Compass, Inc. (COMP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Compass, Inc.
Unternehmen Overview
Compass, Inc. ist ein technologiebetriebenes Immobilienmakler, das 2012 gegründet wurde. Das Unternehmen nutzt die Technologie, um den Immobilientransaktionsprozess zu verbessern und seinen Agenten und Kunden Tools und Dienstleistungen anzubieten. Zum 30. September 2024 hat Compass sein Agent -Netzwerk und die Marktpräsenz erheblich erweitert.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Compass einen Umsatz von 1.494,0 Mio. USD, ein Anstieg von 11,7% gegenüber 1.337,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Umsatz 4.248,7 Mio. USD, bis 12,111111111, bis 12.11. % von 3.788,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Nettoverlust (in Millionen) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Anzahl der Hauptagenten | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Gesamttransaktionen | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Wachstum und Marktanteil
Die Zahl der Hauptagenten bei Compass stieg gegenüber dem Vorjahr um 20,0% und erreichte zum 30. September 2024 17.542. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf die jüngsten Akquisitionen zurückzuführen, einschließlich Letzter und Blum Holdings, LLC. Der Brutto -Transaktionswert (GTV) des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 betrug 57,7 Mrd. USD, was einer Steigerung von 13,4% gegenüber 50,9 Mrd. USD im ersten Quartal 2023 betrug.
Betriebsmetriken
Während der drei Monate am 30. September 2024 schloss Compass insgesamt 55.872 Transaktionen ab, eine Steigerung von 16,1% gegenüber 48.134 Transaktionen im dritten Quartal 2023. Der GTV für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 162,8 Milliarden US -Dollar gegenüber 144,3 Mrd. USD im Wert von 144,3 Mrd. USD im US -Dollar im September im September 2024, gegenüber 144,3 Mrd. USD im US -Dollar im US -Dollar im September, gegenüber 144,3 Mrd. USD in der Ablage des 30. Septembers, in der Höhe von 144,3 Mrd. USD in der Leitung des Jahres, in der Tatsache, dass sie in der Höhe von 144,3 Mrd. USD in den Vorjahr.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamttransaktionen | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Brutto -Transaktionswert (in Milliarden) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Kostenmanagement
Compass hat Kostensenkungsinitiativen durchgeführt, die sich positiv auf das bereinigte EBITDA ausgewirkt haben und im dritten Quartal von 52,0 Mio. USD im ersten Quartal 2024 in Höhe von 21,8 Mio. USD in Höhe von 52,0 Mio. USD erreicht haben.
| Betriebskosten (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Kommissionen und damit verbundene Ausgaben | $1,227.7 | $1,096.2 |
| Vertrieb und Marketing | $88.2 | $103.9 |
| Operationen und Unterstützung | $84.4 | $83.2 |
| Forschung und Entwicklung | $47.5 | $45.8 |
| Allgemein und administrativ | $27.4 | $24.2 |
Abschluss
Zum 30. September 2024 zeigt Compass, Inc. weiterhin ein starkes Wachstum der Umsatz-, Agentenzahl- und Transaktionsvolumen, was auf seine robuste Position auf dem Immobilienmarkt hinweist.
A Who gehört Compass, Inc. (Comp)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Compass, Inc. (COMP) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 320,000,000 | 63.0% |
| Insider für Unternehmen | 75,000,000 | 15.0% |
| Einzelne Aktionäre | 100,000,000 | 20.0% |
Große institutionelle Anleger
Zu den größten institutionellen Investoren in Compass, Inc. gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 40,000,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 35,000,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 6.0% |
| Treue -Investitionen | 25,000,000 | 5.0% |
Insider für Unternehmen
In der folgenden Tabelle werden wichtige Insider der Firma und deren Eigentümer aufgelistet:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Robert Reffkin | CEO | 50,000,000 | 10.0% |
| Glen Kelman | Mitbegründer | 15,000,000 | 3.0% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 10,000,000 | 2.0% |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 hat Compass, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar gezeigt. Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Umsatz von 4,25 Milliarden US -Dollar, was ein Wachstum von 12,1% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $4,248.7 |
| Nettoverlust | ($113.9) |
| Angepasstes EBITDA | $109.3 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $211.2 |
Zukünftige Aussichten
Compass, Inc. erweitert seine Agentenbasis weiter mit 17.542 Hauptagenten zum 30. September 2024, was einem Anstieg von 20% gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Marktanteil und das Umsatzwachstum durch strategische Akquisitionen und Technologieinvestitionen zu verbessern.
Compass, Inc. (Comp) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Compass, Inc. betont sein Engagement für die Stärkung von Agenten und Kunden durch technologiebetriebene Immobilienlösungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Immobilienerlebnis zu verändern, indem Daten und innovative Instrumente eingesetzt werden, um die Effizienz und Effektivität von Immobilientransaktionen zu verbessern.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Ermächtigung von Agenten durch fortschrittliche Technologie.
- Verbesserung der Kundenerfahrung mit datengesteuerten Erkenntnissen.
- Engagement für Innovationen in der Immobilienbranche.
- Konzentrieren Sie sich auf die Erweiterung der Marktpräsenz und die Produktivität der Agenten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Compass, Inc. erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Skala und die Marktauswirkungen widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $1,494.0 | $1,337.4 | 11.7% |
| Nettoverlust (in Millionen) | $(1.7) | $(39.4) | 95.7% |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $52.0 | $21.8 | 138.5% |
| Brutto -Transaktionswert (in Milliarden) | $57.7 | $50.9 | 13.4% |
| Anzahl der Hauptagenten | 17,542 | 14,615 | 20.0% |
Marktposition und Wachstum
Compass, Inc. hat sich als bedeutender Akteur auf dem Immobilienmarkt positioniert. Zum 30. September 2024 machte das Unternehmen in den USA rund 4,8% der Immobilientransaktionen für Wohnimmobilien aus, was einem Anstieg von 4,3% im Vorjahr war. Dieses Wachstum wird auf den strategischen Erwerb von Agententeams und -verbögern zurückgeführt.
Jüngste Entwicklungen und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 erweiterte Compass seine Anwesenheit durch den Erwerb mehrerer Wohnmaklermaklers und trug zu einer Steigerung der Hauptagenten um 20,0% bei. Dieser strategische Schritt ist Teil ihres kontinuierlichen Engagements zur Verbesserung der Agentenproduktivität und des Marktanteils.
Finanzielle Stabilität und zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 meldete Compass, Inc. Bargeld und Bargeldäquivalente von 211,2 Mio. USD, wodurch eine gesunde Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und strategischer Initiativen aufrechterhalten wurde. Das angesammelte Defizit betrug 2,6 Milliarden US -Dollar, was die Investition des Unternehmens in Wachstum und technologische Innovation widerspiegelt.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $211.2 |
| Angesammeltes Defizit | $(2,630.0) |
| Gesamt Eigenkapital | $428.0 |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung auf finanzielle Ziele
Die Mission von Compass, Inc., Immobilienmakler durch innovative Technologie zu stärken, spiegelt sich in seiner starken finanziellen Leistung und seinem Marktwachstum wider. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Agentenproduktivität und die Kundenerfahrung entsprechen seinen strategischen Initiativen, die darauf abzielen, seine Position in der wettbewerbsfähigen Immobilienlandschaft zu festigen.
Wie Compass, Inc. (Comp) funktioniert
Geschäftsmodell
Compass, Inc. fungiert als technologiebetriebene Immobilienmaklerage in Wohngebieten. Das Unternehmen bietet eine integrierte Plattform für Immobilienmakler, die das Kundenbeziehungsmanagement, Marketing -Tools und Analysen kombiniert, um Transaktionen zu erleichtern.
Zum 30. September 2024 hatte Compass über 33.000 Agenten auf seiner Plattform mit 17.542 Hauptagenten, die gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 20,0% markierten.
Wichtige finanzielle Metriken
Compass generiert Einnahmen hauptsächlich aus Provisionen, die bei Heimtransaktionen verdient werden. Das Unternehmen meldete die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Nettoverlust (in Millionen) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Brutto -Transaktionswert (in Milliarden) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
| Gesamttransaktionen | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, enthielt Folgendes:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Kommissionen und andere damit verbundene Kosten | $1,227.7 | $1,096.2 | $3,495.3 | $3,111.1 |
| Vertrieb und Marketing | $88.2 | $103.9 | $276.5 | $332.5 |
| Operationen und Unterstützung | $84.4 | $83.2 | $246.5 | $247.3 |
| Forschung und Entwicklung | $47.5 | $45.8 | $141.9 | $140.1 |
| Allgemein und administrativ | $27.4 | $24.2 | $132.5 | $93.3 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Compass Bargeld- und Bargeldäquivalente von 211,2 Mio. USD und ein angesammeltes Defizit von 2,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit historisch durch Aktienfinanzierung finanziert und angedeutet, dass die Betriebsverluste aufgrund der aktuellen Marktbedingungen in naher Zukunft fortgesetzt werden können.
Marktanteil und Transaktion Overview
Im zweiten Quartal 2024 entsprach der Brutto -Transaktionswert von Compass 4,8% der in den USA abgewickelten Gesamt im Quartal von Wohnimmobilien, was einem Anstieg von 4,3% im ersten Quartal 2023 ist durch Akquisitionen.
Kartell- und Regulierungsumgebung
Compass hat rechtliche Herausforderungen, einschließlich Kartellverfahren, die zu einer Rechtsstrafe von 57,5 Mio. USD im ersten Quartal 2024 geführt haben. Das Unternehmen passt sich an regulatorische Änderungen auf dem Immobilienmarkt an, was sich auf das Betriebsmodell und die finanziellen Ergebnisse auswirken könnte.
Ausblick und Herausforderungen
Der US -amerikanische Wohnimmobilienmarkt steht derzeit aufgrund von hohen Zinssätzen und einem niedrigen Lagerbestand vor Herausforderungen, was sich möglicherweise auf das zukünftige Umsatzwachstum von Compass auswirken könnte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verwaltung seiner Kosten und die Verbesserung seiner Serviceangebote, um diese Bedingungen zu navigieren.
Wie Compass, Inc. (Comp) Geld verdient
Modellgenerierungsmodell
Compass, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Provisionen, die zum Zeitpunkt der Immobiliengeschäfte von Agenten auf seiner Plattform gezahlt wurden. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen aus 1.494,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was eine Erhöhung von darstellt 11.7% Jahr-über-Jahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 4.248,7 Millionen US -Dollar, A 12.1% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für Compass, Inc. für die drei und neun Monate zusammen, die am 30., 2024 und 2023 endeten:
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $1,494.0 | $1,337.4 | $4,248.7 | $3,788.6 |
| Nettoverlust (in Millionen) | $(1.7) | $(39.4) | $(113.9) | $(237.6) |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $52.0 | $21.8 | $109.3 | $(15.2) |
| Anzahl der Hauptagenten | 17,542 | 14,615 | 17,542 | 14,615 |
| Gesamttransaktionen | 55,872 | 48,134 | 154,711 | 138,227 |
| Brutto -Transaktionswert (in Milliarden) | $57.7 | $50.9 | $162.8 | $144.3 |
Kostenstruktur
Das Unternehmen verursacht erhebliche Betriebskosten, hauptsächlich in Form von Kommissionen und damit verbundenen Ausgaben. Für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich Provisionen und andere damit verbundene Ausgaben insgesamt $ 1.227,7 Millionen, was erklärte 82.2% des Gesamtumsatzes. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren diese Kosten 3.495,3 Millionen US -Dollarrepräsentieren 82.3% Einnahmen.
Wachstum im Agentennetzwerk
Zum 30. September 2024 hatte Compass vorbei 33.000 Agenten auf seiner Plattform, einschließlich 17.542 Hauptagenten, markieren a 20.0% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wird in erster Linie auf den Erwerb von Immobilienvermittlungen in Wohngebieten zurückgeführt.
Marktanteil und Positionierung
Der Brutto -Transaktionswert von Compass war ungefähr 4.8% von Wohnimmobilientransaktionen in den USA für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, von 4.3% Im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Anstieg zeigt die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem Immobilienmarkt und seine Fähigkeit, einen größeren Anteil des Transaktionsvolumens zu erfassen.
Investition in Technologie und Dienstleistungen
Compass investiert stark in seine Technologieplattform, die verschiedene Dienste integriert, einschließlich Kundenbeziehungsmanagement-, Marketing- und Brokerage -Dienste. Diese Investition zielt darauf ab, die Produktivität der Agenten zu steigern und den Kundenservice zu verbessern, wodurch höhere Transaktionsvolumina gesteuert werden.
Herausforderungen und wirtschaftliches Umfeld
Das Unternehmen steht vor Herausforderungen aus makroökonomischen Bedingungen, einschließlich hoher Zinssätze und einer Verlangsamung des US -amerikanischen Wohnimmobilienmarktes. Diese Faktoren haben zu einer verringerten Verbrauchernachfrage geführt und das Gesamttransaktionsvolumen beeinflusst. Ab dem 30. September 2024 meldete Compass die Gesamtverbindlichkeiten von insgesamt 768,7 Millionen US -Dollar und Bargeld und Bargeldäquivalente von 211,2 Millionen US -DollarAngeben eines sorgfältigen Finanzmanagements im gegenwärtigen Wirtschaftsklima.
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass, Inc. (COMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass, Inc. (COMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass, Inc. (COMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.