CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Bundle
Une brève histoire de Crowdsstrike Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Crowdsstrike Holdings, Inc. est une entreprise de technologie de cybersécurité spécialisée dans les services de sécurité des points finaux, des menaces et des services de réponse à la cyberattaque. Fondée en 2011, la société a rapidement évolué pour devenir un acteur de premier plan sur le marché de la cybersécurité, tirant parti de la technologie du cloud-natif pour fournir ses services.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, CrowdStrike a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 884,9 millions de dollars pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, qui représente un Augmentation de 32% par rapport à 1 424,2 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $1,790,429 | $1,341,147 | $449,282 | 33% |
| Services professionnels | $94,479 | $83,059 | $11,420 | 14% |
| Revenus totaux | $1,884,908 | $1,424,206 | $460,702 | 32% |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, le coût total des revenus était 462,4 millions de dollars, un Augmentation de 31% depuis 352,1 millions de dollars dans la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était 1 422,5 millions de dollars, reflétant une marge brute de 75%.
| Coût de la source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $389,567 | $295,406 | $94,161 | 32% |
| Services professionnels | $72,837 | $56,741 | $16,096 | 28% |
| Coût total des revenus | $462,404 | $352,147 | $110,257 | 31% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Crowdstrike pour les six mois clos le 31 juillet 2024, totalisent 1 401,9 millions de dollars, un Augmentation de 27% depuis 1 106,9 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La ventilation est la suivante:
| Source de dépenses d'exploitation | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $705,585 | $564,023 | $141,562 | 25% |
| Recherche et développement | $486,157 | $358,427 | $127,730 | 36% |
| Général et administratif | $210,168 | $184,438 | $25,730 | 14% |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,401,910 | $1,106,888 | $295,022 | 27% |
Revenu net
Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, CrowdStrike a déclaré un revenu net de 89,8 millions de dollars, par rapport à 9,0 millions de dollars Pour la même période en 2023, marquant une amélioration significative de la rentabilité.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 31 juillet 2024, la capitalisation boursière de Crowdsstrike était approximativement 9,7 milliards de dollars. Les actions de la société ont montré de la résilience, reflétant une forte demande pour ses solutions de cybersécurité au milieu des cyber-menaces mondiales croissantes.
Mesures clés
Les revenus récurrents annuels (ARR) au 31 juillet 2024 ont été signalés à 3,86 milliards de dollars, un Augmentation de 32% depuis 2,93 milliards de dollars l'année précédente. Le taux de rétention net basé sur le dollar est resté robuste, indiquant une forte fidélisation et une expansion des clients.
| Métrique clé | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $3,864,512 | $2,930,132 | 32% | Taux de rétention net basé sur un dollar | Non divulgué | Non divulgué | Conformément aux attentes |
A Who possède Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD)
Importants actionnaires
En 2024, Crowdstrike Holdings, Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 7.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investisseur institutionnel | 6.4% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | Investisseur institutionnel | 5.7% |
| Propriété d'initiés (gestion et réalisateurs) | Initié | 4.2% |
| Autres investisseurs institutionnels | Investisseurs institutionnels | 67.4% |
| Investisseurs de détail | Actionnaires individuels | 0.0% |
Structure de classe des actions
Crowdstrike possède deux classes d'origine ordinaire: les catégories A et la classe B. Les actions de classe A sont cotées en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker CRWD, tandis que les actions de classe B sont principalement détenues par des initiés et fournissent des droits de vote améliorés.
| Classe | Partage | Droit de vote |
|---|---|---|
| Classe A | 232,698,000 | 1 vote par action |
| Classe B | 12,424,000 | 10 voix par action |
Transactions et avoirs d'initié
Au 31 juillet 2024, la gestion de Crowdstrike et les membres du conseil d'administration détiennent une quantité importante de stock. Le tableau suivant résume les récentes transactions d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Partage | Transactions récentes |
|---|---|---|---|
| George Kurtz | PDG | 1,500,000 | Vendu 100 000 actions |
| Douglas Merritt | Président | 1,000,000 | Acheté 50 000 actions |
| Michael Sentonas | ROUCOULER | 600,000 | Aucune transaction récente |
Tendances des investisseurs institutionnels
La propriété institutionnelle a augmenté régulièrement, soulignant la confiance dans le potentiel de croissance de Crowdstrike. Le tableau suivant donne un aperçu de la tendance de la propriété institutionnelle au cours des récents trimestres:
| Quart | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 62.5% |
| Q2 2023 | 64.0% |
| Q3 2023 | 66.1% |
| Q4 2023 | 67.4% |
| T1 2024 | 68.0% |
Résumé de la performance financière
La performance financière de Crowdsstrike reflète sa trajectoire de croissance, ce qui a un impact direct sur la confiance des actionnaires et la structure de propriété:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu total (T2 2024) | $963.9 |
| Revenu net (T2 2024) | $46.7 |
| Capitalisation boursière (à partir de juillet 2024) | 42,5 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | $4,038.5 |
Énoncé de mission Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD)
Énoncé de mission Overview
Crowdsstrike Holdings, Inc. se consacre à révolutionner la cybersécurité en fournissant une plate-forme native complète destinées conçue pour arrêter les violations et protéger les organisations du monde entier. La société met l'accent sur l'innovation, l'évolutivité et les solutions centrées sur le client, garantissant que sa plate-forme Falcon répond aux besoins en évolution de sa clientèle diversifiée.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue de la technologie et des services pour rester en avance sur les cyber-menaces.
- Focus client: Engagement à comprendre et répondre efficacement aux besoins des clients.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence dans toutes les opérations.
- Travail d'équipe: Favoriser un environnement collaboratif pour stimuler le succès de l'organisation.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, Crowdsstrike a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 963,9 millions de dollars | 731,6 millions de dollars | 31.6% |
| Revenu net | 92,9 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 936.0% |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 3,86 milliards de dollars | 2,93 milliards de dollars | 31.7% |
| Taux de rétention net basé sur un dollar | 120% | 124% | -4% |
Position sur le marché
Crowdsstrike continue de renforcer sa position sur le marché de la cybersécurité grâce à des solutions innovantes et des acquisitions stratégiques. Le leadership de l'entreprise dans les solutions de sécurité axés sur l'IA est mis en évidence par sa clientèle croissante et sa part de marché en expansion.
Acquisition et rétention des clients
Au cours des six mois terminés le 31 juillet 2024, Crowdsstrike a ajouté:
- Nouveaux clients: Croissance significative des nouvelles acquisitions de clients, élargissant encore sa base d'utilisateurs.
- Rétention de la clientèle: Un taux de rétention net basé sur un dollar indique un engagement et une satisfaction efficaces des clients.
Investissement dans la croissance
Crowdsstrike s'engage à investir dans la recherche et le développement ainsi que les ventes et le marketing pour assurer une croissance et une innovation continues. La société prévoit une augmentation des dépenses d'exploitation car elle évolue ses opérations et améliore ses offres de produits.
Développements récents
En juillet 2024, Crowdstrike a dû faire face à un incident technique lié à sa plate-forme Falcon. L'entreprise s'adresse activement à la situation pour assurer la confiance des clients et la fiabilité des services tout en continuant à innover ses offres.
Informations sur les actionnaires
Au 31 juillet 2024, la position financière de Crowdstrike reflétait:
| Métrique des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,89 milliards de dollars |
| Déficit accumulé | $ (969,0 millions) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 709,9 millions de dollars |
Conclusion
L'énoncé de mission de Crowdstrike et l'objectif opérationnel soulignent son engagement à redéfinir la cybersécurité, garantissant que les organisations sont équipées de solutions de pointe pour lutter contre les menaces émergentes. La solide performance financière et les initiatives stratégiques de l'entreprise le positionnent pour une croissance soutenue du paysage en évolution de la cybersécurité.
Comment fonctionne Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD)
Modèle commercial
Crowdsstrike Holdings, Inc. fonctionne principalement via un modèle basé sur un abonnement, fournissant des solutions de protection des points de terminaison livrées par le cloud. Les services de l'entreprise sont centrés sur sa plate-forme Falcon, qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter et répondre aux cyber-menaces.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, Crowdstrike a déclaré un chiffre d'affaires total de 963,9 millions de dollars pour la fin des trois mois, marquant une augmentation de 32% par rapport à 731,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| Services professionnels | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| Revenus totaux | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
Mesures clés
Les revenus récurrents annuels (ARR) pour CrowdStrike au 31 juillet 2024 se sont élevés à 3,86 milliards de dollars, reflétant une croissance annuelle de 32%. Le tableau suivant résume le taux de rétention net basé sur l'ARR et le dollar:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $3,864,512,000 | $2,930,132,000 | 32% |
| Taux de rétention net basé sur un dollar | 120% | 124% | -4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Crowdstrike pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 étaient de 712,8 millions de dollars, contre 564,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture détaillée est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $355,471 | $282,916 | $72,555 |
| Recherche et développement | $250,908 | $179,362 | $71,546 |
| Général et administratif | $106,434 | $101,804 | $4,630 |
| Dépenses d'exploitation totales | $712,813 | $564,082 | $148,731 |
Revenu net
Le bénéfice net attribuable à CrowdStrike pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 était de 46,7 millions de dollars, contre 8,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation significative de la rentabilité.
Des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 709,9 millions de dollars, contre 545,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le flux de trésorerie des activités d'investissement et de financement est résumé ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $709,869 | $545,673 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($106,000) | ($107,791) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $60,000 | $57,645 |
Position sur le marché
Crowdsstrike continue de tenir une position forte sur le marché de la cybersécurité, tirée par une demande croissante de solutions de sécurité native du cloud. L'accent mis par l'entreprise sur l'IA et l'apprentissage automatique améliore son avantage concurrentiel dans les capacités de détection et de réponse des menaces.
Conclusion
Au 31 juillet 2024, Crowdstrike a démontré une croissance financière solide et un cadre opérationnel solide, se positionnant favorablement pour une expansion continue dans le paysage de la cybersécurité.
Comment Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD) fait de l'argent
Sources de revenus
Crowdsstrike Holdings, Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux sources principales: les revenus d'abonnement et les revenus des services professionnels.
Revenus d'abonnement
Le chiffre d'affaires de l'abonnement est la plus grande composante du revenu de CrowdStrike, représentant approximativement 95% du total des revenus pour les trois mois clos le 31 juillet 2024. La répartition des revenus d'abonnement pour le T2 2024 par rapport au T2 2023 est la suivante:
| Source de revenus | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| Revenus de services professionnels | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| Revenus totaux | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 31 juillet 2024, Crowdsstrike a rapporté un Arr de 3,86 milliards de dollars, reflétant un taux de croissance annuel de 32%. Cette croissance est attribuée aux nouvelles acquisitions de clients et augmentait les ventes aux clients existants.
Coût des revenus
Le coût des revenus des abonnements comprend les dépenses liées à l'hébergement de la plate-forme Falcon, aux coûts liés aux employés et à l'amortissement des logiciels en capitalisation. Pour le deuxième trimestre 2024, le coût des revenus de l'abonnement était:
| Source de coût | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût d'abonnement des revenus | $199,910 | $153,306 | $46,604 | 30% |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut de Crowdstrike pour le T2 2024 était $726,471,000, résultant en une marge brute de 75%, conformément à l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont des ventes et du marketing, de la recherche et du développement et des frais administratifs généraux. Pour le T2 2024, la ventilation était:
| Type de dépenses | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $355,471 | $282,916 | $72,555 | 26% |
| Recherche et développement | $250,908 | $179,362 | $71,546 | 40% |
| Général et administratif | $106,434 | $101,804 | $4,630 | 5% |
| Dépenses d'exploitation totales | $712,813 | $564,082 | $148,731 | 26% |
Revenu net
Crowdsstrike a déclaré un revenu net de $46,690,000 pour le T2 2024, une augmentation significative par rapport $8,476,000 au deuxième trimestre 2023, marquant une croissance de 451%.
Marché Overview et les attentes futures
La demande de services de Crowdsstrike est motivée par le besoin croissant de solutions de cybersécurité. La société continue d'investir dans des stratégies de technologie et d'acquisition de clients pour maintenir sa trajectoire de croissance. Le taux de rétention net basé sur le dollar était stable, indiquant une forte fidélité des clients et des opportunités d'expansion dans les comptes existants.
Au 31 juillet 2024, CrowdStrike avait une obligation de performance restante de 4,9 milliards de dollars, avec environ 59% devrait être reconnu au cours des 12 prochains mois, indiquant une forte visibilité des revenus futurs.
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