CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Bundle
تاريخ موجز لشركة CrowdStrike Holdings, Inc.
شركة Overview
CrowdStrike Holdings, Inc. هي شركة تكنولوجيا للأمن السيبراني متخصصة في أمن نقاط النهاية واستخبارات التهديدات وخدمات الاستجابة للهجمات السيبرانية. تأسست الشركة في عام 2011، وتطورت بسرعة لتصبح لاعبًا بارزًا في سوق الأمن السيبراني، مستفيدة من التكنولوجيا السحابية الأصلية لتقديم خدماتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت CrowdStrike عن إجمالي إيرادات قدره 1,884.9 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، وهو ما يمثل زيادة 32% مقارنة ب 1,424.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $1,790,429 | $1,341,147 | $449,282 | 33% |
| الخدمات المهنية | $94,479 | $83,059 | $11,420 | 14% |
| إجمالي الإيرادات | $1,884,908 | $1,424,206 | $460,702 | 32% |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 462.4 مليون دولار، أ زيادة 31% من 352.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,422.5 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 75%.
| تكلفة مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $389,567 | $295,406 | $94,161 | 32% |
| الخدمات المهنية | $72,837 | $56,741 | $16,096 | 28% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $462,404 | $352,147 | $110,257 | 31% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة CrowdStrike للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 1,401.9 مليون دولار، أ زيادة 27% من 1,106.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| مصدر نفقات التشغيل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $705,585 | $564,023 | $141,562 | 25% |
| البحث والتطوير | $486,157 | $358,427 | $127,730 | 36% |
| العامة والإدارية | $210,168 | $184,438 | $25,730 | 14% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,401,910 | $1,106,888 | $295,022 | 27% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت CrowdStrike صافي دخل قدره 89.8 مليون دولار، مقارنة ب 9.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل تحسناً كبيراً في الربحية.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة CrowdStrike حوالي 9.7 مليار دولار. وقد أظهر سهم الشركة مرونة، مما يعكس الطلب القوي على حلول الأمن السيبراني الخاصة بها وسط التهديدات السيبرانية العالمية المتزايدة.
المقاييس الرئيسية
تم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) اعتبارًا من 31 يوليو 2024 بـ 3.86 مليار دولار، أ زيادة 32% من 2.93 مليار دولار في العام السابق. وظل صافي معدل الاحتفاظ بالدولار قائماً على قوته، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وتوسعهم.
| المقياس الرئيسي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $3,864,512 | $2,930,132 | 32% | معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | متوافق مع التوقعات |
من يملك CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CrowdStrike Holdings, Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.5% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 6.4% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | المستثمر المؤسسي | 5.7% |
| ملكية المطلعين (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | من الداخل | 4.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المستثمرون المؤسسيون | 67.4% |
| مستثمرو التجزئة | المساهمين الأفراد | 0.0% |
هيكل فئة الأسهم
لدى CrowdStrike فئتان من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. يتم تداول أسهم الفئة A علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CRWD، في حين أن أسهم الفئة B مملوكة بشكل أساسي من قبل المطلعين وتوفر حقوق تصويت محسنة.
| فصل | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الفئة أ | 232,698,000 | 1 صوت لكل سهم |
| الفئة ب | 12,424,000 | 10 أصوات لكل سهم |
المعاملات الداخلية والممتلكات
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تمتلك إدارة CrowdStrike وأعضاء مجلس الإدارة كمية كبيرة من الأسهم. ويلخص الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | المعاملات الأخيرة |
|---|---|---|---|
| جورج كورتز | المدير التنفيذي | 1,500,000 | بيع 100.000 سهم |
| دوغلاس ميريت | رئيس | 1,000,000 | اشتريت 50.000 سهم |
| مايكل سينتوناس | سجع | 600,000 | لا توجد معاملات حديثة |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
لقد تزايدت الملكية المؤسسية بشكل مطرد، مما يسلط الضوء على الثقة في إمكانات نمو CrowdStrike. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة لاتجاه الملكية المؤسسية خلال الأرباع الأخيرة:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 62.5% |
| الربع الثاني 2023 | 64.0% |
| الربع الثالث 2023 | 66.1% |
| الربع الرابع 2023 | 67.4% |
| الربع الأول 2024 | 68.0% |
ملخص الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة CrowdStrike مسار نموها، والذي يؤثر بشكل مباشر على ثقة المساهمين وهيكل الملكية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2024) | $963.9 |
| صافي الدخل (الربع الثاني 2024) | $46.7 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من يوليو 2024) | 42.5 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | $4,038.5 |
بيان مهمة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة CrowdStrike Holdings, Inc. جهودها لإحداث ثورة في مجال الأمن السيبراني من خلال تقديم منصة شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لوقف الانتهاكات وحماية المؤسسات في جميع أنحاء العالم. تركز الشركة على الابتكار وقابلية التوسع والحلول التي تركز على العملاء، مما يضمن أن منصة Falcon الخاصة بها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها المتنوعين.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر في التكنولوجيا والخدمات للبقاء في صدارة التهديدات السيبرانية.
- التركيز على العملاء: الالتزام بفهم ومعالجة احتياجات العملاء بشكل فعال.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في جميع العمليات.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة تعاونية لتحقيق النجاح في جميع أنحاء المنظمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت CrowdStrike عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 963.9 مليون دولار | 731.6 مليون دولار | 31.6% |
| صافي الدخل | 92.9 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 936.0% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 3.86 مليار دولار | 2.93 مليار دولار | 31.7% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 120% | 124% | -4% |
موقف السوق
تواصل CrowdStrike تعزيز مكانتها في سوق الأمن السيبراني من خلال الحلول المبتكرة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تتجلى ريادة الشركة في الحلول الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال قاعدة عملائها المتنامية وحصتها السوقية المتزايدة.
اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم
في الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أضافت CrowdStrike:
- العملاء الجدد: نمو كبير في عمليات اكتساب العملاء الجدد، مما أدى إلى توسيع قاعدة مستخدميها.
- الاحتفاظ بالعملاء: يشير معدل الاحتفاظ الصافي القوي القائم على الدولار إلى مشاركة العملاء الفعالة ورضاهم.
الاستثمار في النمو
تلتزم CrowdStrike بالاستثمار في البحث والتطوير بالإضافة إلى المبيعات والتسويق لضمان استمرار النمو والابتكار. وتتوقع الشركة زيادة في نفقات التشغيل مع توسع نطاق عملياتها وتعزيز عروض منتجاتها.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، واجهت CrowdStrike حادثًا فنيًا يتعلق بمنصة Falcon الخاصة بها. تعالج الشركة الموقف بنشاط لضمان ثقة العملاء وموثوقية الخدمة مع الاستمرار في ابتكار عروضها.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يعكس الوضع المالي لشركة CrowdStrike ما يلي:
| متري حامل الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.89 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (969.0 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 709.9 مليون دولار |
خاتمة
يؤكد بيان مهمة CrowdStrike وتركيزها التشغيلي على التزامها بإعادة تعريف الأمن السيبراني، مما يضمن تجهيز المؤسسات بحلول متطورة لمكافحة التهديدات الناشئة. إن الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية للشركة يضعها في موضع النمو المستدام في المشهد المتطور للأمن السيبراني.
كيف تعمل شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
نموذج الأعمال
تعمل شركة CrowdStrike Holdings, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك، مما يوفر حلول حماية نقطة النهاية المقدمة عبر السحابة. تتمحور خدمات الشركة حول منصة Falcon الخاصة بها، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات السيبرانية والاستجابة لها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت CrowdStrike عن إجمالي إيرادات قدرها 963.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 32% من 731.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| الخدمات المهنية | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
المقاييس الرئيسية
بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لـ CrowdStrike اعتبارًا من 31 يوليو 2024، 3.86 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 32٪ على أساس سنوي. يلخص الجدول التالي معدل ARR وصافي معدل الاحتفاظ بالدولار:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $3,864,512,000 | $2,930,132,000 | 32% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 120% | 124% | -4% |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة CrowdStrike للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 712.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 564.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع التفصيلي كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $355,471 | $282,916 | $72,555 |
| البحث والتطوير | $250,908 | $179,362 | $71,546 |
| العامة والإدارية | $106,434 | $101,804 | $4,630 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $712,813 | $564,082 | $148,731 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى CrowdStrike للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 46.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الربحية.
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 709.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 545.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار والتمويل أدناه:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $709,869 | $545,673 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($106,000) | ($107,791) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $60,000 | $57,645 |
موقف السوق
تستمر CrowdStrike في الاحتفاظ بمكانة قوية في سوق الأمن السيبراني، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول الأمان السحابية الأصلية. إن تركيز الشركة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يعزز قدرتها التنافسية في مجال اكتشاف التهديدات وقدرات الاستجابة لها.
خاتمة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أظهرت CrowdStrike نموًا ماليًا قويًا وإطارًا تشغيليًا قويًا، مما يجعلها في وضع مناسب للتوسع المستمر في مشهد الأمن السيبراني.
كيف تجني شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CrowdStrike Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الاشتراكات وإيرادات الخدمات المهنية.
إيرادات الاشتراك
تمثل إيرادات الاشتراك أكبر مكون في دخل CrowdStrike، وهو ما يمثل حوالي 95% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024. وجاء توزيع إيرادات الاشتراكات للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| إيرادات الخدمات المهنية | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت CrowdStrike عن معدل ARR قدره 3.86 مليار دولار، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 32%. ويعزى هذا النمو إلى اكتساب عملاء جدد وزيادة المبيعات للعملاء الحاليين.
تكلفة الإيرادات
تشمل تكلفة إيرادات الاشتراكات النفقات المتعلقة باستضافة منصة Falcon، والتكاليف المتعلقة بالموظفين، وإطفاء البرامج ذات الرسملة. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، بلغت تكلفة إيرادات الاشتراك:
| مصدر التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الاشتراك | $199,910 | $153,306 | $46,604 | 30% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي أرباح CrowdStrike للربع الثاني من عام 2024 $726,471,000، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 75%، متسقة مع العام السابق.
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والمصروفات الإدارية العامة. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، كان التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $355,471 | $282,916 | $72,555 | 26% |
| البحث والتطوير | $250,908 | $179,362 | $71,546 | 40% |
| العامة والإدارية | $106,434 | $101,804 | $4,630 | 5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $712,813 | $564,082 | $148,731 | 26% |
صافي الدخل
سجلت CrowdStrike صافي دخل قدره $46,690,000 للربع الثاني من عام 2024، زيادة كبيرة من $8,476,000 في الربع الثاني من عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 451%.
سوق Overview والتوقعات المستقبلية
الطلب على خدمات CrowdStrike مدفوع بالحاجة المتزايدة لحلول الأمن السيبراني. تواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا واستراتيجيات اكتساب العملاء للحفاظ على مسار نموها. وكان صافي معدل الاحتفاظ بالدولار مستقراً، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وفرص التوسع ضمن الحسابات الحالية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى CrowdStrike التزام أداء متبقٍ قدره 4.9 مليار دولار، مع ما يقرب من 59% ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يشير إلى رؤية قوية للإيرادات المستقبلية.
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support