CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Bundle
Uma breve história de Crowdstrike Holdings, Inc.
Empresa Overview
A CrowdStrike Holdings, Inc. é uma empresa de tecnologia de segurança cibernética especializada em serviços de segurança, inteligência de ameaças e atendimento cibernético. Fundada em 2011, a empresa evoluiu rapidamente para se tornar um participante de destaque no mercado de segurança cibernética, alavancando a tecnologia nativa em nuvem para prestar seus serviços.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, Crowdstrike relatou uma receita total de US $ 1.884,9 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, que representa um Aumento de 32% comparado com US $ 1.424,2 milhões Pelo mesmo período em 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | $1,790,429 | $1,341,147 | $449,282 | 33% |
| Serviços profissionais | $94,479 | $83,059 | $11,420 | 14% |
| Receita total | $1,884,908 | $1,424,206 | $460,702 | 32% |
Custo de receita e lucro bruto
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o custo total da receita foi US $ 462,4 milhões, a Aumento de 31% de US $ 352,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi US $ 1.422,5 milhões, refletindo uma margem bruta de 75%.
| Custo da fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | $389,567 | $295,406 | $94,161 | 32% |
| Serviços profissionais | $72,837 | $56,741 | $16,096 | 28% |
| Custo total da receita | $462,404 | $352,147 | $110,257 | 31% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da CrowdStrike nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, totalizaram US $ 1.401,9 milhões, a Aumento de 27% de US $ 1.106,9 milhões No mesmo período de 2023. O colapso é o seguinte:
| Fonte de despesa operacional | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $705,585 | $564,023 | $141,562 | 25% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $486,157 | $358,427 | $127,730 | 36% |
| Geral e Administrativo | $210,168 | $184,438 | $25,730 | 14% |
| Despesas operacionais totais | $1,401,910 | $1,106,888 | $295,022 | 27% |
Resultado líquido
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, Crowdstrike relatou uma receita líquida de US $ 89,8 milhões, comparado com US $ 9,0 milhões Pelo mesmo período em 2023, marcando uma melhora significativa na lucratividade.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 31 de julho de 2024, a capitalização de mercado de Crowdstrike era aproximadamente US $ 9,7 bilhões. As ações da empresa demonstraram resiliência, refletindo a forte demanda por suas soluções de segurança cibernética em meio a aumento das ameaças cibernéticas globais.
Métricas -chave
Receita recorrente anual (ARR) em 31 de julho de 2024, foi relatada em US $ 3,86 bilhões, a Aumento de 32% de US $ 2,93 bilhões no ano anterior. A taxa de retenção líquida baseada em dólares permaneceu robusta, indicando forte lealdade e expansão do cliente.
| Métrica -chave | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | $3,864,512 | $2,930,132 | 32% | Taxa de retenção líquida baseada em dólares | Não divulgado | Não divulgado | Consistente com as expectativas |
Um dono da Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Crowdstrike Holdings, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 6.4% |
| Capital Research Global Investors | Investidor institucional | 5.7% |
| Propriedade Insider (Gerenciamento e Diretores) | Insider | 4.2% |
| Outros investidores institucionais | Investidores institucionais | 67.4% |
| Investidores de varejo | Acionistas individuais | 0.0% |
Estrutura de classe de ações
Crowdstrike possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. As ações da Classe A são negociadas publicamente na NASDAQ sob o símbolo de ticker CRWD, enquanto as ações da Classe B são mantidas principalmente por insiders e fornecem direitos de voto aprimorados.
| Aula | Ações em circulação | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Classe A. | 232,698,000 | 1 voto por ação |
| Classe B. | 12,424,000 | 10 votos por ação |
Transações e participações internas
Em 31 de julho de 2024, os membros da administração e do conselho da Crowdstrike detêm uma quantidade significativa de ações. A tabela a seguir resume as recentes transações internas:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Transações recentes |
|---|---|---|---|
| George Kurtz | CEO | 1,500,000 | Vendeu 100.000 ações |
| Douglas Merritt | Presidente | 1,000,000 | Comprou 50.000 ações |
| Michael Sentonas | COO | 600,000 | Sem transações recentes |
Tendências institucionais dos investidores
A propriedade institucional tem aumentado constantemente, destacando a confiança no potencial de crescimento da Crowdstrike. A tabela a seguir fornece informações sobre a tendência da propriedade institucional nos últimos trimestres:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 62.5% |
| Q2 2023 | 64.0% |
| Q3 2023 | 66.1% |
| Q4 2023 | 67.4% |
| Q1 2024 | 68.0% |
Resumo do desempenho financeiro
O desempenho financeiro da CrowdStrike reflete sua trajetória de crescimento, que afeta diretamente a estrutura de confiança e propriedade dos acionistas:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita Total (Q2 2024) | $963.9 |
| Lucro líquido (Q2 2024) | $46.7 |
| Capitalização de mercado (em julho de 2024) | US $ 42,5 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,038.5 |
Declaração de Missão Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD)
Declaração de missão Overview
A Crowdstrike Holdings, Inc. é dedicada a revolucionar a segurança cibernética, fornecendo uma plataforma AI abrangente projetada para interromper violações e proteger organizações em todo o mundo. A empresa enfatiza soluções centradas no cliente, garantindo que sua plataforma Falcon atenda às necessidades em evolução de sua clientela diversificada.
Valores centrais
- Inovação: Melhoria contínua na tecnologia e serviços para ficar à frente das ameaças cibernéticas.
- Foco no cliente: Compromisso em entender e atender às necessidades do cliente de maneira eficaz.
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões de ética e transparência em todas as operações.
- Trabalho em equipe: Promovendo um ambiente colaborativo para impulsionar o sucesso em toda a organização.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, Crowdstrike relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 963,9 milhões | US $ 731,6 milhões | 31.6% |
| Resultado líquido | US $ 92,9 milhões | US $ 9,0 milhões | 936.0% |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 3,86 bilhões | US $ 2,93 bilhões | 31.7% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares | 120% | 124% | -4% |
Posição de mercado
Crowdstrike continua a fortalecer sua posição no mercado de segurança cibernética por meio de soluções inovadoras e aquisições estratégicas. A liderança da empresa em soluções de segurança orientada pela IA é evidenciada por sua crescente base de clientes e por expansão de participação de mercado.
Aquisição e retenção de clientes
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, Crowdstrike acrescentou:
- Novos clientes: Crescimento significativo nas novas aquisições de clientes, expandindo ainda mais sua base de usuários.
- Retenção de clientes: Uma forte taxa de retenção líquida baseada em dólares indica um envolvimento e satisfação eficazes do cliente.
Investimento em crescimento
Crowdstrike está comprometido em investir em pesquisa e desenvolvimento, bem como vendas e marketing para garantir crescimento e inovação contínuos. A empresa antecipa o aumento das despesas operacionais, pois escala suas operações e aprimora suas ofertas de produtos.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, Crowdstrike enfrentou um incidente técnico relacionado à sua plataforma Falcon. A empresa está abordando ativamente a situação para garantir a confiança do cliente e a confiabilidade do serviço, continuando a inovar suas ofertas.
Informações sobre acionistas
Em 31 de julho de 2024, a posição financeira de Crowdstrike refletiu:
| Métrica de acionistas | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,89 bilhões |
| Déficit acumulado | $ (969,0 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 709,9 milhões |
Conclusão
A declaração de missão e o foco operacional da Crowdstrike destacam seu compromisso de redefinir a segurança cibernética, garantindo que as organizações estejam equipadas com soluções de ponta para combater as ameaças emergentes. O robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da Companhia o posicionam para um crescimento sustentado no cenário em evolução da segurança cibernética.
Como funciona a Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD)
Modelo de negócios
A CrowdStrike Holdings, Inc. opera principalmente por meio de um modelo baseado em assinatura, fornecendo soluções de proteção de endpoint entregadas à nuvem. Os serviços da empresa estão centrados em sua plataforma Falcon, que utiliza inteligência artificial para detectar e responder a ameaças cibernéticas.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, Crowdstrike registrou uma receita total de US $ 963,9 milhões nos três meses findos, marcando um aumento de 32% em relação a US $ 731,6 milhões no mesmo período de 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| Serviços profissionais | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| Receita total | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
Métricas -chave
A receita recorrente anual (ARR) para Crowdstrike em 31 de julho de 2024, foi de US $ 3,86 bilhões, refletindo um crescimento ano a ano de 32%. A tabela a seguir resume a taxa de retenção líquida ARR e em dólares:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | $3,864,512,000 | $2,930,132,000 | 32% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares | 120% | 124% | -4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da CrowdStrike nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foram de US $ 712,8 milhões, em comparação com US $ 564,1 milhões no mesmo período de 2023. O colapso detalhado é o seguinte:
| Categoria de despesa | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $355,471 | $282,916 | $72,555 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $250,908 | $179,362 | $71,546 |
| Geral e Administrativo | $106,434 | $101,804 | $4,630 |
| Despesas operacionais totais | $712,813 | $564,082 | $148,731 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível ao crowdstrike nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foi de US $ 46,7 milhões, em comparação com US $ 8,5 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento significativo na lucratividade.
Fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 709,9 milhões, em comparação com US $ 545,7 milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento e financiamento está resumido abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $709,869 | $545,673 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($106,000) | ($107,791) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $60,000 | $57,645 |
Posição de mercado
Crowdstrike continua a manter uma posição forte no mercado de segurança cibernética, impulsionada pelo aumento da demanda por soluções de segurança nativas da nuvem. O foco da empresa na IA e no aprendizado de máquina aprimora sua vantagem competitiva nos recursos de detecção e resposta de ameaças.
Conclusão
Em 31 de julho de 2024, Crowdstrike demonstrou crescimento financeiro robusto e uma estrutura operacional sólida, posicionando -se favoravelmente para expansão contínua no cenário de segurança cibernética.
Como Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CrowdStrike Holdings, Inc. gera receita principalmente através de duas fontes principais: receita de assinatura e receita de serviços profissionais.
Receita de assinatura
A receita de assinatura é o maior componente da renda da CrowdStrike, representando aproximadamente 95% de receita total nos três meses findos em 31 de julho de 2024. A repartição da receita de assinatura para o segundo trimestre de 2024 em comparação com o segundo trimestre 2023 é a seguinte:
| Fonte de receita | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| Receita de Serviços Profissionais | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| Receita total | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 31 de julho de 2024, Crowdstrike relatou um ARR de US $ 3,86 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento ano a ano de 32%. Esse crescimento é atribuído a novas aquisições de clientes e aumento de vendas aos clientes existentes.
Custo da receita
O custo da receita para assinaturas inclui despesas relacionadas à hospedagem da plataforma Falcon, custos relacionados aos funcionários e amortização de software capitalizado. Para o segundo trimestre de 2024, o custo da receita de assinatura foi:
| Fonte de custo | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita de assinatura | $199,910 | $153,306 | $46,604 | 30% |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto de Crowdstrike para o segundo trimestre de 2024 foi $726,471,000, resultando em uma margem bruta de 75%, consistente com o ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e despesas administrativas gerais. Para o segundo trimestre de 2024, o colapso foi:
| Tipo de despesa | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $355,471 | $282,916 | $72,555 | 26% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $250,908 | $179,362 | $71,546 | 40% |
| Geral e Administrativo | $106,434 | $101,804 | $4,630 | 5% |
| Despesas operacionais totais | $712,813 | $564,082 | $148,731 | 26% |
Resultado líquido
Crowdstrike relatou um lucro líquido de $46,690,000 Para o segundo trimestre de 2024, um aumento significativo de $8,476,000 No segundo trimestre de 2023, marcando um crescimento de 451%.
Mercado Overview e expectativas futuras
A demanda por serviços da CrowdStrike é impulsionada pela crescente necessidade de soluções de segurança cibernética. A empresa continua a investir em estratégias de tecnologia e aquisição de clientes para manter sua trajetória de crescimento. A taxa de retenção líquida baseada em dólares foi estável, indicando fortes oportunidades de lealdade e expansão do cliente nas contas existentes.
Em 31 de julho de 2024, Crowdstrike tinha uma obrigação de desempenho restante de US $ 4,9 bilhões, com aproximadamente 59% Espera -se que seja reconhecido nos próximos 12 meses, indicando uma forte visibilidade futura da receita.
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support