Compass, Inc. (COMP) Bundle
Una breve historia de Compass, Inc.
Compañía Overview
Compass, Inc. es una corredora inmobiliaria impulsada por la tecnología fundada en 2012. La compañía opera aprovechando la tecnología para mejorar el proceso de transacción de bienes raíces, ofreciendo herramientas y servicios a sus agentes y clientes. Al 30 de septiembre de 2024, Compass ha ampliado significativamente su red de agentes y su presencia en el mercado.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Compass reportó ingresos de $ 1,494.0 millones, un aumento del 11.7% en comparación con $ 1,337.4 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 4,248.7 millones, más de 12.1. % de $ 3,788.6 millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Pérdida neta (en millones) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| EBITDA ajustado (en millones) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Número de agentes principales | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Transacciones totales | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Crecimiento y cuota de mercado
El número de agentes principales en la brújula aumentó en un 20.0% respecto al año anterior, alcanzando 17,542 al 30 de septiembre de 2024. Este crecimiento fue impulsado principalmente por adquisiciones recientes, incluidas las Holdings, LLC, LLC. El valor de transacción bruta de la compañía (GTV) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 57.7 mil millones, un aumento del 13.4% de $ 50.9 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
Métricas operativas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Compass cerró un total de 55,872 transacciones, un aumento del 16.1% de 48,134 transacciones en el tercer trimestre de 2023. El GTV para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 162.8 mil millones, frente a $ 144.3 mil millones en el año anterior.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Transacciones totales | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Valor de transacción bruta (en miles de millones) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Gestión de costos
Compass ha implementado iniciativas de reducción de costos, que han impactado positivamente su EBITDA ajustado, alcanzando $ 52.0 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 21.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 1,497.4 millones, en comparación con $ 1,376.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Gastos operativos (en millones) | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Comisiones y gastos relacionados | $1,227.7 | $1,096.2 |
| Ventas y marketing | $88.2 | $103.9 |
| Operaciones y soporte | $84.4 | $83.2 |
| Investigación y desarrollo | $47.5 | $45.8 |
| General y administrativo | $27.4 | $24.2 |
Conclusión
Al 30 de septiembre de 2024, Compass, Inc. continúa mostrando un fuerte crecimiento en los ingresos, el recuento de agentes y el volumen de transacciones, lo que indica su posición robusta en el mercado inmobiliario.
A Who posee Compass, Inc. (comp)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Compass, Inc. (COMP) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 320,000,000 | 63.0% |
| Insiders de la empresa | 75,000,000 | 15.0% |
| Accionistas individuales | 100,000,000 | 20.0% |
Principales inversores institucionales
Los mayores inversores institucionales en Compass, Inc. incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 40,000,000 | 8.0% |
| Blackrock, Inc. | 35,000,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 6.0% |
| Inversiones de fidelidad | 25,000,000 | 5.0% |
Insiders de la empresa
La siguiente tabla enumera los expertos clave de la compañía y sus participaciones de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Robert Reffkin | CEO | 50,000,000 | 10.0% |
| Glen Kelman | Cofundador | 15,000,000 | 3.0% |
| Otros ejecutivos | Varios | 10,000,000 | 2.0% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Compass, Inc. ha mostrado una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones. La compañía reportó ingresos de $ 4.25 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento del 12.1% en comparación con el año anterior.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $4,248.7 |
| Pérdida neta | ($113.9) |
| Ebitda ajustado | $109.3 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $211.2 |
Perspectiva futura
Compass, Inc. continúa expandiendo su base de agentes, con 17.542 agentes principales al 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 20% respecto al año anterior. La compañía tiene como objetivo mejorar su participación en el mercado y el crecimiento de los ingresos a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología.
Compass, Inc. (Comp) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Compass, Inc. enfatiza su compromiso de empoderar a los agentes y clientes a través de soluciones inmobiliarias impulsadas por la tecnología. La Compañía tiene como objetivo transformar la experiencia inmobiliaria aprovechando datos y herramientas innovadoras para mejorar la eficiencia y la efectividad de las transacciones inmobiliarias.
Componentes clave de la declaración de misión
- Empoderamiento de los agentes a través de la tecnología avanzada.
- Mejora de la experiencia del cliente con ideas basadas en datos.
- Compromiso con la innovación en la industria de bienes raíces.
- Concéntrese en expandir la presencia del mercado y la productividad del agente.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Compass, Inc. informó métricas financieras significativas que reflejan su escala operativa e impacto del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,494.0 | $1,337.4 | 11.7% |
| Pérdida neta (en millones) | $(1.7) | $(39.4) | 95.7% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $52.0 | $21.8 | 138.5% |
| Valor de transacción bruta (en miles de millones) | $57.7 | $50.9 | 13.4% |
| Número de agentes principales | 17,542 | 14,615 | 20.0% |
Posición y crecimiento del mercado
Compass, Inc. se ha posicionado como un jugador significativo en el mercado inmobiliario. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía representaba aproximadamente el 4.8% de las transacciones inmobiliarias residenciales en los EE. UU., Un aumento del 4.3% en el año anterior. Este crecimiento se atribuye a la adquisición estratégica de equipos de agentes y corredores de bolsa.
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En 2024, Compass amplió su presencia al adquirir varios corredores de bienes raíces residenciales, contribuyendo a un aumento del 20.0% en el número de agentes principales. Este movimiento estratégico es parte de su compromiso continuo de mejorar la productividad del agente y la cuota de mercado.
Estabilidad financiera y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Compass, Inc. reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 211.2 millones, manteniendo una posición de liquidez saludable para apoyar las operaciones en curso e iniciativas estratégicas. El déficit acumulado se situó en $ 2.6 mil millones, lo que refleja la inversión de la compañía en crecimiento e innovación tecnológica.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $211.2 |
| Déficit acumulado | $(2,630.0) |
| Equidad total de los accionistas | $428.0 |
Conclusión sobre la alineación de la misión con objetivos financieros
La misión de Compass, Inc. de capacitar a los agentes inmobiliarios a través de tecnología innovadora se refleja en su fuerte desempeño financiero y crecimiento del mercado. El enfoque de la compañía en mejorar la productividad del agente y la experiencia del cliente se alinea con sus iniciativas estratégicas destinadas a solidificar su posición en el panorama inmobiliario competitivo.
Cómo funciona Compass, Inc. (comp)
Modelo de negocio
Compass, Inc. opera como una corredora inmobiliaria residencial basada en tecnología. La compañía proporciona una plataforma integrada para agentes inmobiliarios, que combina la gestión de la relación con el cliente, las herramientas de marketing y el análisis para facilitar las transacciones.
Al 30 de septiembre de 2024, Compass tenía más de 33,000 agentes en su plataforma, con 17,542 agentes principales, marcando un aumento del 20.0% respecto al año anterior.
Métricas financieras clave
Compass genera ingresos principalmente a partir de comisiones obtenidas en las transacciones en el hogar. La compañía informó las siguientes métricas de desempeño financiero para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Pérdida neta (en millones) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| EBITDA ajustado (en millones) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Valor de transacción bruta (en miles de millones) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
| Transacciones totales | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyeron lo siguiente:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Comisiones y otros gastos relacionados | $1,227.7 | $1,096.2 | $3,495.3 | $3,111.1 |
| Ventas y marketing | $88.2 | $103.9 | $276.5 | $332.5 |
| Operaciones y soporte | $84.4 | $83.2 | $246.5 | $247.3 |
| Investigación y desarrollo | $47.5 | $45.8 | $141.9 | $140.1 |
| General y administrativo | $27.4 | $24.2 | $132.5 | $93.3 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Compass tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 211.2 millones y un déficit acumulado de $ 2.6 mil millones. La compañía ha financiado históricamente sus operaciones a través de la financiación de capital y ha indicado que las pérdidas operativas pueden continuar en el futuro cercano debido a las condiciones actuales del mercado.
Cuota de mercado y transacción Overview
En el tercer trimestre de 2024, el valor de la transacción bruta de Compass representó el 4.8% del total de bienes raíces residenciales en los Estados Unidos, en comparación con el 4.3% en el tercer trimestre de 2023. La compañía experimentó un aumento del 16.1% en las transacciones totales en comparación con el mismo período del año pasado, en gran medida impulsado por adquisiciones.
Entorno antimonopolio y regulatorio
Compass ha enfrentado desafíos legales, incluidas las demandas antimonopolio, que han dado como resultado un cargo de litigio de $ 57.5 millones en el primer trimestre de 2024. La compañía se está adaptando a los cambios regulatorios en el mercado inmobiliario, lo que podría afectar su modelo operativo y resultados financieros en el futuro.
Perspectiva y desafíos
El mercado inmobiliario residencial de EE. UU. Se enfrenta actualmente a desafíos debido a las altas tasas de interés y al bajo inventario, lo que puede afectar el crecimiento futuro de los ingresos de Compass. La compañía se centra en administrar sus costos y mejorar sus ofertas de servicios para navegar estas condiciones.
Cómo Compass, Inc. (comp) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Compass, Inc. genera principalmente ingresos a través de comisiones pagadas en el momento de las transacciones inmobiliarias realizadas por agentes en su plataforma. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 1,494.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento de 11.7% año tras año. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 4,248.7 millones, a 12.1% Aumento en comparación con el mismo período en 2023.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Compass, Inc. para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Pérdida neta (en millones) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| EBITDA ajustado (en millones) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Número de agentes principales | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Transacciones totales | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Valor de transacción bruta (en miles de millones) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Estructura de costos
La Compañía incurre en gastos operativos significativos, principalmente en forma de comisiones y gastos relacionados. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las comisiones y otros gastos relacionados totalizaron $ 1,227.7 millones, que explicaba 82.2% de ingresos totales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos costos fueron $ 3,495.3 millones, representando 82.3% de ingresos.
Crecimiento en la red de agentes
A partir del 30 de septiembre de 2024, Compass había terminado 33,000 agentes en su plataforma, incluida 17.542 agentes principales, marcando un 20.0% Aumento del año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a la adquisición de corredores de bienes raíces residenciales.
Cuota de mercado y posicionamiento
El valor de la transacción bruta de Compass representaba aproximadamente 4.8% de transacciones de bienes raíces residenciales en los EE. UU. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de 4.3% en el mismo período de 2023. Este aumento es indicativo de la presencia en expansión de la compañía en el mercado inmobiliario y su capacidad para capturar una mayor parte del volumen de transacciones.
Inversión en tecnología y servicios
Compass invierte mucho en su plataforma de tecnología, que integra varios servicios, incluidos los servicios de gestión de relaciones con el cliente, marketing y corretaje. Esta inversión tiene como objetivo mejorar la productividad del agente y mejorar el servicio al cliente, lo que impulsa volúmenes de transacciones más altos.
Desafíos y entorno económico
La compañía enfrenta desafíos de las condiciones macroeconómicas, incluidas las altas tasas de interés y una desaceleración en el mercado inmobiliario residencial de EE. UU. Estos factores han llevado a una disminución de la demanda del consumidor y han impactado el volumen general de la transacción. Al 30 de septiembre de 2024, Compass informó pasivos totales de $ 768.7 millones y efectivo y equivalentes de efectivo de $ 211.2 millones, indicando la necesidad de una gestión financiera cuidadosa en el clima económico actual.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass, Inc. (COMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass, Inc. (COMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass, Inc. (COMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.