Compass, Inc. (COMP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Compass, Inc. (COMP)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Compass, Inc. في عام 2012 على يد روبرت ريفكين وأوري ألون. تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في صناعة العقارات من خلال الحلول القائمة على التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لشراء وبيع المنازل.
النمو والتوسع
بحلول عام 2018، كانت كومباس قد ارتفعت تقريبًا 1.2 مليار دولار في التمويل عبر جولات متعددة، مع مستثمرين بارزين بما في ذلك SoftBank وFounders Fund.
في عام 2019، قامت كومباس بتوسيع نطاق وجودها إلى أكثر من ذلك 100 الأسواق في الولايات المتحدة، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا العقارية نموًا في البلاد.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2021، أعلنت كومباس عن إيرادات تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة من 2 مليار دولار في عام 2020. وأعلنت الشركة عن خسارة صافية بلغت حوالي 218 مليون دولار في عام 2021.
وفي عام 2022 بلغت إيرادات الشركة تقريبًا 2.1 مليار دولار مع تضييق صافي الخسارة إلى حوالي 118 مليون دولار.
الطرح العام
تم طرح شركة Compass للاكتتاب العام في 1 أبريل 2021، من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، وتم طرحها للاكتتاب العام بتقييم تقريبي 7 مليارات دولار.
موقف السوق والمنافسة
اعتبارًا من عام 2023، تعمل البوصلة بأكثر من 25,000 وكلاء عبر مختلف الأسواق. تمتلك الشركة حصة كبيرة من سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة، وتتنافس مع شركات مثل Realtor.com, زيلو، و ريدفين.
| سنة | التمويل المجمع (تقريبًا) | الإيرادات (تقريبًا) | صافي الخسارة (تقريبًا) | عدد الوكيل |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.2 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | لا يوجد | 2 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | 3.7 مليار دولار | 218 مليون دولار | لا يوجد |
| 2022 | لا يوجد | 2.1 مليار دولار | 118 مليون دولار | لا يوجد |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 25,000 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، واصلت الشركة توسيع منصتها التكنولوجية، وتعزيز الأدوات المتاحة للوكلاء لتقديم خدمة أفضل للعملاء. تتقلب القيمة السوقية للشركة 2.5 مليار دولار.
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحليل العقارات.
- التوسع في الأسواق الدولية.
- تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية لتوفير خيارات التمويل للمشترين.
من يملك شركة Compass, Inc. (COMP)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
إن شركة Compass (NASDAQ: COMP) هي شركة مساهمة عامة ذات هيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يوضح ما يلي أصحاب المصلحة الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% |
| ملكية المطلعين | 10.4% |
| مستثمرو التجزئة | 14.4% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهمًا كبيرة في شركة Compass, Inc. ويوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 8,500,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.7% | 7,200,000 |
| إدارة الأصول S UBS | 7.9% | 5,300,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6.3% | 4,300,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.1% | 3,400,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين عنصرًا حاسمًا في الحوكمة في شركة Compass, Inc. ويسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين بالإضافة إلى حصصهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| روبرت ريفكين | الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك | 3,000,000 |
| مارك أ. ميرفي | سجع | 1,200,000 |
| جوكول لارويا | رئيس | 900,000 |
أداء الأسهم الأخيرة والقيمة السوقية
يعد أداء أسهم شركة Compass, Inc. أمرًا حيويًا لفهم قيمة الملكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أفادت شركة Compass, Inc.:
- سعر السهم الحالي: $8.45
- القيمة السوقية: 2.2 مليار دولار
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $14.20
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $5.75
اجتماعات المساهمين وحقوق التصويت
تعقد شركة Compass, Inc. عادةً اجتماعات المساهمين سنويًا، مما يسمح للمساهمين بالتصويت على الأمور المهمة. حقوق التصويت تتناسب مع ملكية الأسهم.
- تاريخ الاجتماع السنوي (2023): 15 يونيو 2023
- التصويت على التعويض التنفيذي: موافقة 85%
- التصويت على أعضاء مجلس الإدارة: موافقة 90%
الاعتبارات المستقبلية
إن مراقبة التغيرات في الملكية، وخاصة بين المستثمرين المؤسسيين، يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لأداء الشركة المستقبلي وتوجهها الاستراتيجي.
- عمليات الاستحواذ المحتملة: يعتقد 20% من المستثمرين أن عمليات الاستحواذ ستؤثر على سعر السهم بشكل إيجابي.
- إمكانات النمو: ويقدر المحللون نموًا بنسبة 15٪ في الإيرادات على أساس سنوي.
- التحديات: تظل المنافسة في السوق والعوامل الاقتصادية هي الاهتمامات الرئيسية بين أصحاب المصلحة.
بيان مهمة شركة Compass, Inc. (COMP).
Overview من شركة كومباس
تعد شركة Compass، Inc.، التي يتم تداولها تحت رمز المؤشر COMP، عبارة عن منصة عقارية تعتمد على التكنولوجيا. وتهدف الشركة إلى تبسيط وتعزيز التجربة العقارية للوكلاء والعملاء على حد سواء من خلال الاستفادة من الأدوات والخدمات المبتكرة.
بيان المهمة
بيان مهمة شركة Compass, Inc. هو "ساعد الجميع في العثور على مكانهم في العالم." وهذا يجسد التزامهم بتقديم خدمات عقارية شاملة تلبي احتياجات كل من المشترين والبائعين.
القيم الأساسية
- ابتكار: تطوير الحلول التقنية المتقدمة للعقارات.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والمعايير الأخلاقية في التعاملات العقارية.
- تعاون: تعزيز بيئة التعاون بين الوكلاء والعملاء.
- التركيز على العميل: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت كومباس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| ربح | $1.4 |
| صافي الدخل | ($0.1) |
| إجمالي الأصول | $2.5 |
| إجمالي الالتزامات | $1.8 |
| القيمة السوقية | $3.8 |
الحصة السوقية
تتمتع شركة Compass, Inc. بمكانة سوقية هامة في قطاع تكنولوجيا العقارات، حيث تقدر حصتها السوقية في سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة بحوالي 5%.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع الوصول إلى السوق: تهدف إلى زيادة البصمة في المناطق الحضرية الرئيسية.
- تعزيز عروض التكنولوجيا: الاستثمار في الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتقييم العقارات وإشراك العملاء.
- زيادة إنتاجية الوكيل: توفير البرامج التدريبية والموارد لتعزيز أداء الوكيل.
الإنجازات الأخيرة
وفي عام 2023، أطلقت كومباس العديد من الميزات والخدمات الجديدة، بما في ذلك:
- بواب البوصلة: برنامج لتمويل خدمات تحسين المنزل للبائعين.
- أدوات التسعير المدعومة بالذكاء الاصطناعي: التحسينات التي توفر رؤى تعتمد على البيانات لتسعير العقارات.
النظرة المستقبلية
مع التقدم المستمر في التكنولوجيا والتركيز على توسيع شبكة وكلائها، تتوقع كومباس نمو الإيرادات في السنة المالية القادمة، وتتوقع زيادة محتملة في الإيرادات قدرها 15% في عام 2024.
خاتمة
تواصل شركة Compass, Inc. التكيف مع المشهد العقاري المتطور، مع الالتزام بمهمتها والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجارب العملاء مع تحقيق النمو المالي.
كيف تعمل شركة Compass, Inc. (COMP).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Compass, Inc. كمنصة عقارية تعتمد على التكنولوجيا. فهو يدمج التكنولوجيا المتقدمة مع الخدمات العقارية، بهدف تبسيط عملية بيع وشراء المنازل.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Compass إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- عمولات على المعاملات العقارية
- رسوم الاشتراك من الوكلاء لاستخدام منصة البوصلة
- رسوم الإحالة من المقرضين ومقدمي الخدمات الآخرين
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت كومباس عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 |
|---|---|
| ربح | 1.1 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (58 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 250 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (25 مليون دولار) |
موقف السوق
تمتلك كومباس حصة كبيرة في سوق العقارات السكنية. اعتبارًا من عام 2023، تم تصنيفها كواحدة من أفضل شركات الوساطة العقارية في الولايات المتحدة، مع:
- أكثر من 28000 وكيل
- أكثر من 50% من حصة السوق في المناطق الحضرية الرئيسية
- المعاملات التي يبلغ مجموعها أكثر من 90 مليار دولار في حجم المبيعات سنويا
استخدام التكنولوجيا
تستخدم الشركة العديد من الأدوات التكنولوجية، بما في ذلك:
- تقييمات العقارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
- أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).
- تحليلات البيانات لاتجاهات السوق
دعم الوكيل وأدواته
توفر كومباس لعملائها مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك:
- موارد التسويق
- تطبيق الهاتف المحمول للمعاملات
- برامج التدريب والتطوير
الاستثمار والتمويل
تلقت كومباس تمويلاً استثمارياً كبيراً لتعزيز عملياتها، بما في ذلك:
- إجمالي التمويل الذي تم جمعه: 1.5 مليار دولار
- الجولة الأخيرة: السلسلة G في عام 2021، بجمع 500 مليون دولار
- التقييم بعد السلسلة G: 7 مليار دولار
الوصول الجغرافي
تعمل كومباس في أكثر من 300 سوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع وجود متزايد في:
- كاليفورنيا
- نيويورك
- فلوريدا
- تكساس
الشراكات الاستراتيجية
تعقد كومباس شراكات مع العديد من الشركات لتحسين تقديم الخدمات، بما في ذلك:
- المؤسسات المالية لخدمات الرهن العقاري
- شركات التأمين للتأمين على المنزل
- مقدمي الخدمات المنزلية لخدمات ما بعد البيع
التحديات والمخاطر
تواجه الشركة عدة تحديات منها:
- منافسة شديدة من شركات الوساطة الأخرى
- تقلبات السوق تؤثر على مبيعات المنازل
- التغييرات التنظيمية في قطاع العقارات
كيف تجني شركة Compass, Inc. (COMP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Compass, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال عدة قنوات:
- الإيرادات على أساس العمولة
- خدمات الاشتراك
- خدمات التكنولوجيا
الإيرادات على أساس العمولة
تحصل كومباس على جزء كبير من إيراداتها من العمولات العقارية. وفي عام 2022، أعلنت كومباس عن إيرادات إجمالية قدرها 2.71 مليار دولار، منها ما يقرب من 88% مستمدة من المعاملات القائمة على العمولة.
يتراوح متوسط معدل العمولة في صناعة العقارات الأمريكية عادة من 5% إلى 6% من سعر البيع. في عام 2022، كان متوسط سعر بيع المنازل السكنية في الولايات المتحدة تقريبًا $430,000. وبالتالي، يتم حساب دخل العمولة من متوسط المعاملات على النحو التالي:
| متوسط سعر البيع | متوسط سعر العمولة | دخل العمولة المقدر |
|---|---|---|
| $430,000 | 5.5% | $23,650 |
ومع قيام Compass بتسهيل عشرات الآلاف من المعاملات، فإن دخل العمولات التراكمي يعزز بشكل كبير الإيرادات الإجمالية.
خدمات الاشتراك
تحقق شركة Compass أيضًا إيرادات من خلال رسوم الاشتراك من وكلائها للوصول إلى منصة التكنولوجيا الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2022 تقريبًا 14,000 تم الاشتراك في خدماتها المتميزة، مما أدى إلى تحقيق ما يقرب من 100 مليون دولار في إيرادات الاشتراكات.
| الوكلاء | متوسط رسوم الاشتراك السنوي | إجمالي إيرادات الاشتراك |
|---|---|---|
| 14,000 | $7,200 | $100,800,000 |
خدمات التكنولوجيا
يتضمن نهج الشركة القائم على التكنولوجيا تقديم أدوات مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق. وفي عام 2022، شكل هذا القطاع ما يقرب من 5% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يترجم إلى حوالي 135 مليون دولار في الدخل.
| الإيرادات من خدمات التكنولوجيا | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات في عام 2022 |
|---|---|---|
| 135 مليون دولار | 5% | 135 مليون دولار |
حصة السوق والنمو
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، استحوذت كومباس على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 8% في سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع نطاق وجودها. تهدف الشركة إلى تحقيق هدف نمو الإيرادات 20% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على توظيف الوكلاء والاحتفاظ بهم.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت كومباس عن خسارة صافية قدرها 45 مليون دولار، بانخفاض عن صافي خسارة 106 مليون دولار في عام 2021. وتركز الشركة على تحسين الربحية من خلال تدابير خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| 2021 | 1.85 مليار دولار | - 106 مليون دولار |
| 2022 | 2.71 مليار دولار | - 45 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تستمر كومباس في تنمية مصادر إيراداتها، مع توقعات بالوصول إليها 3.5 مليار دولار في إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025، مدفوعًا بزيادة عدد الوكلاء وتوسع السوق.
ومن المتوقع أن يؤدي التركيز على تعزيز خدمات التكنولوجيا إلى تعزيز هوامش الربح الإجمالية، مما يضع الشركة بشكل فعال في مواجهة المنافسين في سوق العقارات المتطور.
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass, Inc. (COMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass, Inc. (COMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass, Inc. (COMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.