شركة Kimco Realty (KIM): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Kimco Realty Corporation (KIM) Bundle
في العالم الديناميكي لعقارات البيع بالتجزئة، تبرز شركة Kimco Realty Corporation (KIM) بنهجها الاستراتيجي في إدارة مراكز التسوق. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من كيمكو، وتسليط الضوء على شراكاتها وأنشطتها ومواردها الرئيسية التي تقود نجاحها. اكتشف كيف تستفيد Kimco من سمعة علامتها التجارية القوية ومشاركتها المجتمعية لخلق قيمة للمستأجرين والمستثمرين على حدٍ سواء. انضم إلينا ونحن نستكشف تعقيدات نموذج أعمالهم، ونكشف عن المكونات الأساسية التي تساهم في أدائهم المالي القوي.
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المشاريع المشتركة مع المستثمرين المؤسسيين
تشارك شركة Kimco Realty Corporation بنشاط في مشاريع مشتركة مع المستثمرين المؤسسيين، والتي تعتبر بالغة الأهمية للاستفادة من الاستثمارات واسعة النطاق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حصة كيمكو من صافي الدخل من المشاريع المشتركة 21.0 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، بزيادة من 16.3 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وساهم برنامج الاستثمار الحصيف، وهو مشروع مشترك كبير، بمبلغ 3.1 مليون دولار أمريكي في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة مشروعًا مشتركًا مع شركة GIC Private Limited، بقيمة تبلغ حوالي 425.9 مليون دولار أمريكي في وقت اندماج RPT.
شراكات مع تجار التجزئة للمواد الغذائية
تعد الشراكات مع تجار التجزئة في مجال البقالة حجر الزاوية في نموذج أعمال كيمكو، حيث أنها تعزز جاذبية مراكز التسوق التابعة لها. أقامت شركة Kimco علاقات قوية مع سلاسل البقالة الكبرى، والتي ترتكز عليها العديد من ممتلكاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشكل مراكز البقالة جزءًا كبيرًا من محفظة Kimco، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات الإيجار ومعدلات الإشغال. أعلنت الشركة عن إجمالي إيجار سنوي أساسي قدره 11.9 مليون دولار من عقود الإيجار التي تنتهي في عام 2024، مع وجود تجار التجزئة للبقالة من بين المستأجرين الأساسيين.
التعاون مع شركات البناء والإدارة
تتعاون Kimco مع العديد من شركات البناء والإدارة لتعزيز مبادرات تطوير العقارات وإعادة تطويرها. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أنفقت كيمكو ما يقرب من 213.4 مليون دولار على تحسينات تشغيل العقارات، والتي تضمنت مشاريع إعادة التطوير. ويهدف برنامج الشركة المستمر إلى الحفاظ على موقعها التنافسي من خلال أعمال التجديد، والتي غالبًا ما يتم تنفيذها بالشراكة مع مقاولين ذوي خبرة.
المؤسسات المالية لتمويل الديون
يعد الحصول على تمويل الديون من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية النمو التي تتبعها شركة Kimco. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 7.97 مليار دولار أمريكي من أوراق الدفع و335.3 مليون دولار أمريكي من القروض العقارية المستحقة الدفع. وفي يناير 2024، دخلت كيمكو في تسهيل ائتماني جديد لقرض لأجل غير مضمون بقيمة 200 مليون دولار، والذي تمت زيادته لاحقًا إلى 550 مليون دولار لدعم احتياجاتها التشغيلية. وتتميز أسعار الفائدة على هذه القروض بأنها تنافسية، مما يعكس قوة الائتمان الذي تتمتع به الشركة profile والعلاقات مع المقرضين.
الحكومات المحلية لمشاريع إعادة التنمية
تلعب الحكومات المحلية دورًا حيويًا في مشاريع إعادة التطوير التي تنفذها شركة Kimco، وغالبًا ما تتعاون لتعزيز البنية التحتية المجتمعية والتنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، توفر الشركة ضمانات لسندات إيرادات الزيادة الضريبية الصادرة عن السلطات المحلية، مثل السندات المستحقة بقيمة 41 مليون دولار في شيريدان، كولورادو. تمكن هذه الشراكات شركة Kimco من الاستفادة من التمويل العام لمشاريع التنشيط، مما يساهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز قيمة الممتلكات والمشاركة المجتمعية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المشاريع المشتركة | المستثمرون المؤسسيون بما في ذلك GIC Private Limited وPrudential | 21.0 مليون دولار صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 |
| تجار البقالة بالتجزئة | سلاسل البقالة الكبرى كمستأجرين رئيسيين | 11.9 مليون دولار إجمالي الإيجار الأساسي السنوي من انتهاء عقود الإيجار في عام 2024 |
| شركات البناء | شراكات لتحسين الممتلكات وإعادة تطويرها | تم إنفاق 213.4 مليون دولار على تحسينات العقارات في عام 2024 |
| المؤسسات المالية | تمويل الديون من خلال القروض والرهون العقارية | 7.97 مليار دولار من الأوراق النقدية المستحقة الدفع؛ 335.3 مليون دولار قروض عقارية مستحقة السداد |
| الحكومات المحلية | التعاون في مشاريع إعادة التطوير | 41 مليون دولار في سندات الإيرادات الضريبية المضمونة |
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
- اقتناء وإدارة مراكز التسوق
تركز شركة Kimco Realty Corporation على الاستحواذ على مراكز التسوق وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 20.1 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة العقارات صافية من الاستهلاك المتراكم حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنفقت Kimco 149.1 مليون دولار أمريكي بالتزامن مع اندماج RPT وتوقعت إنفاق 150 مليون دولار إضافي إلى 200 مليون دولار أمريكي على عمليات الاستحواذ. تمتلك الشركة أكثر من 525 حصة عقارية غير مربوطة في محفظتها.
إعادة تطوير العقارات وإعادة تأجيرها
تشارك Kimco بنشاط في إعادة تطوير العقارات وإعادة تأجيرها لتعزيز قيمة مراكز التسوق التابعة لها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنفقت الشركة 213.4 مليون دولار على تحسينات تشغيل العقارات، بما في ذلك 94.5 مليون دولار على إعادة التطوير والتجديدات. تمتلك الشركة برنامجًا قويًا لإعادة تطوير ممتلكاتها وإعادة تأجيرها، مع التزام رأسمالي يقدر بحوالي 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار للفترة المتبقية من عام 2024. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الحفاظ على الوضع التنافسي لشركة Kimco في السوق أو تعزيزه.
مفاوضات الإيجار وعلاقات المستأجرين
تعد مفاوضات الإيجار والحفاظ على علاقات إيجابية مع المستأجرين من العناصر الحيوية في نموذج أعمال Kimco. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نفذت الشركة 1,205 عقود إيجار بإجمالي 8.0 مليون قدم مربع خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتكون من 326 عقد إيجار جديد و879 تجديدًا. بلغ متوسط الإيجار للقدم المربع لعقود الإيجار الجديدة 22.97 دولارًا، في حين بلغ متوسط التجديدات والخيارات 19.44 دولارًا. تمكنت الشركة من إدارة ما مجموعه 9,279 عقد إيجار في محفظتها التشغيلية الموحدة، مع انتهاء صلاحية جزء كبير من عقود الإيجار في السنوات القادمة.
الإدارة المالية وإعداد التقارير
تعد الإدارة المالية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات Kimco، مما يضمن التخصيص الفعال للموارد وتتبع مقاييس الأداء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كيمكو عن إيرادات من تأجير العقارات تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا مقارنة بـ 1.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ صافي دخل الشركة المتاح للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 246.1 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بتقديم تقارير مالية شفافة، ويتجلى ذلك في إفصاحاتها المنتظمة عن الدخل التشغيلي وتفاصيل إيرادات الإيجار.
أبحاث السوق واختيار الموقع
تدعم أبحاث السوق والاختيار الاستراتيجي للموقع استراتيجيات الاستحواذ وإعادة التطوير لدى Kimco. تقوم الشركة بتقييم أهداف الاستحواذ المحتملة وفرص إعادة التطوير بناءً على اتجاهات السوق وسلوك المستهلك. وينعكس هذا النهج في استحواذها على العقارات التي تتوافق مع متطلبات البيع بالتجزئة الحالية وتفضيلات المستهلكين. يتم دعم رؤى السوق الخاصة بالشركة بشكل أكبر من خلال التحليلات الشاملة، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باختيار الموقع لمراكز التسوق الجديدة ومشاريع إعادة التطوير.
| سنة | عدد عقود الإيجار المنتهية | انتهاء صلاحية القدم المربعة | إجمالي الإيجار الأساسي السنوي المنتهي (بالآلاف) | ٪ من إجمالي الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137 | 501 | $11,936 | 0.8% |
| 2025 | 1,037 | 6,357 | $123,373 | 8.5% |
| 2026 | 1,305 | 11,206 | $190,194 | 13.1% |
| 2027 | 1,359 | 10,631 | $199,158 | 13.7% |
| 2028 | 1,352 | 11,320 | $219,211 | 15.1% |
| 2029 | 1,249 | 10,257 | $192,729 | 13.3% |
| 2030 | 651 | 5,445 | $111,800 | 7.7% |
| 2031 | 417 | 2,828 | $61,624 | 4.2% |
| 2032 | 425 | 3,246 | $61,970 | 4.3% |
| 2033 | 446 | 3,532 | $67,349 | 4.6% |
| 2034 | 417 | 3,148 | $70,676 | 4.9% |
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة تضم 567 عقارًا لمراكز التسوق
اعتبارًا من عام 2024، تفتخر شركة Kimco Realty Corporation بمحفظة متنوعة تضم 567 منشأة لمراكز التسوق. وتتمتع هذه العقارات بموقع استراتيجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز في المقام الأول على مشاريع البيع بالتجزئة والاستخدامات المتعددة. يتجاوز إجمالي المساحة المربعة لهذه العقارات 90 مليون قدم مربعوتوفير فرص تأجير كبيرة وجذب مجموعة متنوعة من المستأجرين.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق | 567 | 90 مليون قدم مربع |
سمعة العلامة التجارية القوية في قطاع العقارات بالتجزئة
أنشأت شركة Kimco Realty شركة سمعة العلامة التجارية القوية في قطاع العقارات بالتجزئة، معترف بها لالتزامها بالجودة والاستدامة. وقد تم تصنيف الشركة باستمرار بين أفضل صناديق الاستثمار العقاري للبيع بالتجزئة، مع التركيز على تعزيز تجارب المستأجرين والمشاركة المجتمعية.
فريق إدارة ذو خبرة
يتكون فريق الإدارة في Kimco Realty من خبراء الصناعة ذوي الخبرة الواسعة في مجال الاستثمار العقاري وإدارته. الفريق بقيادة ديفيد جاميسون، الرئيس والمدير التنفيذي، الذي انتهى 30 سنة من الخبرة في القطاع العقاري. تدعم الخبرة الجماعية لفريق الإدارة اتخاذ القرارات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية.
الوصول إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل
تحتفظ شركة كيمكو العقارية الوصول إلى أسواق رأس المال، مما يمكّن الشركة من تأمين التمويل لعمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير والتحسينات التشغيلية. وفي عام 2023، جمعت الشركة ما يقرب من 1 مليار دولار من خلال مزيج من عروض الأسهم والديون، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والاستقرار المالي.
الموقع الاستراتيجي للعقارات في المناطق ذات الطلب العالي
تعد المواقع الإستراتيجية لممتلكات Kimco في المناطق ذات الطلب المرتفع موردًا بالغ الأهمية. تركز الشركة على المواقع الحضرية والضواحي ذات التركيبة السكانية القوية، مما يضمن حركة مرور عالية ورؤية للمستأجرين. تقريبًا 75% من محفظة Kimco تقع في أعلى الأسواق الحضريةمما يعزز ميزتها التنافسية في جذب مستأجرين ذوي جودة عالية.
| نوع السوق | نسبة المحفظة | المناطق الحضرية الرئيسية |
|---|---|---|
| أعلى أسواق العاصمة | 75% | مدينة نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو |
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
المالك الأول لمراكز التسوق الراسية على البقالة
تعتبر شركة Kimco Realty Corporation أكبر مالك ومشغل للتداول العام في أمريكا الشمالية لمراكز التسوق في الهواء الطلق والمرتكزة على البقالة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون محفظة الشركة من 116 مصلحة عقارية و25.1 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA)، مع التركيز على الأسواق الساحلية ذات العوائق العالية ومدن صن بيلت سريعة التوسع.
التركيز على السلع والخدمات الأساسية
يشمل مزيج المستأجرين في مراكز التسوق التابعة لشركة Kimco في الغالب تجار التجزئة الأساسيين والضروريين، الذين يلبيون احتياجات المستهلكين اليومية. تدعم هذه الإستراتيجية رحلات التسوق المتكررة، مما يعزز حركة المرور ويزيد المبيعات عبر عقاراتها. بلغت الإيرادات من تأجير العقارات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,498 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 1,319 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
بيئات التسوق الموجهة نحو المجتمع
تؤكد Kimco على إنشاء بيئات تسوق موجهة نحو المجتمع تعزز الشعور بالانتماء والراحة للمتسوقين. وتهدف الشركة إلى إنشاء وجهات للحياة اليومية لا تخدم الأغراض التجارية فحسب، بل تثري تجربة المجتمع المحلي أيضًا.
مزيج متنوع من المستأجرين يقود رحلات التسوق المتكررة
يشمل مزيج المستأجرين المتنوع للشركة متاجر البقالة، وتجار التجزئة الذين يقدمون خصومات، والشركات الموجهة نحو الخدمات، والتي تقود مجتمعة رحلات التسوق المتكررة. ويضمن هذا النهج حصول المتسوقين على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي زيادة الاحتفاظ بالعملاء وولائهم. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كيمكو عن دخل صافي قدره 138.4 مليون دولار، مقارنة بـ 131.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
أداء مالي قوي مع تدفقات نقدية مستقرة
لقد أدى نموذج أعمال كيمكو إلى أداء مالي قوي يتميز بالتدفقات النقدية المستقرة. أعلنت الشركة عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 128 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 120.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات 507.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 446.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من تأجير العقارات | 502.9 مليون دولار | 485.8 مليون دولار | 1,498.0 مليون دولار | 1,452.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 138.4 مليون دولار | 131.7 مليون دولار | 276.7 مليون دولار | 511.4 مليون دولار |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 128.0 مليون دولار | 120.9 مليون دولار | 246.1 مليون دولار | 478.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 788.9 مليون دولار | 780.5 مليون دولار | 790.0 مليون دولار | 783.8 مليون دولار |
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود الإيجار طويلة الأجل تعزز الاستقرار
تعمل شركة Kimco Realty Corporation في المقام الأول في اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل، والتي تمثل ما يقرب من 1.5 مليار دولار في إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وعادة ما يكون متوسط مدة الإيجار حوالي 10 سنواتمما يوفر الاستقرار للمستأجرين وتدفقات الدخل المتوقعة للشركة.
خدمات إدارة الممتلكات سريعة الاستجابة
تركز الشركة على إدارة العقارات سريعة الاستجابة، وهو ما انعكس في انخفاض معدل دوران المستأجرين، والذي بلغ متوسطه حوالي 10% سنويا. وهذا أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ حوالي 20%. توظف Kimco فرقًا متخصصة لإدارة الممتلكات عبر محفظتها المكونة من أكثر من 400 مركز تسوق، مما يضمن تلبية احتياجات المستأجر على الفور.
التواصل المنتظم مع المستأجرين
تحتفظ Kimco بإستراتيجية تواصل قوية مع مستأجريها، وذلك باستخدام المنصات الرقمية للحصول على التحديثات والتعليقات المنتظمة. تجري الشركة استبيانات ربع سنوية لرضا المستأجرين، وتحقق معدل رضا قدره 85% اعتبارا من أحدث تقرير. وقد ساعد هذا النهج الاستباقي على تعزيز العلاقات مع المستأجرين والاحتفاظ بهم.
مبادرات المشاركة المجتمعية
تستثمر Kimco في مبادرات المشاركة المجتمعية، مثل الأحداث المحلية والرعاية، بميزانية سنوية تبلغ حوالي 2 مليون دولار. لا تعمل هذه المبادرات على تعزيز حسن النية فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة حركة المرور إلى عقاراتها، مما يعود بالنفع على المستأجرين والشركة على حد سواء.
برامج الولاء للمتسوقين المتكررين
لتعزيز ولاء العملاء، قامت Kimco بتنفيذ العديد من برامج الولاء عبر مراكز التسوق التابعة لها. وفي عام 2024، ذكرت الشركة أن هذه البرامج ساهمت في زيادة 15% في زيارات العملاء المتكررة. غالبًا ما تتضمن البرامج خصومات وعروضًا حصرية، والتي أثبتت فعاليتها في تعزيز الاحتفاظ بالعملاء.
| استراتيجية علاقات العملاء | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عقود إيجار طويلة الأجل | متوسط مدة الإيجار 10 سنوات | 1.5 مليار دولار إيرادات الإيجار (2024) |
| إدارة الممتلكات | معدل دوران منخفض 10% | وفورات في التكاليف من الاحتفاظ بالمستأجر |
| التواصل مع المستأجر | نسبة رضا المستأجرين 85% | تحسين الاحتفاظ بالمستأجر |
| المشاركة المجتمعية | ميزانية سنوية 2 مليون دولار | زيادة حركة السير على الأقدام |
| برامج الولاء | زيادة بنسبة 15% في الزيارات المتكررة | ارتفاع المبيعات للمستأجرين |
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق إدارة الممتلكات
تدير شركة Kimco Realty مجموعة كبيرة من مراكز التسوق، مع التركيز على التأجير المباشر من خلال فرق إدارة العقارات التابعة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضمت محفظة التشغيل الموحدة لشركة كيمكو 9,279 عقد إيجار يبلغ إجماليها حوالي 100.5 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA). خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت الشركة 1,205 عقود إيجار، شملت 326 عقد إيجار جديد و879 تجديدًا وخيارًا. وبلغ متوسط الإيجار لكل قدم مربع لعقود الإيجار الجديدة 22.97 دولارًا، في حين بلغ متوسط التجديدات 19.44 دولارًا. وقدرت تكاليف الإيجار المرتبطة بعقود الإيجار الجديدة بمبلغ 67.0 مليون دولار، مما يعكس استثمارا كبيرا في تحسينات المستأجرين وعمولات التأجير.
المنصات الإلكترونية لقوائم العقارات
تستخدم Kimco Realty منصات عبر الإنترنت لتعزيز الرؤية وإمكانية الوصول إلى عقاراتها. يعرض الموقع الإلكتروني للشركة قائمة شاملة بالمساحات المتاحة، مما يسمح للمستأجرين المحتملين باستكشاف الخيارات رقميًا. تعد هذه الإستراتيجية الرقمية ضرورية للوصول إلى جمهور أوسع وتسهيل التفاعلات السريعة. يدمج التواجد عبر الإنترنت أيضًا التحليلات المتقدمة لتتبع مشاركة الزوار وتحسين القوائم بناءً على طلب السوق.
التسويق من خلال الإعلانات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي
تستثمر Kimco في الإعلانات المحلية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمراكز التسوق التابعة لها. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في الإنفاق التسويقي، مع التركيز على الإعلانات المستهدفة لزيادة عدد الزيارات إلى عقاراتها. تشير المقاييس الرئيسية إلى استراتيجية مشاركة ناجحة، مع ارتفاع كبير في التفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في الأحداث المحلية. يضمن هذا النهج التسويقي متعدد القنوات بقاء Kimco على اتصال بالمجتمع والترويج الفعال لعروض المستأجرين.
التعاون مع تجار التجزئة لزيادة حركة المرور
يعد التعاون الاستراتيجي مع تجار التجزئة الرئيسيين أمرًا أساسيًا في نموذج أعمال Kimco. ومن خلال الشراكة مع العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة، تعمل Kimco على تعزيز جاذبية مراكز التسوق الخاصة بها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة حركة المرور. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان من بين أكبر المستأجرين للشركة شركات TJX وThe Home Depot، والتي تساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات الإيجار. لا تعمل هذه الشراكات على تعزيز العلاقات مع المستأجرين فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين تجارب العملاء داخل مراكز التسوق.
فعاليات مجتمعية للترويج لمراكز التسوق
تتفاعل Kimco بنشاط مع المجتمعات المحلية من خلال الأحداث التي تروج لمراكز التسوق التابعة لها. وقد تم تصميم هذه الفعاليات لجذب المتسوقين وخلق جو حيوي في عقاراتها. على سبيل المثال، في عام 2024، نظمت Kimco العديد من الأحداث المجتمعية التي أدت إلى زيادة حركة المرور وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. وقد أكدت الشركة على أهمية المشاركة المجتمعية كوسيلة لتعزيز الولاء بين المتسوقين وتعزيز تجربة التسوق بشكل عام.
| فئة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التأجير المباشر | تنفيذ 1,205 عقود إيجار؛ 326 جديد، 879 تجديد | تكاليف التأجير: 67.0 مليون دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | تعزيز الرؤية من خلال القوائم الرقمية | زيادة مقاييس المشاركة |
| تسويق | الحملات الإعلانية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي | ارتفاع حركة السير ورؤية المستأجر |
| تعاونات البيع بالتجزئة | شراكات مع كبار تجار التجزئة | مساهمات كبيرة في إيرادات الإيجار |
| أحداث المجتمع | تنظيم الفعاليات لجذب المتسوقين | زيادة حركة المرور والولاء للعلامة التجارية |
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستأجري البقالة والتجزئة
تخدم شركة Kimco Realty Corporation في المقام الأول مستأجري البقالة والتجزئة، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة المستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أكبر خمسة مستأجرين للشركة هم:
- شركات TJX - 3.8% من إيرادات الإيجار الأساسية السنوية
- هوم ديبوت - 1.8%
- روس ستورز - 1.8%
- أمازون / هول فودز - 1.8%
- شركة بيرلينجتون ستورز - 1.7%
ويشكل هؤلاء المستأجرون جزءًا من محفظة Kimco التي تضم 567 عقارًا لمراكز التسوق في الولايات المتحدة، بإجمالي 100.5 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) عبر 30 ولاية.
المجتمعات المحلية والمستهلكين
تركز Kimco على تعزيز تجربة التسوق للمجتمعات المحلية والمستهلكين. وتشمل استراتيجية الشركة إعادة تطوير مراكز التسوق لتلبية الاحتياجات المتطورة للأسواق المحلية. يتضمن ذلك استثمار ما يقرب من 213.4 مليون دولار أمريكي في تحسينات تشغيل العقارات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تتكون من:
| نوع التحسين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إعادة التطوير والتجديدات | $94,520 |
| تحسينات المستأجر وبدلات المستأجر | $118,921 |
| إجمالي التحسينات | $213,441 |
يساعد هذا الالتزام تجاه المجتمعات المحلية على زيادة حركة المرور وزيادة القيمة الإجمالية للعقارات.
المستثمرون المؤسسيون في المشاريع المشتركة
تتعاون شركة Kimco Realty مع المستثمرين المؤسسيين من خلال المشاريع المشتركة، مما يعزز هيكل رأس مالها ويوسع محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان للشركة مشاركة قوية في المشاريع المشتركة، مع زيادة الأرباح من حقوق الملكية في دخل المشاريع المشتركة إلى 63.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 57.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) حيوية لمزيج المستأجرين في Kimco، وغالبًا ما تشغل مساحات البيع بالتجزئة في مراكز التسوق. نفذت الشركة 1,205 عقود إيجار بإجمالي 8.0 مليون قدم مربع ضمن محفظتها التشغيلية الموحدة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بمتوسط إيجار قدره:
| نوع الإيجار | متوسط الإيجار لكل قدم مربع |
|---|---|
| عقود إيجار جديدة | $22.97 |
| التجديدات والخيارات | $19.44 |
تسمح هذه الإستراتيجية لشركة Kimco بتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستأجرين، مما يعزز مرونة إيرادات الإيجار الخاصة بها.
مستثمرو صناديق الاستثمار العقاري (REIT).
وباعتبارها صندوق استثمار عقاري متداول علنًا، تجتذب Kimco Realty الاستثمار من مستثمري REIT. أعلنت الشركة عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 220.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا الرقم أداءً قويًا، مما يعكس التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال دفعات أرباح متسقة، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي لكل شهر. تم الإعلان عن الأسهم العادية في 29 أكتوبر 2024.
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية لإدارة الممتلكات
تم بيان المصاريف التشغيلية لإدارة الممتلكات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيجار | $4,239 | $3,939 |
| الضرائب العقارية | $64,996 | $57,875 |
| التشغيل والصيانة | $88,744 | $76,604 |
| العامة والإدارية | $33,850 | $33,697 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $336,892 | $305,539 |
تكاليف الصيانة وإعادة التطوير
زادت تكاليف الصيانة وإعادة التطوير بشكل كبير بسبب عمليات الاستحواذ المتعلقة بدمج RPT. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل والصيانة:
- التشغيل والصيانة: 262,267 دولارًا (2024)
- التشغيل والصيانة: 226,919 دولارًا (2023)
- الاستهلاك والإطفاء: 447,555 دولارًا أمريكيًا (2024)
- الاستهلاك والإطفاء: 382,983 دولارًا أمريكيًا (2023)
مصاريف التسويق وشراء المستأجر
ويتم إدراج مصاريف التسويق وشراء المستأجر ضمن المصاريف العمومية والإدارية. بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
33,850 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 33,697 دولارًا أمريكيًا للربع نفسه من عام 2023.
النفقات الإدارية والعامة
وظلت التكاليف العامة الإدارية والعامة مستقرة نسبيا. وفي الربع الثالث من عام 2024 كانت هذه النفقات هي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $33,850 | $33,697 |
| رسوم انخفاض القيمة | $375 | $2,237 |
| رسوم الاندماج | $0 | $3,750 |
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
ارتفعت مصاريف الفوائد للشركة جنبا إلى جنب مع ارتفاع مستويات الديون. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصاريف الفوائد كما يلي:
- مصاريف الفوائد: 224,122 دولارًا (2024)
- مصاريف الفوائد: 182,404 دولار (2023)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي التزامات ديون تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي، مع تطبيق أسعار فائدة مختلفة.
شركة Kimco Realty Corporation (KIM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من تأجير مراكز التسوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimco Realty Corporation عن إيرادات من العقارات المستأجرة، صافية 502.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية، و 1.498 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية. وهذا يعكس زيادة من 441.8 مليون دولار و 1.319 مليار دولار على التوالي في نفس الفترات من عام 2023.
| فترة | دخل الإيجار (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $502.9 |
| الربع الثالث 2023 | $441.8 |
| 9 أشهر 2024 | $1,498.0 |
| 9 أشهر 2023 | $1,319.2 |
رسوم الإدارة من المشاريع المشتركة
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ دخل الرسوم الإدارية والرسوم الأخرى 4.8 مليون دولار، من 4.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 13.6 مليون دولار، مقارنة ب 12.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الرسوم الإدارية (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4.8 |
| الربع الثالث 2023 | $4.2 |
| 9 أشهر 2024 | $13.6 |
| 9 أشهر 2023 | $12.6 |
الدخل من مبيعات العقارات والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت كيمكو ريالتي ربحًا من بيع عقارات يبلغ إجماليها $944,000، مقارنة بمكاسب أعلى بكثير 52.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الربح من مبيعات العقارات (بالملايين) |
|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $0.9 |
| 9 أشهر 2023 | $52.4 |
رسوم خدمات إضافية من المستأجرين
تشمل رسوم الخدمة الإضافية سداد النفقات والدخل الإضافي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكل دخل الخدمات الإضافية ما يقرب من 96.7 مليون دولار في دخل الإيجار المتغير.
| فترة | رسوم الخدمة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $96.7 |
| الربع الثالث 2023 | $85.5 |
الإيرادات المحتملة من مشاريع إعادة التطوير
لدى Kimco Realty مشاريع إعادة تطوير مستمرة من المتوقع أن تعزز تدفقات الإيرادات المستقبلية. استثمرت الشركة ما يقرب من 213.4 مليون دولار في التحسينات على تشغيل العقارات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| استثمارات إعادة التطوير | $213.4 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kimco Realty Corporation (KIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimco Realty Corporation (KIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimco Realty Corporation (KIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.