JBG SMITH Properties (JBGS): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
JBG SMITH Properties (JBGS) Bundle
في المشهد التنافسي للعقارات، يجب فهم نموذج الأعمال خصائص جي بي جي سميث (JBGS) يوفر رؤى قيمة حول كيفية ازدهار الشركة. هذا بلوق وظيفة يتعمق في بهم قماش نموذج الأعمالوتسليط الضوء على العناصر الأساسية مثل الشراكات الإستراتيجية ومصادر الإيرادات المتنوعة والالتزام بتعزيز المجتمع. اكتشف كيف تستفيد JBGS من مواردها وأنشطتها لإنشاء بيئات معيشية وعمل عالية الجودة، مع الحفاظ على علاقات قوية مع السكان والمستأجرين التجاريين والحكومات المحلية.
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الحكومات المحلية في مشاريع تنموية
تتعاون JBG SMITH Properties بشكل نشط مع الحكومات المحلية لتسهيل مشاريع التنمية، لا سيما في منطقة National Landing. وتعتبر هذه الشراكات ضرورية للحصول على التصاريح اللازمة وموافقات تقسيم المناطق، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير. وفي عام 2024، تتوقع شركة JBG SMITH الاستفادة من أكثر من 11.4 مليون قدم مربع من كثافة التطوير المحتملة المقدرة كجزء من مشاريعها الجارية.
الشراكات مع شركات إدارة الأصول التابعة لجهات خارجية
تعقد الشركة شراكات مع العديد من شركات إدارة الأصول التابعة لجهات خارجية لتعزيز خدماتها العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات العقارية الخارجية لشركة JBG SMITH، بما في ذلك المبالغ المستردة، 52.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 69.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض رسوم التطوير وانخفاض رسوم إدارة الممتلكات، مما يشير إلى الحاجة إلى التعديلات الاستراتيجية في الشراكات.
العلاقات مع مقدمي خدمات البناء والهندسة
تحتفظ JBG SMITH بعلاقات قوية مع مقدمي خدمات البناء والهندسة لضمان التنفيذ الفعال للمشروع. أبلغت الشركة عن رسوم إدارة البناء بقيمة 903000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعد هذه الشراكات ضرورية لإدارة الجداول الزمنية للبناء وتكاليفه، خاصة بالنسبة للتطورات الجديدة مثل The Grace وReva، التي بدأت التأجير في أوائل عام 2024.
مشاريع مشتركة مع مستثمرين للتطورات واسعة النطاق
تمثل المشاريع المشتركة جانبًا هامًا من استراتيجية النمو لشركة JBG SMITH، خاصة بالنسبة للتطورات واسعة النطاق. وتستكشف الشركة مصادر رأس المال الاستثماري المشترك لتمويل خط أنابيب التطوير الذي تبلغ مساحته 11.4 مليون قدم مربع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات JBG SMITH في المشاريع العقارية غير المجمعة 100.7 مليون دولار. تسمح هذه المشاريع لشركة JBG SMITH بتخفيف المخاطر وتقاسم العبء المالي للمشاريع الكبيرة مع زيادة العوائد المحتملة إلى الحد الأقصى.
| نوع الشراكة | تفاصيل | البيانات المالية (2024) |
|---|---|---|
| تعاون الحكومة المحلية | تسهيل مشاريع التنمية والموافقات على تقسيم المناطق | كثافة التطوير المحتملة: 11.4 مليون قدم مربع |
| إدارة أصول الطرف الثالث | يعزز عروض الخدمات العقارية | إيرادات خدمات الطرف الثالث: 52.3 مليون دولار |
| البناء والهندسة | يضمن التنفيذ الفعال للمشروع | رسوم إدارة البناء: 903.000 دولار |
| المشاريع المشتركة | تمويل مشاريع التطوير واسعة النطاق | إجمالي الاستثمارات في المشاريع غير المجمعة: 100.7 مليون دولار |
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الممتلكات وتأجير الأصول متعددة الأسر والتجارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JBG SMITH Properties عن إجمالي إيرادات تأجير العقارات بقيمة 348.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.5% من 364.9 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى أ 32.8 مليون دولار انخفاض في الإيرادات من الأصول التجارية، والذي تم تعويضه جزئياً من خلال أ 4.5 مليون دولار زيادة في الإيرادات من الأصول متعددة الأسر.
تم إنشاء قطاع العائلات المتعددة تقريبًا 159.9 مليون دولار في إيرادات العقارات، مما يعكس أ 2.8% زيادة من 155.6 مليون دولار في عام 2023، وشمل نشاط التأجير عقارات مثل ذا جريس وريفا والتي بدأ تأجيرها مطلع عام 2024 وساهمت في زيادة الإيرادات.
تطوير وإعادة تطوير العقارات
تواصل JBG SMITH توسيع محفظتها من خلال مبادرات التطوير وإعادة التطوير. تمتلك الشركة كثافة تطوير محتملة تقدر بـ 11.4 مليون قدم مربع في خط أنابيبها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة 172.1 مليون دولار في تكاليف التطوير، والإنشاءات قيد التنفيذ، والإضافات العقارية.
بلغت معدلات الإشغال للمحفظة متعددة الأسر 95.7% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 94.3% في يونيو 2024. تم الإبلاغ عن إشغال محفظة المكاتب عند 79.1%مما يشير إلى التحديات المستمرة في القطاع التجاري.
توفير خدمات إدارة أصول الطرف الثالث
انخفضت إيرادات الخدمات العقارية الخارجية لشركة JBG SMITH بنحو 28.7% ل 17.1 مليون دولار في عام 2024 من 23.9 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى أ 4.0 مليون دولار انخفاض في رسوم التطوير و 2.3 مليون دولار انخفاض في إيرادات السداد.
على الرغم من هذا الانخفاض، تواصل الشركة تقديم خدمات إدارة الأصول لصناديق JBG Legacy Funds والأطراف الثالثة الأخرى، مع الحفاظ على تدفق إيرادات ثابت من هذه الخدمات.
تنفيذ استراتيجيات صناعة الأماكن لتعزيز القيمة المجتمعية
تشارك JBG SMITH بنشاط في استراتيجيات صناعة الأماكن التي تهدف إلى تعزيز قيمة المجتمع. تركز الشركة على إنشاء مساحات نابضة بالحياة وجذابة تعزز التفاعل المجتمعي وتحسن نوعية الحياة بشكل عام. ويتجلى هذا النهج في تطوراتها، التي تؤكد على سهولة المشي، وسهولة الوصول، والتكامل مع الأحياء المحيطة.
وكجزء من هذه الاستراتيجيات، قامت JBG SMITH بدمج المرافق والأماكن العامة في مشاريعها لجذب السكان والشركات على حد سواء، وبالتالي زيادة القيمة الإجمالية لممتلكاتهم.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات تأجير العقارات | 113.3 مليون دولار | 120.3 مليون دولار | -5.8% |
| إيرادات العائلات المتعددة | 54.9 مليون دولار | 52.7 مليون دولار | +4.1% |
| الإيرادات التجارية | 57.8 مليون دولار | 68.3 مليون دولار | -15.3% |
| إيرادات خدمات الطرف الثالث | 17.1 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | -28.7% |
| أمة الإسلام الموحدة | 65.1 مليون دولار | 72.9 مليون دولار | -10.7% |
| معدل الإشغال (متعدد الأسر) | 95.7% | 94.3% | +1.4% |
| معدل الإشغال (تجاري) | 79.1% | 80.6% | -1.5% |
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة مكونة من 41 أصلاً تشغيلياً
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك JBG SMITH Properties محفظة متنوعة تتكون من 41 أصلًا تشغيليًا. وهذا يشمل:
- إجمالي 16 أصولًا متعددة الأسر 6,781 وحدة (6,781 وحدة في حصتنا)
- 23 أصول تجارية بإجمالي 7.2 مليون قدم مربع (6.9 مليون قدم مربع في حصتنا)
- اثنين من أصول الأراضي المملوكة بالكامل والتي تعتبر JBG SMITH هي المؤجر الأرضي لها
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أصولًا متعددة الأسر قيد الإنشاء 775 وحدة و18 أصلًا في طور التطوير بإجمالي 11.4 مليون قدم مربع (9.3 مليون قدم مربع في حصتنا) من كثافة التطوير المحتملة المقدرة.
فريق إدارة ذو خبرة وخبرة عقارية
يتمتع فريق الإدارة في JBG SMITH Properties بخبرة واسعة في مجال العقارات، وهو أمر بالغ الأهمية للتغلب على تعقيدات إدارة العقارات وتطويرها. تشمل خبرة الفريق ما يلي:
- الإشراف الاستراتيجي على إدارة الأصول وعمليات التأجير
- تطوير وتنفيذ المشاريع العقارية
- إدارة المخاطر والهيكلة المالية
ويدعم عمق المعرفة هذا قدرة الشركة على تعظيم قيمة الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية.
دعم مالي قوي وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال
تحتفظ JBG SMITH Properties بمركز مالي قوي مع إمكانية الوصول إلى مصادر رأس المال المختلفة. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 5.18 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.84 مليار دولار |
| القروض العقارية (صافي) | 1.82 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 136.98 مليون دولار |
| الأسهم العادية المُعاد شراؤها (حتى تاريخ 2024) | 10.8 مليون سهم بقيمة 168.3 مليون دولار |
كما شاركت الشركة في أنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك القروض بموجب قروض الرهن العقاري والتسهيلات الائتمانية المتجددة، مما يوفر السيولة للعمليات والنمو.
التكنولوجيا المتقدمة لإدارة الممتلكات وإشراك العملاء
تستخدم JBG SMITH Properties حلولًا تقنية متقدمة لتعزيز إدارة الممتلكات وإشراك العملاء. وهذا يشمل:
- برنامج إدارة الممتلكات الذي يبسط العمليات ويحسن خدمات المستأجر
- أدوات تحليل البيانات لتتبع اتجاهات السوق وتفضيلات المستأجر
- منصات عبر الإنترنت لاتصالات المستأجرين وإدارة الإيجار
تعتبر هذه التطورات التكنولوجية ضرورية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز رضا المستأجرين.
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
بيئات معيشة وعمل عالية الجودة وغنية بوسائل الراحة
تركز JBG SMITH Properties على تطوير وإدارة العقارات متعددة الأسر والتجارية عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة إشغال محفظة العائلات المتعددة أثناء الخدمة 95.7%، مما يعكس الطلب القوي على مساحات معيشتهم. وطرحت الشركة أصولاً جديدة مثل The Grace وReva، والتي بدأت تأجيرها في يناير 2024، محققة نسبة إشغال 64.7% و56.8% حتى 30 سبتمبر 2024. وزاد الإيجار الفعلي لعقود الإيجار الجديدة بنسبة 4.5%، بينما ارتفعت معدلات التجديد بنسبة 4.5%. 6.1%.
مواقع استراتيجية في المناطق ذات الطلب العالي، وخاصة ناشيونال لاندنج
تقع عقارات JBG SMITH في موقع استراتيجي في المناطق ذات الطلب المرتفع، ولا سيما National Landing، التي تتمتع بموقع يمكنها من الاستفادة من وجود المستأجرين الرئيسيين مثل Amazon. تمتلك الشركة خط تطوير يبلغ حوالي 11.4 مليون قدم مربع، مع 775 وحدة قيد التنفيذ في 2000/2001 South Bell Street ومن المتوقع تسليمها في الربع الثالث من عام 2025. وكان معدل الإشغال لمحفظتها التجارية 79.1% اعتبارًا من 30 سبتمبر. 2024، مما يشير إلى الاهتمام المستمر على الرغم من تحديات السوق.
الالتزام بالتنمية المستدامة وتعزيز المجتمع
تلتزم JBG SMITH بالتنمية المستدامة، ودمج الممارسات الصديقة للبيئة في مشاريعها. لقد بدأوا العديد من جهود تعزيز المجتمع التي تتماشى مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم. يتضمن نهج الشركة إعادة استخدام المباني القديمة المستأجرة لإعادة تطويرها أو تحويلها إلى استخدامات متعددة الأسر أو استخدامات الضيافة. ولا تعالج هذه الاستراتيجية احتياجات المجتمع فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز القيمة الإجمالية لأصولهم العقارية.
خدمات عقارية شاملة للمستأجرين والمستثمرين
توفر JBG SMITH مجموعة من الخدمات العقارية الشاملة، بما في ذلك خدمات إدارة وتطوير العقارات. بلغت إيرادات الخدمات العقارية لأطراف ثالثة، بما في ذلك المبالغ المستردة، 17.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضًا من 23.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى انخفاض رسوم التطوير وانخفاض رسوم إدارة الممتلكات. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من هذه الخدمات لتعزيز رضا المستأجرين وعائدات المستثمرين.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| معدل إشغال العائلات المتعددة | 95.7% | 94.3% | 1.4% |
| معدل الإشغال التجاري | 79.1% | 84.4% | -5.3% |
| الإيرادات من الأصول المتعددة الأسر | 159.9 مليون دولار | 155.6 مليون دولار | 2.8% |
| الإيرادات من الأصول التجارية | 178.5 مليون دولار | 213.1 مليون دولار | -16.2% |
| إيرادات خدمات الطرف الثالث | 17.1 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | -28.7% |
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج العمل: علاقات العملاء
تجربة التأجير وخدمة العملاء الشخصية
تركز JBG SMITH Properties على أ نهج التأجير الشخصي لتعزيز العلاقات مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة معدل التجديد 60.0% عبر محفظتها، مما يشير إلى الجهود القوية للاحتفاظ بالمستأجرين. ارتفعت الإيجارات الفعلية بنسبة 4.5% لعقود الإيجار الجديدة و 6.1% للتجديدات، يعرض القيمة التي يجدها المستأجرون في تجربتهم.
التواصل المنتظم من خلال النشرات الإخبارية والأحداث المجتمعية
تقوم الشركة بإشراك المستأجرين من خلال قنوات الاتصال العادية، بما في ذلك النشرات الإخبارية والفعاليات المجتمعية. تعزز هذه المبادرة الشعور بالانتماء للمجتمع، وهو أمر بالغ الأهمية لرضا المستأجر. أبلغت JBG SMITH عن أ معدل إشغال المحفظة متعددة الأسر يبلغ 95.7% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يشير معدل الإشغال المرتفع هذا إلى استراتيجيات الاتصال الفعالة التي تبقي المستأجرين على اطلاع وتفاعل.
مبادرات مشاركة المستأجرين لتعزيز العلاقات المجتمعية
نفذت JBG SMITH العديد من مبادرات مشاركة المستأجرين التي تهدف إلى بناء العلاقات المجتمعية. على سبيل المثال، خصائص مثل النعمة وريفا بدأت التأجير مع أ معدل التأجير 64.7% و 56.8% على التوالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتساعد هذه المبادرات في خلق بيئة معيشية إيجابية، وتشجيع المستأجرين على المشاركة في الأنشطة المجتمعية.
| مبادرة | تفاصيل | التأثير على علاقات العملاء |
|---|---|---|
| التأجير الشخصي | حقق معدل تجديد 60.0% | زيادة الاحتفاظ بالمستأجر |
| التواصل الفعال | النشرات الإخبارية المنتظمة والأحداث المجتمعية | إشغال مرتفع بنسبة 95.7% |
| المشاركة المجتمعية | معدلات تأجير 64.7% و56.8% للعقارات الجديدة | تعزيز رضا المستأجر والولاء |
الدعم المستجيب لطلبات الصيانة والخدمة
يؤكد JBG سميث دعم سريع الاستجابة لطلبات الصيانة والخدمة، وهو أمر بالغ الأهمية لرضا المستأجر. وأعلنت الشركة عن ارتفاع مصاريف تشغيل العقارات بنسبة 1.5% إلى 110.8 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس الاستثمارات في الصيانة وجودة الخدمة. يساعد هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على مستوى عالٍ من رضا المستأجر وولائه.
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق إدارة العقارات الداخلية
تستخدم JBG SMITH Properties فرق إدارة العقارات الداخلية للتعامل مع عمليات التأجير مباشرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة إشغال المحفظة التشغيلية للعائلات المتعددة 95.7%، مما يعكس الطلب القوي على عقاراتها. أعلنت الشركة عن إيرادات تأجير عقارات بقيمة 348.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
منصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات وطلبات المستأجرين
تستخدم JBG SMITH منصات عبر الإنترنت لتسهيل قوائم العقارات وطلبات المستأجرين. يسمح هذا النهج الرقمي بالاتصال الفعال والعمليات المبسطة للمستأجرين المحتملين. وفي عام 2024، قامت الشركة بزيادة الإيجارات الفعلية بنسبة 4.5% لعقود الإيجار الجديدة و6.1% عند التجديد. يلعب تكامل التكنولوجيا في إدارة التطبيقات والقوائم دورًا حاسمًا في الحفاظ على معدلات إشغال عالية.
التسويق من خلال الوسطاء والوكلاء العقاريين
يعد وسطاء ووكلاء العقارات أمرًا حيويًا لاستراتيجية التسويق لشركة JBG SMITH. تقوم الشركة بإشراك هؤلاء المهنيين لتعزيز الرؤية وجذب المستأجرين المحتملين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الخدمات العقارية الخارجية لشركة JBG SMITH، والتي تشمل عمولات الوساطة، إلى 52.3 مليون دولار من 69.6 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 24.8٪. ويعكس هذا الانخفاض ظروف السوق الصعبة التي تواجهها الأصول التجارية، وخاصة العقارات التي تم إخراجها من الخدمة.
الأحداث المجتمعية والرعاية لتعزيز الرؤية
تشارك JBG SMITH بنشاط في الفعاليات المجتمعية والرعاية لتعزيز ظهورها داخل الأحياء التي تعمل فيها. يساعد التفاعل مع المجتمع في بناء التعرف على العلامة التجارية وتعزيز العلاقات مع المستأجرين المحتملين. تتضمن استراتيجية الشركة استضافة الفعاليات المحلية والرعاية التي تلقى صدى لدى السكان، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الاهتمام بممتلكاتها.
| قناة | تفاصيل | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| التأجير المباشر | تتولى فرق الإدارة الداخلية عمليات التأجير | 348.5 مليون دولار إيرادات تأجير العقارات لعام 2024 |
| المنصات عبر الإنترنت | تسهيل القوائم والتطبيقات رقميا | زيادة بنسبة 4.5% في الإيجارات الفعلية لعقود الإيجار الجديدة |
| وسطاء العقارات | إشراك الوسطاء للتسويق | 52.3 مليون دولار أمريكي من إيرادات الخدمات العقارية لأطراف ثالثة |
| أحداث المجتمع | المشاركة والرعاية في الفعاليات المحلية | يعزز رؤية العلامة التجارية واهتمام المستأجر |
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
السكان يبحثون عن سكن متعدد الأسر في المناطق الحضرية
بلغت نسبة إشغال محفظة العائلات المتعددة أثناء الخدمة التابعة لشركة JBG SMITH Properties 95.7% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 140 نقطة أساس عن الربع السابق. خلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت الإيجارات الفعلية بنسبة 4.5% لعقود الإيجار الجديدة و6.1% عند التجديد، محققة معدل تجديد قدره 60.0% عبر المحفظة.
المستأجرون التجاريون يبحثون عن مساحات مكتبية ومحلات بيع بالتجزئة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل إشغال محفظة المكاتب 79.1٪، بانخفاض قدره 150 نقطة أساس مقارنة بـ 30 يونيو 2024. ومن المتوقع إخلاء ما يقرب من 475000 قدم مربع (حوالي 21.5 مليون دولار من الإيجار السنوي) في National Landing، ومن المتوقع أن يتم تسليم الثلثين في الربع الرابع من عام 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إشغال محفظة المكتب | 79.1% |
| المساحة الفارغة المتوقعة | 475.000 قدم مربع |
| الإيجار السنوي من المساحة الفارغة | 21.5 مليون دولار |
المستثمرين وأصحاب المصلحة المهتمين بالمشاريع العقارية
تمتلك JBG SMITH Properties خط أنابيب تطوير بكثافة تطوير محتملة تقدر بـ 11.4 مليون قدم مربع (9.3 مليون قدم مربع في حصتها). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استهدفت الشركة رأس المال الاستثماري المشترك لتمويل هذه التطويرات وفقًا لما تسمح به ظروف السوق.
الحكومات والمنظمات المحلية التي تسعى إلى إقامة شراكات تنموية
تعمل شركة JBG SMITH Properties بنشاط مع الحكومات المحلية من أجل شراكات التنمية، مع التركيز على مشاريع التحول الحضري. تتضمن إمكانية إعادة التطوير تحويل المباني القديمة غير المستأجرة إلى استخدامات متعددة الأسر أو الضيافة كجزء من رؤيتهم الإستراتيجية.
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة الممتلكات
ارتفعت مصاريف تشغيل العقارات لشركة JBG SMITH Properties بحوالي 1.7 مليون دولار، أو 1.5%، إلى 110.8 مليون دولار في عام 2024 من 109.1 مليون دولار في عام 2023. تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة قدرها 3.4 مليون دولار في مصاريف تشغيل العقارات الأخرى وزيادة قدرها 1.5 مليون دولار في مصاريف تشغيل العقارات من الأصول المتعددة العائلات، يقابلها جزئيًا انخفاض قدره 3.3 مليون دولار في مصاريف تشغيل العقارات من الأصول التجارية.
مصاريف التطوير والبناء للمشاريع الجديدة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف التطوير والإنشاءات تحت التنفيذ والإضافات العقارية (172.1 مليون دولار)، مقارنة ب (241.3 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت مصروفات الاستهلاك والإطفاء بنحو 5.3 مليون دولارأو 3.5% 158.2 مليون دولار في عام 2024 من 152.9 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المشاريع الجديدة مثل The Grace وReva.
نفقات التسويق والإعلان
شهدت نفقات التسويق عبر المحفظة تقلبات، حيث أعلنت الشركة عن انخفاض في نفقات التسويق بسبب انخفاض مستويات الإشغال التي أثرت على الأصول التجارية. لم يتم تفصيل نفقات التسويق المحددة، ولكن لوحظ أن هناك 2.4 مليون دولار زيادة في النفقات المتعلقة بـ 1550 Crystal Drive بسبب التجهيز التدريجي للحديقة المائية.
النفقات الإدارية والعامة لعمليات الشركة
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية لعمليات الشركة بنحو 1.4 مليون دولارأو 3.3% 43.9 مليون دولار في عام 2024 من 42.5 مليون دولار في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع مصاريف التعويضات وانخفاض الرواتب المرسملة.
| فئة التكلفة | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $110.8 | $109.1 | 1.5% |
| تكاليف التطوير | $(172.1) | $(241.3) | — |
| الاستهلاك والإطفاء | $158.2 | $152.9 | 3.5% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $43.9 | $42.5 | 3.3% |
JBG SMITH Properties (JBGS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات متعددة الأسر والتجارية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JBG SMITH عن إجمالي إيرادات تأجير العقارات بقيمة 348.5 مليون دولار، بانخفاض قدره حوالي 4.5% من 364.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل هذه الإيرادات 159.9 مليون دولار من العقارات متعددة الأسر، والتي زادت بنسبة 2.8% من 155.6 مليون دولار في عام 2023، و 178.5 مليون دولار من العقارات التجارية التي انخفضت بنسبة 16.2% من 213.1 مليون دولار في عام 2023.
| نوع العقار | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متعدد الأسر | 159,944 | 155,581 | 2.8% |
| تجاري | 178,507 | 213,052 | -16.2% |
| المجموع | 348,451 | 368,633 | -4.5% |
الرسوم من خدمات إدارة الأصول التابعة لجهات خارجية
بلغت إيرادات JBG SMITH من الخدمات العقارية لأطراف ثالثة، بما في ذلك المبالغ المستردة 17.1 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإنخفاض قدره 28.7% من 23.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 52.3 مليون دولار، أسفل من 69.6 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا يُعزى أساسًا إلى أ 4.0 مليون دولار انخفاض رسوم التطوير.
الإيرادات من بيع العقارات والتصرفات
في عام 2024، أعلنت شركة JBG SMITH عن خسارة قدرها 5.1 مليون دولار من بيع العقارات، ويرجع ذلك أساسًا إلى بيع North End Retail وFort Totten Square. وهذا يتناقض بشكل حاد مع مكاسب 41.6 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2023.
الدخل من اتفاقيات التأجير وشراكات البيع بالتجزئة
ولدت الشركة 11.7 مليون دولار من إيرادات مواقف السيارات كجزء من اتفاقيات التأجير الخاصة بها. وهذا يشمل $657,000 من خصائص متعددة الأسر و 11.1 مليون دولار من العقارات التجارية للتسعة أشهر من عام 2024.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JBG SMITH Properties (JBGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JBG SMITH Properties (JBGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JBG SMITH Properties (JBGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.