تدمج الجوانب التشغيلية المختلفة، بما في ذلك إدارة المستأجرين وتحسين الإيرادات. تم تصميم المنصة لتحقيق أقصى قدر من الإشغال وتبسيط تكاليف التشغيل، مما يساهم في خفض نفقات تشغيل الممتلكات عن طريق 7.3% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تعمل منصة الإدارة أيضًا على تسهيل تدفقات الإيرادات الإضافية، بما في ذلك تأمين المستأجرين ومبيعات التجزئة، والتي تم تحقيقها تقريبًا 17.1 مليون دولار في إيرادات تأمين المستأجرين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
رأس المال من الأسهم وتمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل رأس مال وكالة الأمن القومي مصادر مختلفة للأسهم والديون. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة حوالي 1.68 مليار دولار، مع متوسط سعر فائدة فعال حولها 4.62%. تشمل المكونات الرئيسية لمحفظة الديون ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| خط الائتمان المتجدد | $406,800 | 4.43% |
| القرض لأجل د | $275,000 | 3.96% |
| قرض لأجل E | $130,000 | 4.91% |
| تسهيلات القرض لأجل 2028 | $75,000 | 4.62% |
| يونيو 2029 تسهيلات القرض لأجل | $285,000 | 5.37% |
| العديد من الأوراق النقدية غير المضمونة | $1,080,000 | 2.16% إلى 6.55% |
بالإضافة إلى تمويل الديون، قامت NSA بجمع رأس المال من خلال عروض الأسهم، والتي كان لها دور فعال في تمويل عمليات الاستحواذ على العقارات والتوسعات التشغيلية. بلغ إجمالي إيرادات وكالة الأمن القومي تقريبًا 580.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الصندوق الوطني لشركات التخزين (NSA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
محفظة متنوعة ومنتشرة جغرافيا لتحقيق الاستقرار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير National Storage Affiliates Trust (NSA) مجموعة متنوعة تضم حوالي 1000 منشأة تخزين ذاتي في 40 ولاية. ويساعد هذا التنويع الجغرافي في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في مناطق محددة.
نهج الإدارة المتكاملة لتحقيق الكفاءة التشغيلية
تستخدم NSA هيكلًا إداريًا متكاملاً يعزز الكفاءة التشغيلية. أعلنت الشركة عن انخفاض في مصاريف تشغيل العقارات بمقدار 5.9 مليون دولار، أو 10.0٪، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى بيع 32 عقارًا للتخزين الذاتي و مساهمة 56 عقاراً في مشاريع مشتركة.
الوصول إلى خيارات التأمين الشامل للمستأجر
تقدم NSA برامج تأمين شاملة للمستأجرين، والتي ساهمت في زيادة الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى بقيمة 5.2 مليون دولار، أو 20.4٪، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويرتبط هذا النمو بتعزيز إدارة الممتلكات ورسوم الاستحواذ الناشئة عن الشركات المشتركة المشاريع وبرامج التأمين على المستأجرين.
حضور قوي للعلامة التجارية في سوق التخزين الذاتي
بفضل الحضور القوي للعلامة التجارية، تمكنت NSA من الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق التخزين الذاتي. ارتفع متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول من 15.32 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 15.57 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 1.6٪ مدفوعًا بزيادة معدلات الإيجار التعاقدية.
| متري | 2023 (الربع الثالث) | 2024 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 219.1 مليون دولار | 193.6 مليون دولار | (25.5 مليون دولار، -11.6%) |
| مصاريف تشغيل العقار | 58.6 مليون دولار | 52.7 مليون دولار | (5.9 مليون دولار، -10.0%) |
| الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى | 9.6 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | 2.1 مليون دولار، 20.4% |
| متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول | $15.32 | $15.57 | $0.25, 1.6% |
الصندوق الوطني لشركات التخزين (NSA) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التركيز على خدمة العملاء ورضاهم
تؤكد National Storage Affiliates Trust (NSA) على اتباع نهج قوي لخدمة العملاء، مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 29.77 مليون دولار للربع الثالث، بانخفاض عن العام السابق، مما يسلط الضوء على أهمية الاحتفاظ بالعملاء من خلال استراتيجيات الخدمة الفعالة. تم الإبلاغ عن متوسط معدل الإشغال لمحفظة NSA عند 86.0% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 88.6% في العام السابق. يشير هذا الانخفاض إلى الحاجة إلى تحسين مشاركة العملاء ومبادرات رضاهم لتعزيز مستويات الإشغال.
اتفاقيات الإيجار الشهرية للمرونة
تقدم NSA اتفاقيات إيجار شهرية، والتي توفر للعملاء المرونة والراحة. تعتبر استراتيجية التأجير هذه جذابة في سوق التخزين الذاتي، لأنها تتيح للعملاء تعديل احتياجات التخزين الخاصة بهم دون التزامات طويلة الأجل. في عام 2024، أشارت الشركة إلى أن إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول ارتفعت من 15.32 دولارًا أمريكيًا إلى 15.57 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 1.6٪، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة معدلات الإيجار التعاقدية للمستأجرين الموجودين. ويشير هذا إلى أن خيارات التأجير المرنة قد تساهم بشكل إيجابي في الاحتفاظ بالعملاء وتوليد الإيرادات.
برامج الولاء والخصومات الترويجية
في حين لم يتم ذكر تفاصيل محددة حول برامج الولاء بشكل صريح، يتم استخدام الخصومات الترويجية لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. شهد إجمالي إيرادات NSA من أنشطة الإيجار انخفاضًا قدره 66.1 مليون دولار، أو 11.1٪، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يسلط هذا الانخفاض الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات ترويجية فعالة لتعزيز ولاء العملاء وزيادة المبيعات. يمكن أن يساعد تنفيذ برامج الولاء المستهدفة في التخفيف من انخفاض الإيرادات وتحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء.
خدمة العملاء عبر الإنترنت وقنوات الدعم
أنشأت وكالة الأمن القومي قنوات مختلفة لخدمة العملاء والدعم عبر الإنترنت لتعزيز تفاعلات العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي إيرادات الشركة، بما في ذلك الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى، بمقدار 62.4 مليون دولار، أو 9.7٪، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق. يؤكد هذا الانخفاض على ضرورة وجود أنظمة دعم قوية عبر الإنترنت لمعالجة استفسارات العملاء وتحسين الرضا العام. ومن المرجح أن تستفيد الشركة من المنصات الرقمية لتبسيط الاتصالات وتقديم الخدمات، وهو أمر ضروري للحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة التخزين الذاتي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 29.77 | 43.06 | -30.75% |
| متوسط معدل الإشغال (%) | 86.0 | 88.6 | -2.6% |
| متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع (بالدولار) | 15.57 | 15.32 | +1.6% |
| إيرادات الإيجار (مليون دولار) | 66.1 | 75.1 | -11.1% |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 193.62 | 219.15 | -11.6% |
الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA) - نموذج الأعمال: القنوات
الحجز المباشر عبر الإنترنت والحجوزات
تستفيد مؤسسة National Storage Affiliates Trust (NSA) من موقعها الإلكتروني لتسهيل الحجز المباشر عبر الإنترنت وحجوزات وحدات التخزين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن انخفاض في إجمالي الإيرادات قدره 25.5 مليون دولار، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض نشاط الحجز عبر الإنترنت حيث انخفضت معدلات الإشغال من 88.6% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 86.0% في الربع الثالث من عام 2024. إجمالي المحفظة السنوية ارتفعت إيرادات الإيجار لكل قدم مربع مشغول بشكل طفيف من 15.32 دولارًا إلى 15.57 دولارًا، مما يشير إلى التركيز على تحسين استراتيجيات التسعير.
تطبيق جوال لإشراك العملاء
قامت NSA بتطوير تطبيق للهاتف المحمول يهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عملية التأجير. يتيح التطبيق للمستخدمين إدارة حساباتهم وإجراء الدفعات وحجز الوحدات مباشرة من هواتفهم الذكية. حققت الشركة ما يقرب من 6.3 مليون دولار أمريكي من إيرادات تأمين المستأجرين خلال الربع الثالث من عام 2024، والتي تشمل الخدمات التي يتم تسهيلها من خلال منصة الهاتف المحمول الخاصة بهم.
فرق الإدارة في الموقع للخدمة الشخصية
توظف NSA فرق إدارة في الموقع في مرافق التخزين الخاصة بها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء. تتولى فرق الإدارة مسؤولية تعزيز تجربة العملاء، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات الإشغال والاحتفاظ بالمستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أدارت وكالة الأمن القومي 811 عقارًا للتخزين الذاتي في 38 ولاية وبورتوريكو، مع ما يقرب من 52 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. انخفضت إيرادات إيجار محفظة المتاجر نفسها للشركة بمقدار 6.9 مليون دولار، أو 3.9%، ويعزى ذلك إلى انخفاض الإشغال وضغوط الأسعار التنافسية.
التسويق من خلال المنصات الرقمية والإعلانات المحلية
تستثمر NSA في التسويق من خلال المنصات الرقمية المختلفة والقنوات الإعلانية المحلية. أعلنت الشركة عن رسوم إدارية وإيرادات أخرى بقيمة 30.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 25.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يسلط الضوء على استراتيجية تسويق فعالة تتضمن التواصل الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، اعترفت الشركة بمبلغ 4.7 مليون دولار كرسوم إدارة عقارات من مشاريعها المشتركة، مما يشير إلى فعالية جهودها التسويقية في دفع نمو الإيرادات.
| قناة | تفاصيل | تأثير الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| الحجز المباشر عبر الإنترنت | الموقع يسهل الحجوزات والحجوزات | انخفاض الإيرادات بمقدار 25.5 مليون دولار |
| تطبيق الجوال | يعزز مشاركة العملاء. إدارة الدفع | 6.3 مليون دولار من إيرادات تأمين المستأجر |
| الإدارة في الموقع | خدمة شخصية لتحسين تجربة العملاء | انخفضت إيرادات إيجار المتجر نفسه بمقدار 6.9 مليون دولار |
| التسويق الرقمي | الاستثمارات في الإعلانات عبر الإنترنت والمحلية | رسوم الإدارة تصل إلى 30.3 مليون دولار |
National Storage Affiliates Trust (NSA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
يحتاج العملاء السكنيون إلى تخزين مؤقت
يشكل قطاع العملاء السكنيين جزءًا كبيرًا من عملاء وكالة الأمن القومي. يحتاج هؤلاء العملاء عادةً إلى حلول تخزين أثناء التحولات مثل النقل أو التجديدات أو حالات السكن المؤقتة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NSA عن إيرادات إيجارية قدرها 529.2 مليون دولار، بانخفاض من 595.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات الإشغال.
الشركات التي تتطلب حلول التخزين
تشكل الشركات شريحة عملاء مهمة أخرى لوكالة الأمن القومي. يستخدمون التخزين للمخزون الزائد والمعدات والمستندات. في أحدث تقرير مالي، أشارت NSA إلى أن متوسط إيرادات الإيجار السنوية لكل قدم مربع مشغول ارتفع إلى 15.64 دولارًا أمريكيًا من 15.13 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول تخزين الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الانخفاض العام في إيرادات الإيجار الضوء على الطبيعة التنافسية لهذا القطاع حيث تسعى الشركات إلى خيارات تخزين فعالة من حيث التكلفة.
طلاب الجامعات يبحثون عن التخزين الموسمي
غالبًا ما يحتاج طلاب الجامعات إلى التخزين أثناء العطلات الصيفية أو بين السنوات الأكاديمية. لقد صممت وكالة الأمن القومي عروضًا مخصصة لهذه الفئة السكانية، حيث توفر شروطًا مرنة تلبي احتياجاتهم الفريدة. وانخفض إجمالي نسبة إشغال محفظة الشركة من 88.7% إلى 85.8% خلال نفس الفترة المشمولة بالتقرير، مما يشير إلى تحول في الطلب الموسمي. خلال مواسم الذروة، تشهد وكالة الأمن القومي عادةً مشاركة متزايدة من هذا القطاع، مما يساهم في الإيرادات الإضافية من لوازم التعبئة وتأجير الشاحنات.
نقل الأفراد أو تقليص حجمهم
تشمل هذه الشريحة الأفراد الذين ينتقلون إلى منزل جديد أو يقومون بتقليص حجمه، وغالبًا ما يبحثون عن حلول تخزين مؤقتة. وتتأثر إيرادات وكالة الأمن القومي من مجموعة العملاء هذه باتجاهات سوق الإسكان الأوسع. أعلنت الشركة عن نفقات تشغيل عقارية بقيمة 159.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 172.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس الكفاءات التشغيلية على الرغم من تقلب الطلب.
| شريحة العملاء | مساهمة الإيرادات (التسعة أشهر 2024) | تغيير معدل الإشغال | متوسط سعر الإيجار لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| عملاء السكن | 529.2 مليون دولار | -2.9% | $15.64 |
| الشركات | جزء من إجمالي الإيرادات | انخفاض نسبة الإشغال من 88.7% إلى 85.8% | $15.64 |
| طلاب الكلية | زيادة الإيرادات الموسمية | متغير حسب التقويم الأكاديمي | يختلف |
| نقل الأفراد | تتأثر اتجاهات سوق الإسكان | متقلبة | يختلف |
الصندوق الوطني لشركات التخزين (NSA) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف تشغيل العقار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت National Storage Affiliates Trust (NSA) عن إجمالي نفقات تشغيل الممتلكات 56.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 45.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 وحده، بلغت مصاريف تشغيل العقارات 19.5 مليون دولار، مقارنة ب 15.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الرسوم الإدارية والتكاليف الإدارية
ارتفعت الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 5.2 مليون دولار، أو 20.4%، المجموع 30.3 مليون دولار مقارنة ب 25.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 بلغت المصاريف العمومية والإدارية 13.1 مليون دولار، أسفل من 15.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام السابق.
مصاريف التسويق والإعلان
ارتفعت مصاريف التسويق والإعلان بنسبة 0.6 مليون دولار، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تعزيز استراتيجيات التسويق في عام 2024. وقد بلغ إجمالي مصاريف التسويق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 5.0 مليون دولار.
تكاليف الفوائد وخدمة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد لوكالة الأمن القومي 39.6 مليون دولار، انخفاضا من 43.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي ديون الشركة في 30 سبتمبر 2024 3.43 مليار دولار، أسفل من 3.66 مليار دولار. وكان سعر الفائدة الفعلي على خط الائتمان المتجدد الخاص بهم هو 4.43%.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 19.5 | 15.1 | 56.5 | 45.2 |
| الرسوم الإدارية والتكاليف الإدارية | 13.1 | 15.1 | 30.3 | 25.1 |
| مصاريف التسويق والإعلان | 1.8 | 1.2 | 5.0 | 4.4 |
| حساب الفائدة | 39.6 | 43.1 | 114.9 | 120.7 |
الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من وحدات التخزين
بلغ إجمالي إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 529.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 66.1 مليون دولار أمريكي أو 11.1%، مقارنة بـ 595.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى بيع 32 وحدة سكنية ذاتية الخدمة. خصائص التخزين وانخفض متوسط الإشغال من 88.7% إلى 85.8%.
ارتفع إجمالي إيرادات إيجار المحفظة السنوية لكل قدم مربع مشغول من 15.13 دولارًا أمريكيًا إلى 15.64 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 3.4٪ بسبب ارتفاع معدلات الإيجار التعاقدية.
| فترة | إجمالي إيرادات الإيجار (مليون دولار) | متوسط الإشغال (%) | الإيرادات السنوية لكل قدم مربع مشغول ($) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 529.2 | 85.8 | 15.64 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 595.3 | 88.7 | 15.13 |
الإيرادات الإضافية من مبيعات التجزئة (مستلزمات التعبئة والتغليف)
بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى المتعلقة بالعقارات، والتي تشمل الدخل من مبيعات التجزئة لمستلزمات التعبئة والتغليف، 20.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 22.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 1.5 مليون دولار أمريكي، أو 6.9٪. وشهدت محفظة المتجر نفسه زيادة في الإيرادات الإضافية بقيمة 0.5 مليون دولار، أو 3.0%.
| فترة | الإيرادات الأخرى المتعلقة بالعقارات (بملايين الدولارات) | نفس إيرادات محفظة المتجر (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 20.7 | 19.4 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 22.2 | 18.8 |
رسوم الإدارة من المشاريع المشتركة
وبلغت الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى، والتي تشمل الرسوم من إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة، 11.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 23.0%، مقارنة بـ 9.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تعزيز رسوم إدارة الممتلكات والاستحواذ من المشاريع المشتركة لعامي 2023 و2024.
| فترة | الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى (بالملايين الدولارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 11.7 | 23.0 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 9.5 | - |
الدخل من برامج تأمين المستأجرين
وانخفضت الإيرادات من برامج تأمين المستأجرين، المدرجة ضمن الإيرادات الأخرى المتعلقة بالعقارات، بمقدار 0.4 مليون دولار، أو 4.6%، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. الانخفاض العام في إيرادات تأمين المستأجرين كان الدافع وراء ذلك هو بيع العقارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
| فترة | إيرادات تأمين المستأجر (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 7.4 | -4.6 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 7.8 | - |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- National Storage Affiliates Trust (NSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Storage Affiliates Trust (NSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Storage Affiliates Trust (NSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.