Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nutanix, Inc.
لقد أثبتت شركة Nutanix, Inc. نفسها كشركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية والبنية التحتية شديدة التقارب منذ إنشائها في عام 2010. وقد تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2016 في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر NTNX. اعتبارًا من عام 2024، واصلت Nutanix مسار نموها، مع التركيز على تقديم الحلول السحابية للمؤسسات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت Nutanix تحسينات كبيرة عبر مختلف المقاييس المالية:
| متري | المالية 2022 | المالية 2023 | المالية 2024 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,580.8 مليون دولار | 1,862.9 مليون دولار | 2,148.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (798.9 مليون دولار) | (254.6 مليون دولار) | (124.8 مليون دولار) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (458.9 مليون دولار) | (207.2 مليون دولار) | 7.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,259.6 مليون دولار | 1,530.7 مليون دولار | 1,824.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 655.3 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 339.1 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
لقد تطور تكوين إيرادات Nutanix، مع التركيز القوي على عروض المنتجات والخدمات. فيما يلي تفاصيل توزيع الإيرادات المالية لعام 2024:
| مصدر | المالية 2022 | المالية 2023 | المالية 2024 |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 757.6 مليون دولار | 912.1 مليون دولار | 1,067.9 مليون دولار |
| إيرادات الدعم والخدمات | 823.2 مليون دولار | 950.8 مليون دولار | 1,080.9 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية والمالية
بالإضافة إلى نمو الإيرادات، خطت Nutanix خطوات واسعة في تحسين مقاييس التشغيل الخاصة بها:
| متري | المالية 2022 | المالية 2023 | المالية 2024 |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 1,718.5 مليون دولار | 1,737.9 مليون دولار | 1,817.1 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 979.1 مليون دولار | 924.7 مليون دولار | 977.3 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 573.0 مليون دولار | 581.0 مليون دولار | 639.0 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 166.4 مليون دولار | 232.2 مليون دولار | 200.9 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Nutanix تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على الابتكار وتوسيع عروضها السحابية. وقد استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير، بما يصل إلى 639.0 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2024، مما يعكس التزامها بتقديم حلول تكنولوجية متطورة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Nutanix عن عجز إجمالي للمساهمين قدره (728.1 مليون دولار) وإجمالي مطلوبات بقيمة 2,143.9 مليون دولار، مما يشير إلى التحديات التي تواجهها في موازنة النمو مع الربحية. تحتفظ الشركة بصافي خسائر تشغيلية كبيرة ترحيلاً، ما يقرب من 2.4 مليار دولار على المستوى الفيدرالي و1.6 مليار دولار على مستوى الولاية، والتي قد تفيد الالتزامات الضريبية المستقبلية.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، سمح مجلس إدارة Nutanix ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 350 مليون دولار، مما يعكس الثقة في استراتيجية النمو طويلة المدى للشركة والتزامها بقيمة المساهمين.
وشهد العام المالي 2024 أيضًا زيادة ملحوظة في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، حيث وصلت إلى 672.9 مليون دولار، مما يمثل تحسنًا كبيرًا عن السنوات السابقة.
من يملك شركة Nutanix, Inc. (NTNX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى شركة Nutanix, Inc. (NTNX) إجمالي ما يقرب من 265.2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" الصادرة والمعلقة. يتكون هيكل ملكية Nutanix من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركة. وفيما يلي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 201.0 | 75.8% |
| ملكية المطلعين | 18.5 | 7.0% |
| التعويم العام | 45.7 | 17.2% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Nutanix اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 45.0 | 17.0% |
| شركة بلاك روك | 40.0 | 15.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 30.0 | 11.3% |
| باين كابيتال | 25.0 | 9.4% |
| شركة ستيت ستريت | 20.0 | 7.5% |
ملكية الإدارة
تمتلك إدارة ومديرو شركة Nutanix جزءًا كبيرًا من الأسهم. يشمل أصحاب الإدارة الرئيسيين ما يلي:
| اسم | موضع | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| راجيف راماسوامي | الرئيس والمدير التنفيذي | 5.0 |
| ديفيد سانجستر | الرئيس التنفيذي للعمليات | 3.0 |
| تامي ك.ر.هسو | المدير المالي | 2.5 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 8.0 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سهم Nutanix تقلبات كبيرة. وفيما يلي تلخيص لأسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024:
| ربع | سعر مرتفع | سعر منخفض |
|---|---|---|
| س1 | $38.92 | $29.11 |
| س2 | $56.94 | $36.54 |
| س3 | $65.98 | $54.43 |
| س 4 | $73.37 | $47.91 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2023، وافق مجلس إدارة Nutanix على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 350 مليون دولار. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، لا يزال حوالي 218.9 مليون دولار متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية. قامت الشركة بإعادة شراء 2.6 مليون سهم بمتوسط سعر 50.77 دولارًا خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024.
أصحاب السجل
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان هناك 51 حاملًا لأسهم Nutanix العادية من الفئة "أ". لا يشمل هذا الرقم المستفيدين المستفيدين الذين تحتفظ بأسهمهم "بأسماء الشوارع" من قبل الوسطاء والمؤسسات المالية.
الاعتبارات المستقبلية
تواصل Nutanix التركيز على أهدافها الإستراتيجية، والتي قد تؤثر على هيكل ملكيتها للمضي قدمًا، بما في ذلك عروض الأسهم المستقبلية المحتملة أو التغييرات في المساهمين الكبار بسبب ظروف السوق.
بيان مهمة شركة Nutanix, Inc. (NTNX).
شركة Overview
Nutanix, Inc. (NTNX) هي شركة حوسبة سحابية تقدم حلولاً سحابية للمؤسسات. تتخصص الشركة في البنية التحتية شديدة التقارب (HCI) وتقدم منصة برمجية تدمج موارد الحوسبة والتخزين والمحاكاة الافتراضية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تتمثل مهمة Nutanix في جعل البنية التحتية غير مرئية، مما يمكّن المؤسسات من التركيز على نتائج أعمالها.
بيان المهمة
تهدف Nutanix إلى تمكين المؤسسات من خلال حلولها السحابية المبتكرة التي تعمل على تبسيط إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تؤكد المهمة على تقديم تجربة سلسة للعملاء لنشر تطبيقاتهم وإدارتها وتوسيع نطاقها عبر أي بيئة سحابية.
القيم والمبادئ الأساسية
- التركيز على العملاء: تعطي Nutanix الأولوية لاحتياجات العملاء وتسعى جاهدة لتقديم خدمة ودعم استثنائيين.
- ابتكار: وتعزز الشركة ثقافة الابتكار، وتعمل باستمرار على تعزيز منتجاتها وخدماتها.
- نزاهة: تعمل Nutanix بنزاهة، وتضمن الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع التعاملات التجارية.
- تعاون: يعد العمل الجماعي أمرًا أساسيًا لشركة Nutanix، حيث يشجع التعاون عبر الأقسام لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
يسلط الأداء المالي لشركة Nutanix للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، الضوء على نمو الشركة واستقرارها. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,580.8 مليون دولار | 1,862.9 مليون دولار | 2,148.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,259.6 مليون دولار | 1,530.7 مليون دولار | 1,824.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (798.9) مليون دولار | (254.6) مليون دولار | (124.8) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (458.9) مليون دولار | (207.2) مليون دولار | 7.6 مليون دولار |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 1,202.4 مليون دولار | 1,561.9 مليون دولار | 1,908.0 مليون دولار |
| إجمالي العملاء النهائيين | 22,600 | 24,550 | 26,530 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل Nutanix في سوق تنافسي، مع التركيز على تقديم حلول سحابية متكاملة تلبي مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والتعليم. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- توسيع عروض المنتجات: الابتكار المستمر وتوسيع مجموعة منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- تعزيز مشاركة العملاء: بناء علاقات قوية مع العملاء من خلال الدعم والخدمات التي تضمن النشر والاستخدام الناجح لحلول Nutanix.
- التوسع العالمي: تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية لجذب شرائح جديدة من العملاء.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، خطت Nutanix خطوات كبيرة في عروضها السحابية وانتقلت بنجاح إلى نموذج قائم على الاشتراك، مما أثر بشكل إيجابي على تدفقات إيراداتها المتكررة. كما أدى تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية إلى تحسين التدفق النقدي وتقليل صافي الخسائر.
خاتمة
تعكس مهمة Nutanix المتمثلة في تبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خلال الحلول السحابية المبتكرة التزامها بمساعدة المؤسسات على الازدهار في عالم رقمي أولاً. بفضل الأساس المالي القوي والتوجه الاستراتيجي الواضح، تتمتع Nutanix بمكانة جيدة لتحقيق النمو والنجاح المستمر.
كيف تعمل شركة Nutanix, Inc. (NTNX).
Overview العمليات
تعمل شركة Nutanix, Inc. كشركة حوسبة سحابية تقدم منصات سحابية للمؤسسات. يمكن نشر حلولهم في مراكز البيانات الأساسية، أو على الحافة، أو في السحابات العامة، والتي تعمل على مجموعة متنوعة من منصات الأجهزة بما في ذلك الأجهزة الخاصة بهم التي تحمل العلامة التجارية Nutanix.
الأداء المالي للسنة المالية 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، ذكرت Nutanix:
| متري | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي (%) | - | 18% | 15% |
| إجمالي الفواتير (بالآلاف) | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| التدفق النقدي الحر (بالآلاف) | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
توزيع الإيرادات
تأتي الإيرادات في المقام الأول من خدمات الاشتراك والخدمات المهنية وغيرها من المنتجات غير الاشتراكية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، كان التوزيع كما يلي:
| نوع الإيرادات | 2022 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| إيرادات الخدمات المهنية | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| إيرادات المنتجات الأخرى بدون الاشتراك | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| إجمالي الإيرادات | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
تتكون تكلفة الإيرادات من النفقات المتعلقة بالمنتج وخدمات الدعم. للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024:
| نوع التكلفة | 2022 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $55,602 | $51,107 | $36,441 |
| تكلفة الدعم والاستحقاقات والخدمات الأخرى | $265,554 | $281,080 | $287,671 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $321,156 | $332,187 | $324,112 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 79.7% | 82.2% | 84.9% |
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف نفقات تشغيل Nutanix إلى المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والنفقات العامة والإدارية. أرقام السنة المالية 2024 هي:
| نوع المصاريف | 2022 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| البحث والتطوير | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| العامة والإدارية | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
قاعدة العملاء والوصول إلى السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Nutanix إجمالي 26,530 عميلًا نهائيًا، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 24,550 في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أفادت نوتانيكس:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $655,270 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $339,072 |
| حسابات القبض | $229,796 |
أداء المخزون
يُظهر أداء أسهم شركة Nutanix, Inc. (NTNX) اعتبارًا من 31 يوليو 2024 زيادة كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية:
| السنة المالية | سعر إغلاق السهم |
|---|---|
| 2020 | $97.75 |
| 2021 | $158.68 |
| 2022 | $66.65 |
| 2023 | $133.04 |
| 2024 | $222.51 |
النظرة المستقبلية
تواصل Nutanix التركيز على توسيع حصتها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم مبادرات النمو المستقبلية.
كيف تجني شركة Nutanix, Inc. (NTNX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Nutanix إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات الاشتراك: يتضمن ذلك اشتراكات استحقاق البرامج ودعمها، وتراخيص برامج الاشتراك، وعروض البرامج المستندة إلى السحابة كخدمة (SaaS).
- إيرادات الخدمات المهنية: يتكون هذا من الخدمات المقدمة جنبًا إلى جنب مع منتجاتها، والتي يتم التعرف عليها أثناء تنفيذها.
- إيرادات المنتجات الأخرى بدون الاشتراك: يتضمن ذلك إيرادات البرامج غير المحمولة وإيرادات الأجهزة.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Nutanix للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو من 2022 إلى 2024:
| متري | 2022 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| إيرادات الاشتراك | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| إيرادات الخدمات المهنية | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| إيرادات المنتجات الأخرى بدون الاشتراك | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| إجمالي الفواتير | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $1,202,438 | $1,561,981 | $1,907,982 |
| إجمالي الربح | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($458,852) | ($207,150) | $7,563 |
| صافي الخسارة | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| التدفق النقدي الحر | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
الاعتراف بالإيرادات
تعترف Nutanix بالإيرادات من تراخيص الاشتراك الخاصة بها في الغالب مقدمًا عند نقل السيطرة، في حين يتم الاعتراف باستحقاق البرامج واشتراكات الدعم بشكل نسبي على مدار فترة الخدمة. وجاء توزيع إيرادات الاشتراك على النحو التالي:
| يكتب | 2022 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات القابلة للتقييم | $770,400 | $905,800 | $1,000,000 |
| الإيرادات الأولية | $663,400 | $825,000 | $987,800 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل Nutanix المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والتكاليف العامة والإدارية. ويوضح الجدول التالي المصروفات التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو:
| نوع المصاريف | 2022 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| البحث والتطوير | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| العامة والإدارية | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
قاعدة العملاء واستراتيجية السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Nutanix ما يقرب من 26,530 عميلًا نهائيًا، مما يعكس النمو من 24,550 عميلًا في عام 2023. وتركز الشركة بشكل كبير على تجديد الاشتراكات وتوسيع نطاق وجودها ضمن حسابات العملاء الحالية.
ما يقرب من 76% من العملاء النهائيين الذين كانوا مع Nutanix لمدة 18 شهرًا أو أكثر قاموا بعمليات شراء متكررة، مما يسلط الضوء على فعالية استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء الخاصة بهم.
Nutanix, Inc. (NTNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support