Wheels Up Experience Inc. (UP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Wheels Up Experience Inc. (UP)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Wheels Up Experience Inc. في عام 2013 على يد كينيث إي إم بي إي ماكنزي، الذي كان يهدف إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران الخاص من خلال جعله أكثر سهولة من خلال النماذج القائمة على العضوية. بدأت الشركة في البداية بالتركيز على توفير أسطول من الطائرات التي يمكن الوصول إليها من خلال مستويات العضوية المختلفة.
نموذج الأعمال ومستويات العضوية
أنشأت الشركة نموذجًا فريدًا يتكون من ثلاثة مستويات عضوية رئيسية، مما يسمح للعملاء بالاختيار بناءً على احتياجاتهم الخاصة بالطيران:
- العضوية الأساسية: الرسوم السنوية حوالي $2,995 مع الحد الأدنى للإيداع $5,000.
- العضوية التجارية: الرسوم السنوية تقريبا $4,500 مع الحد الأدنى للإيداع $25,000.
- العضوية التنفيذية: الرسوم السنوية حوالي $8,500 مع الحد الأدنى للإيداع $100,000.
التوسع والنمو
بحلول عام 2019، قامت شركة Wheels Up بتوسيع أسطولها بشكل كبير ليشمل المزيد 300 طائرة، بما في ذلك الطائرات المملوكة والمدارة. وكان هذا النمو مدفوعًا بالشراكات مع مختلف كيانات الطيران وعمليات الاستحواذ. تهدف الشركة إلى تنويع خدماتها من خلال تضمين خيارات الرحلات الجوية المستأجرة وبرامج بطاقات الطائرات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطيران.
الأداء المالي
تم طرح شركة Wheels Up للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع SPAC، شركاء الطموح، في عام 2021، بقيمة مؤسسية أولية تبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار. وبعد الاندماج، تم إدراج الشركة في قائمة بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر أعلى.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت شركة Wheels Up عن إيرادات بلغت تقريبًا 800 مليون دولار، نمو حولها 37% سنة بعد سنة. وتكبدت الشركة خسارة تشغيلية بلغت حوالي 100 مليون دولار خلال نفس الفترة. وفي النصف الأول من عام 2023، كان من المتوقع أن تستمر الإيرادات في مسارها التصاعدي، حيث تقدر التوقعات على الأقل 500 مليون دولار.
تكوين الأسطول
| نوع الطائرة | عدد الطائرات | متوسط سعر الساعة |
|---|---|---|
| طائرات خفيفة | 140 | $2,000 |
| طائرات متوسطة الحجم | 80 | $3,000 |
| الطائرات الثقيلة | 60 | $5,000 |
| الدعائم توربو | 20 | $1,500 |
موقف السوق
لقد ساهمت استراتيجية السوق لشركة Wheels Up في جعلها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الطيران الخاص، حيث تتنافس مع أسماء معروفة مثل نت جيتس و فليكس جيت. وذكرت الشركة وجود ما يقرب من 12.000 عضو اعتبارًا من أواخر عام 2022، مع زيادة مطردة في عمليات تسجيل العضوية.
الشراكات والتعاون
دخلت شركة Wheels Up في شراكات استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. والجدير بالذكر أنه في عام 2021 أعلنت الشركة عن تعاون مع خطوط دلتا الجوية لتوفير مزايا حصرية لأعضاء Delta SkyMiles، مما يعزز عرض القيمة لقاعدتي العملاء.
التوقعات والخطط المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تخطط شركة Wheels Up لتوسيع أسطولها بشكل أكبر، مع توقعات بزيادة عدد الطائرات إلى أكثر من 400 بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز التكامل التكنولوجي لتبسيط عمليات الحجز وتحسين تجارب العملاء، مع توقع تقديرات 20% زيادة الإيرادات سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من يملك شركة Wheels Up Experience Inc. (UP)
هيكل الملكية
يتم تقسيم ملكية شركة Wheels Up Experience Inc. (UP) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات اعتبارًا من يونيو 2023، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة المقدرة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 48% | 30,000,000 | 300,000,000 |
| ملكية المطلعين | 10% | 6,000,000 | 60,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 42% | 24,000,000 | 240,000,000 |
كبار المساهمين
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، فيما يلي المساهمين الرئيسيين في شركة Wheels Up Experience Inc.:
| اسم المساهم | حصة الملكية (%) | الأسهم المملوكة | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| فايكنغ المستثمرين العالميين | 15% | 9,000,000 | 90,000,000 |
| إدارة العجلات | 10% | 6,000,000 | 60,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7% | 4,200,000 | 42,000,000 |
| مجموعة الطليعة | 5% | 3,000,000 | 30,000,000 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Wheels Up Experience Inc. عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات: 100 مليون دولار
- صافي الدخل: -5 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 15 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: 10 مليون دولار
أداء المخزون
يكشف أداء سهم Wheels Up (UP) عن الإحصائيات التالية اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 10.00 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 7.50 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 600 مليون |
التوقعات المستقبلية
تشير توقعات المحللين لـ Wheels Up إلى المقاييس الرئيسية التالية لعام 2024:
- الإيرادات المتوقعة: 150 مليون دولار
- صافي الدخل المتوقع: 5 ملايين دولار
- الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 25 مليون دولار
بيان مهمة شركة Wheels Up Experience Inc. (UP).
Overview
تهدف شركة Wheels Up Experience Inc. إلى تقديم تجربة طيران فريدة من خلال نموذج عضويتها، مما يتيح الوصول إلى خدمات الطيران الخاص. تعمل الشركة بمهمة إنشاء تجربة طيران سلسة وشخصية لعملائها.
القيم الأساسية
- السلامة: الالتزام بأعلى معايير السلامة في الطيران.
- الجودة: تقديم خدمة استثنائية وتجارب طيران.
- الابتكار: التحسين المستمر لتجربة الطيران الخاص من خلال التكنولوجيا.
نموذج العضوية
يقدم نموذج عضوية Wheels Up مستويات مختلفة للعملاء، مما يتيح المرونة والتجارب المخصصة. اعتبارًا من عام 2023، هناك تقريبًا 12,000 الأعضاء المسجلين.
| طبقة العضوية | الرسوم السنوية | متطلبات الإيداع | معدل ساعات الطيران |
|---|---|---|---|
| ربط العضوية | $2,995 | $3,000 | $3,500 |
| العضوية الأساسية | $8,500 | $5,000 | $3,700 |
| العضوية التجارية | $17,500 | $10,000 | $3,900 |
الأداء المالي
شهدت Wheels Up نموًا كبيرًا في الإيرادات. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 300 مليون دولار، بمناسبة نمو 70% سنة بعد سنة.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | معدل النمو السنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 150 | -50 | لا يوجد |
| 2021 | 175 | -25 | 16.67 |
| 2022 | 300 | -15 | 70.00 |
تجربة العملاء
تعد تجربة العملاء أمرًا أساسيًا في مهمة Wheels Up. تركز الشركة على توفير الراحة والخدمات الشخصية وخيارات الرحلات عالية الجودة. يمكن للعملاء الوصول إلى أكثر من 1,500 الطائرات على مستوى العالم، بما في ذلك الطائرات ذات المحركات التوربينية والطائرات النفاثة.
التكنولوجيا والابتكار
تقوم شركة Wheels Up بدمج التكنولوجيا في عملياتها لتعزيز مشاركة العملاء. تستخدم الشركة تطبيقًا للهاتف المحمول يتيح للمستخدمين حجز الرحلات الجوية وإدارة العضويات والوصول إلى خدمات الكونسيرج. يعد هذا التطبيق جزءًا من استراتيجيتهم لزيادة مشاركة المستخدمين وتبسيط عملية الحجز.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Wheels Up بالاستدامة، وتنفيذ مبادرات للحد من بصمتها الكربونية. دخلت الشركة في شراكة مع العديد من المنظمات لتعزيز وقود الطيران المستدام (SAF). اعتبارًا من عام 2023، التزمت شركة Wheels Up بشراء أكثر من سيارة 1 مليون جالون SAF لتعويض انبعاثاتها.
موقف السوق
تعد شركة Wheels Up من بين أفضل الشركات في صناعة الطيران الخاص. تقدر قيمة سوق الطيران الخاص في الولايات المتحدة بحوالي 25 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023، مع استحواذ Wheels Up على نسبة كبيرة من تلك الحصة السوقية.
الأهداف المستقبلية
وتهدف الشركة إلى توسيع تواجدها في السوق وزيادة قاعدة عضويتها. بحلول نهاية عام 2023، تهدف Wheels Up إلى تحقيق نمو في العضوية بحلول عام 2023 20%مع التركيز على تعزيز عروض خدماتها والتوسع في أسواق إقليمية جديدة.
كيف تعمل شركة Wheels Up Experience Inc. (UP).
نموذج الأعمال
تدير شركة Wheels Up Experience Inc. شركة طيران خاصة قائمة على العضوية، مما يسمح للأعضاء بالوصول إلى أسطول من الطائرات الخاصة. توفر الشركة مستويات عضوية متعددة تشمل:
- العضوية الفردية
- العضوية التجارية
- عضوية الشركات
هيكل العضوية
تم تصميم هيكل العضوية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتضمن التفاصيل المالية لمستويات العضوية ما يلي:
| نوع العضوية | رسوم البدء | الرسوم السنوية | سعر الساعة |
|---|---|---|---|
| العضوية الفردية | $2,995 | $2,995 | $1,850 |
| العضوية التجارية | $6,000 | $6,000 | $1,800 |
| عضوية الشركات | $15,000 | $15,000 | $1,700 |
توافر الأسطول
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تدير شركة Wheels Up أسطولًا يتكون من أكثر من:
- 300 طائرة
- تشمل المحركات التوربينية، والطائرات الخفيفة، والطائرات النفاثة متوسطة الحجم، والطائرات ذات المقصورة الكبيرة
توليد الإيرادات
تحقق الشركة إيرادات من:
- رسوم العضوية
- مبيعات وقت الرحلة
- خدمات الميثاق
- الخدمات المساعدة
أبلغت شركة Wheels Up عن إجمالي إيرادات تقريبًا 209 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 2022، مع توقع النمو في السنوات اللاحقة.
موقف السوق
تحتل شركة Wheels Up مكانة هامة في سوق الطيران الخاص، حيث تنافس شركات مثل:
- فيستا جيت
- نت جيتس
- جيت الحساسة
وفي عام 2022، تم تقدير قيمة سوق الطائرات الخاصة العالمية بحوالي 25 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ حوالي 5.4% حتى عام 2030.
الكفاءة التشغيلية
تستخدم Wheels Up منصة تقنية تسمح بما يلي:
- حجز الطيران في الوقت الحقيقي
- تسعير شفاف
- جدولة الصيانة
أعلنت الشركة عن قياس الكفاءة التشغيلية 85% لاستخدام الطائرات في عام 2023
الشراكات والتعاون
أنشأت شركة Wheels Up شراكات استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. تشمل عمليات التعاون الرئيسية ما يلي:
- الشراكة مع خطوط دلتا الجوية للحصول على أرصدة الطيران
- التحالف مع Land Rover للأنشطة الترويجية المتبادلة
الأداء المالي
تشير البيانات المالية الأخيرة إلى ما يلي:
- صافي الدخل (2022): (66 مليون دولار)
- إجمالي الأصول: 1.1 مليار دولار
- إجمالي المطلوبات: 800 مليون دولار
التركيبة السكانية للعملاء
تتضمن قاعدة عملاء Wheels Up ما يلي:
- عشاق الطيران
- المديرين التنفيذيين للشركات
- الأفراد الأثرياء
متوسط عمر أعضاء Wheels Up هو تقريبًا 45 سنة، مع تجاوز متوسط دخل الأسرة $300,000.
كيف تجني شركة Wheels Up Experience Inc. (UP) الأموال
إيرادات العضوية
تحقق Wheels Up إيرادات كبيرة من خلال نموذج العضوية الخاص بها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن قاعدة عضوية تضم أكثر من 12000 عضو.
تشمل مستويات العضوية ما يلي:
- Wheels Up Connect: 2,995 دولارًا سنويًا
- Wheels Up Core: 29,500 دولار سنويًا
- Wheels Up Business: 42.500 دولار سنويًا
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت الشركة عن 144 مليون دولار من إجمالي إيرادات العضوية.
إيرادات الطيران
تحقق الشركة دخلاً كبيرًا من الرحلات الجوية المستأجرة. في عام 2022، أكملت شركة Wheels Up ما يقرب من 90 ألف رحلة جوية، وهو ما يمثل حوالي 300 مليون دولار من إيرادات الرحلات الجوية.
متوسط إيرادات الرحلة يصل إلى:
- الرحلات الداخلية: 5000 دولار - 10000 دولار في الساعة
- الرحلات الدولية: 10.000 دولار – 20.000 دولار للساعة
خدمات الأسطول المدارة
تدير شركة Wheels Up أسطولًا من الطائرات لمالكي الطرف الثالث، مما يحقق إيرادات إضافية. يضم الأسطول المدار حوالي 200 طائرة، وتتراوح رسوم الخدمة من 2000 دولار إلى 4000 دولار لكل ساعة طيران.
في عام 2022، ساهمت الخدمات المُدارة بحوالي 50 مليون دولار أمريكي في إجمالي الإيرادات.
الشراكات والتعاون
أنشأت شركة Wheels Up شراكات تسهل تدفقات الإيرادات الإضافية. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- التعاون مع خطوط دلتا الجوية، مما يوفر للأعضاء مزايا وإمكانية وصول حصرية.
- الشراكة مع لاند روفر لخدمات النقل الخاص، تعزيز تجربة العملاء.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات بما يقدر بنحو 20 مليون دولار سنويا.
الخدمات والعروض المساعدة
كما تقدم الشركة خدمات ذات قيمة مضافة تساهم في زيادة إيراداتها. وتشمل هذه:
- خيارات النقل البري: متوسط الإيرادات 1500 دولار لكل حجز.
- خدمات الكونسيرج: تدر ما يقرب من 5 ملايين دولار في عام 2022.
في المجمل، بلغت إيرادات الخدمات الإضافية حوالي 30 مليون دولار في العام الماضي.
الأداء المالي Overview
يُظهر الأداء المالي لشركة Wheels Up نموًا كبيرًا. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من عام 2020 إلى عام 2022.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إيرادات العضوية (بالملايين) | إيرادات الرحلات الجوية (بالملايين) | إيرادات الخدمات المدارة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $140 | $45 | $70 | $10 |
| 2021 | $210 | $75 | $100 | $20 |
| 2022 | $400 | $144 | $300 | $50 |
توضح هذه البيانات مسار النمو المستمر لشركة Wheels Up ومصادر إيراداتها المتنوعة.
Wheels Up Experience Inc. (UP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support