CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Bundle
Una breve historia de Crowdstrike Holdings, Inc.
Compañía Overview
CrowdStrike Holdings, Inc. es una compañía de tecnología de ciberseguridad que se especializa en seguridad de punto final, inteligencia de amenazas y servicios de respuesta cibernética. Fundada en 2011, la compañía ha evolucionado rápidamente para convertirse en un jugador prominente en el mercado de ciberseguridad, aprovechando la tecnología nativa de la nube para brindar sus servicios.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, CrowdStrike informó un ingreso total de $ 1,884.9 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, que representa un Aumento del 32% en comparación con $ 1,424.2 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $1,790,429 | $1,341,147 | $449,282 | 33% |
| Servicios profesionales | $94,479 | $83,059 | $11,420 | 14% |
| Ingresos totales | $1,884,908 | $1,424,206 | $460,702 | 32% |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el costo total de los ingresos fue $ 462.4 millones, a Aumento del 31% de $ 352.1 millones en el mismo período en 2023. El beneficio bruto para el mismo período fue $ 1,422.5 millones, reflejando un margen grave de 75%.
| Costo de fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $389,567 | $295,406 | $94,161 | 32% |
| Servicios profesionales | $72,837 | $56,741 | $16,096 | 28% |
| Costo total de ingresos | $462,404 | $352,147 | $110,257 | 31% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de CrowdStrike para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, totalizaron $ 1,401.9 millones, a 27% de aumento de $ 1,106.9 millones En el mismo período en 2023. El desglose es el siguiente:
| Fuente de gastos operativos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $705,585 | $564,023 | $141,562 | 25% |
| Investigación y desarrollo | $486,157 | $358,427 | $127,730 | 36% |
| General y administrativo | $210,168 | $184,438 | $25,730 | 14% |
| Gastos operativos totales | $1,401,910 | $1,106,888 | $295,022 | 27% |
Lngresos netos
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, CrowdStrike informó un ingreso neto de $ 89.8 millones, en comparación con $ 9.0 millones Para el mismo período en 2023, marcando una mejora significativa en la rentabilidad.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 31 de julio de 2024, la capitalización de mercado de CrowdStrike era aproximadamente $ 9.7 mil millones. Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia, lo que refleja una fuerte demanda de sus soluciones de ciberseguridad en medio de las crecientes amenazas cibernéticas globales.
Métricas clave
Los ingresos recurrentes anuales (ARR) al 31 de julio de 2024 se informaron en $ 3.86 mil millones, a Aumento del 32% de $ 2.93 mil millones en el año anterior. La tasa de retención neta basada en dólares se mantuvo robusta, lo que indica una fuerte lealtad y expansión del cliente.
| Métrica clave | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $3,864,512 | $2,930,132 | 32% | Tasa de retención neta basada en dólares | No revelado | No revelado | De acuerdo con las expectativas |
A Who posee Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD)
Principales accionistas
A partir de 2024, CrowdStrike Holdings, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 7.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 6.4% |
| Investigadores globales de investigación de capital | Inversor institucional | 5.7% |
| Propiedad interna (gerencia y directores) | Persona enterada | 4.2% |
| Otros inversores institucionales | Inversores institucionales | 67.4% |
| Inversores minoristas | Accionistas individuales | 0.0% |
Estructura de clase de las acciones
CrowdStrike tiene dos clases de acciones ordinarias: Clase A y Clase B. Las acciones de Clase A se negocian públicamente en NASDAQ bajo el símbolo de Ticker CRWD, mientras que las acciones de Clase B son principalmente tenidas por los expertos y proporcionan derechos de voto mejorados.
| Clase | Acciones en circulación | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Clase A | 232,698,000 | 1 voto por acción |
| Clase B | 12,424,000 | 10 votos por acción |
Transacciones y tenencias internas
Al 31 de julio de 2024, la gerencia de CrowdStrike y los miembros de la junta tienen una cantidad significativa de existencias. La siguiente tabla resume las transacciones internas recientes:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Transacciones recientes |
|---|---|---|---|
| George Kurtz | CEO | 1,500,000 | Vendió 100,000 acciones |
| Douglas Merritt | Presidente | 1,000,000 | Compró 50,000 acciones |
| Michael Sentonas | ARRULLO | 600,000 | No hay transacciones recientes |
Tendencias institucionales de los inversores
La propiedad institucional ha aumentado constantemente, destacando la confianza en el potencial de crecimiento de CrowdStrike. La siguiente tabla proporciona información sobre la tendencia de la propiedad institucional en los recientes trimestres:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 62.5% |
| Q2 2023 | 64.0% |
| P3 2023 | 66.1% |
| P4 2023 | 67.4% |
| Q1 2024 | 68.0% |
Resumen del desempeño financiero
El desempeño financiero de CrowdStrike refleja su trayectoria de crecimiento, que afecta directamente la confianza de la confianza y la propiedad de los accionistas:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales (Q2 2024) | $963.9 |
| Ingresos netos (Q2 2024) | $46.7 |
| Capitalización de mercado (a partir de julio de 2024) | $ 42.5 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $4,038.5 |
Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
CrowdStrike Holdings, Inc. se dedica a revolucionar la ciberseguridad al entregar una plataforma integral de AI nativa diseñada para detener las violaciones y proteger a las organizaciones de todo el mundo. La compañía enfatiza la innovación, la escalabilidad y las soluciones centradas en el cliente, asegurando que su plataforma Falcon satisfaga las necesidades en evolución de su clientela diversa.
Valores centrales
- Innovación: Mejora continua en tecnología y servicios para mantenerse a la vanguardia de las amenazas cibernéticas.
- Enfoque del cliente: Compromiso para comprender y abordar las necesidades del cliente de manera efectiva.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia en todas las operaciones.
- Trabajo en equipo: Fomentar un entorno colaborativo para impulsar el éxito en toda la organización.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, CrowdStrike informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 963.9 millones | $ 731.6 millones | 31.6% |
| Lngresos netos | $ 92.9 millones | $ 9.0 millones | 936.0% |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 3.86 mil millones | $ 2.93 mil millones | 31.7% |
| Tasa de retención neta basada en dólares | 120% | 124% | -4% |
Posición de mercado
CrowdStrike continúa fortaleciendo su posición en el mercado de ciberseguridad a través de soluciones innovadoras y adquisiciones estratégicas. El liderazgo de la compañía en soluciones de seguridad impulsadas por IA se evidencia por su creciente base de clientes y su participación de mercado en expansión.
Adquisición y retención de clientes
En los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, CrowdStrike agregó:
- Nuevos clientes: Crecimiento significativo en nuevas adquisiciones de clientes, ampliando aún más su base de usuarios.
- Retención del cliente: Una fuerte tasa de retención neta basada en dólares indica una participación y satisfacción efectivas del cliente.
Inversión en crecimiento
CrowdStrike se compromete a invertir en investigación y desarrollo, así como ventas y marketing para garantizar un crecimiento e innovación continuos. La compañía anticipa un aumento de los gastos operativos a medida que escala sus operaciones y mejora sus ofertas de productos.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, CrowdStrike enfrentó un incidente técnico relacionado con su plataforma Falcon. La compañía está abordando activamente la situación para garantizar la confianza del cliente y la confiabilidad del servicio mientras continúa innovando sus ofertas.
Información de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, la posición financiera de CrowdStrike reflejaba:
| Métrico de accionista | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 2.89 mil millones |
| Déficit acumulado | $ (969.0 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 709.9 millones |
Conclusión
La declaración de misión y el enfoque operativo de CrowdStrike subrayan su compromiso de redefinir la ciberseguridad, asegurando que las organizaciones estén equipadas con soluciones de vanguardia para combatir las amenazas emergentes. El sólido desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la compañía lo posicionan para un crecimiento sostenido en el panorama en evolución de la ciberseguridad.
Cómo funciona CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
Modelo de negocio
CrowdStrike Holdings, Inc. opera principalmente a través de un modelo basado en suscripción, que proporciona soluciones de protección de punto final entregada en la nube. Los servicios de la compañía se centran en su plataforma Falcon, que utiliza inteligencia artificial para detectar y responder a las amenazas cibernéticas.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, CrowdStrike reportó ingresos totales de $ 963.9 millones para los tres meses finalizados, marcando un aumento del 32% de $ 731.6 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| Servicios profesionales | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| Ingresos totales | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
Métricas clave
Los ingresos recurrentes anuales (ARR) para CrowdStrike al 31 de julio de 2024 se situaron en $ 3.86 mil millones, lo que refleja un crecimiento año tras año del 32%. La siguiente tabla resume la tasa de retención neta ARR y en dólares:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $3,864,512,000 | $2,930,132,000 | 32% |
| Tasa de retención neta basada en dólares | 120% | 124% | -4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de CrowdStrike para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron de $ 712.8 millones, en comparación con $ 564.1 millones en el mismo período de 2023. El desglose detallado es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $355,471 | $282,916 | $72,555 |
| Investigación y desarrollo | $250,908 | $179,362 | $71,546 |
| General y administrativo | $106,434 | $101,804 | $4,630 |
| Gastos operativos totales | $712,813 | $564,082 | $148,731 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a CrowdStrike durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fue de $ 46.7 millones, en comparación con $ 8.5 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento significativo en la rentabilidad.
Flujo de fondos
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 709.9 millones, en comparación con $ 545.7 millones en el mismo período de 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión y financiamiento se resume a continuación a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $709,869 | $545,673 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($106,000) | ($107,791) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $60,000 | $57,645 |
Posición de mercado
CrowdStrike continúa manteniendo una posición sólida en el mercado de ciberseguridad, impulsada por la creciente demanda de soluciones de seguridad nativas de nube. El enfoque de la compañía en la IA y el aprendizaje automático mejora su ventaja competitiva en las capacidades de detección de amenazas y respuesta.
Conclusión
Al 31 de julio de 2024, CrowdStrike ha demostrado un crecimiento financiero sólido y un marco operativo sólido, posicionándose favorablemente para la expansión continua en el panorama de seguridad cibernética.
Cómo CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) gana dinero
Flujos de ingresos
CrowdStrike Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos fuentes principales: ingresos por suscripción e ingresos por servicios profesionales.
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción son el componente más grande de los ingresos de CrowdStrike, que representa aproximadamente 95% de ingresos totales para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024. El desglose de los ingresos por suscripción para el segundo trimestre de 2024 en comparación con el segundo trimestre de 2023 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $918,257 | $689,972 | $228,285 | 33% |
| Ingresos de servicios profesionales | $45,615 | $41,654 | $3,961 | 10% |
| Ingresos totales | $963,872 | $731,626 | $232,246 | 32% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 31 de julio de 2024, CrowdStrike reportó un ARRC de $ 3.86 mil millones, que refleja una tasa de crecimiento año tras año de 32%. Este crecimiento se atribuye a nuevas adquisiciones de clientes y al aumento de las ventas a los clientes existentes.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para las suscripciones incluye gastos relacionados con la alojamiento de la plataforma Falcon, los costos relacionados con los empleados y la amortización de software capitalizado. Para el segundo trimestre de 2024, el costo de suscripción de los ingresos fue:
| Fuente de costos | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de suscripción de ingresos | $199,910 | $153,306 | $46,604 | 30% |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de CrowdStrike para el segundo trimestre de 2024 fue $726,471,000, lo que resulta en un margen grave de 75%, consistente con el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten en ventas y marketing, investigación y desarrollo, y gastos administrativos generales. Para el segundo trimestre de 2024, el desglose fue:
| Tipo de gasto | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $355,471 | $282,916 | $72,555 | 26% |
| Investigación y desarrollo | $250,908 | $179,362 | $71,546 | 40% |
| General y administrativo | $106,434 | $101,804 | $4,630 | 5% |
| Gastos operativos totales | $712,813 | $564,082 | $148,731 | 26% |
Lngresos netos
CrowdStrike informó un ingreso neto de $46,690,000 Para el segundo trimestre de 2024, un aumento significativo de $8,476,000 en el segundo trimestre de 2023, marcando un crecimiento de 451%.
Mercado Overview y expectativas futuras
La demanda de servicios de CrowdStrike está impulsada por la creciente necesidad de soluciones de ciberseguridad. La compañía continúa invirtiendo en estrategias de tecnología y adquisición de clientes para mantener su trayectoria de crecimiento. La tasa de retención neta basada en dólares fue estable, lo que indica una fuerte lealtad y oportunidades de expansión del cliente dentro de las cuentas existentes.
Al 31 de julio de 2024, CrowdStrike tenía una obligación de rendimiento restante de $ 4.9 mil millones, con aproximadamente 59% Se espera que sea reconocido en los próximos 12 meses, lo que indica una sólida visibilidad de ingresos futuros.
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