حدد شركة Medical Holdings Corporation (SEM): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Select Medical Holdings Corporation (SEM) Bundle
في مشهد الرعاية الصحية المتطور باستمرار، تتميز شركة Select Medical Holdings Corporation (SEM) بعروض خدماتها المتنوعة وأدائها المالي اعتبارًا من عام 2024. مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشاريةيمكننا تصنيف قطاعات أعمال SEM إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. يكشف هذا التحليل عن نقاط القوة والضعف في محفظتها، ويسلط الضوء على نمو الإيرادات الرئيسية والربحية والمجالات التي تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجي. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تعامل SEM مع تحديات السوق وفرصها.
خلفية عن شركة Select Medical Holdings Corporation (SEM)
تعد شركة Select Medical Holdings Corporation، التي تأسست عام 1997، مشغلًا بارزًا للعديد من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة في 46 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وتدير محفظة متنوعة تشمل:
- 106 مستشفيات للتعافي من الأمراض الخطيرة في 29 ولاية
- 34 مستشفى لإعادة التأهيل في 13 ولاية
- 1,925 عيادة خارجية لإعادة التأهيل في 39 ولاية
- 549 مركزا للصحة المهنية في 41 ولاية
- 156 عيادة في الموقع في مواقع عمل أصحاب العمل
تنقسم عمليات الشركة إلى أربعة مجالات رئيسية: مستشفيات التعافي من الأمراض الخطيرة، ومستشفيات إعادة التأهيل، وعيادات إعادة التأهيل الخارجية، وقطاع كونسنترا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Select Medical عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 5.31 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات من كل قطاع على النحو التالي:
- 35% من مستشفيات التعافي من الأمراض الحرجة
- 15% من مستشفيات التأهيل
- 18% من العيادات الخارجية لإعادة التأهيل
- 27% من قطاع كونسنترا
يركز قطاع مستشفيات التعافي من الأمراض الخطيرة على المرضى ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة الذين يتعافون من الأمراض الخطيرة، بينما يوفر قطاع إعادة التأهيل رعاية إعادة تأهيل جسدية مكثفة. يقدم قطاع إعادة تأهيل المرضى الخارجيين خدمات إعادة التأهيل البدني والمهني والنطقي. يتخصص قطاع Concentra في خدمات الصحة المهنية، بما في ذلك رعاية إصابات تعويضات العمال والعلاج الطبيعي.
في 26 يوليو 2024، أكملت شركة Select Medical الطرح العام الأولي لشركتها التابعة، Concentra Group Holdings Parent، حيث جمعت ما يقرب من 499.7 مليون دولار. وبعد الاكتتاب العام الأولي، احتفظت شركة Select Medical بحصة ملكية تبلغ 81.74% في Concentra، والتي تواصل توحيدها في نتائجها المالية. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها شركة Select Medical لتعزيز الكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين.
حدد شركة Medical Holdings (SEM) - مصفوفة BCG: النجوم
قطاع المستشفيات التأهيلية
يُظهر قطاع مستشفى إعادة التأهيل نموًا قويًا مع أ 14.4% زيادة الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 282.7 مليون دولار مقارنة ب 247.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى أ 6.1% زيادة في الإيرادات لكل يوم مريض، والتي ارتفعت إلى $2,148 من $2,025. ارتفع عدد أيام المرضى بنسبة 4.2% ل 116,835 يومًا في الربع الثالث من عام 2024 من 112,095 يومًا في الربع الثالث من عام 2023، بمعدل إشغال قدره 82% في الربع الثالث من عام 2024.
قطاع المستشفيات للتعافي من الأمراض الحرجة
كما حقق قطاع مستشفيات التعافي من الأمراض الحرجة نتائج إيجابية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.4% ل 583.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 563.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت الإيرادات لكل يوم للمريض بنسبة 2.4% ل $2,145، وزادت أيام المريض بنسبة 1.1% ل 270,760 يوما. وبلغ معدل الإشغال لهذا القطاع 65% في الربع الثالث من عام 2024.
قسم إعادة تأهيل المرضى الخارجيين
وفي قطاع إعادة تأهيل المرضى الخارجيين، زادت الإيرادات بنسبة 6.9% سنة بعد سنة إلى 312.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 291.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى أ 5.6% زيادة في زيارات المرضى، بإجمالي 2,773,465 زيارة في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2,627,362 زيارة في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الإيرادات لكل زيارة بنسبة 1.0% ل $101.
قطاع كونسنترا
نمت إيرادات Concentra بنسبة 3.3% في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 489.6 مليون دولار مقارنة ب 474.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بـ أ 3.7% ارتفاع الإيرادات لكل زيارة إلى $141، بإجمالي 3,258,605 زيارة في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 3,281,042 زيارة في الربع الثالث من عام 2023.
أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لقطاع مستشفيات التعافي من الأمراض الحرجة بنسبة 26.5% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي. وصلت إيرادات الشركة الإجمالية 1.76 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل أ 5.7% زيادة مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | نمو الإيرادات (%) | الإيرادات لكل يوم مريض | أيام المريض | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مستشفى التأهيل | 282.7 مليون دولار | 247.1 مليون دولار | 14.4% | $2,148 | 116,835 | 82% |
| مستشفى التعافي من الأمراض الحرجة | 583.0 مليون دولار | 563.6 مليون دولار | 3.4% | $2,145 | 270,760 | 65% |
| إعادة تأهيل العيادات الخارجية | 312.0 مليون دولار | 291.8 مليون دولار | 6.9% | $101 | 2,773,465 | لا يوجد |
| كونسنترا | 489.6 مليون دولار | 474.0 مليون دولار | 3.3% | $141 | 3,258,605 | لا يوجد |
| إجمالي إيرادات الشركة | 1.76 مليار دولار | 1.67 مليار دولار | 5.7% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
حدد شركة Medical Holdings (SEM) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قطاع المستشفيات التأهيلية
يحتفظ قطاع مستشفيات إعادة التأهيل بهوامش قوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ تقريبًا 21.3%. زادت الإيرادات 13.5% ل 816.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 719.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وزادت أيام المرضى 6.2% ل 350,724 يوما، مع ارتفاع الإيرادات لكل يوم مريض 5.9% ل $2,119.
قطاع كونسنترا
تقوم Concentra باستمرار بتوليد تدفقات نقدية كبيرة، مما يساهم في الربحية الإجمالية. زادت الإيرادات 2.7% ل 1.435 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.397 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الزيارة 3.7% ل $140، مع إجمالي زيارات المرضى 9,628,515.
إجمالي حقوق المساهمين
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.91 مليار دولار بحلول الربع الثالث من عام 2024، وهو مؤشر قوي على الصحة المالية. وتعكس هذه الزيادة ميزانية عمومية قوية تدعم الاحتياجات التشغيلية المستمرة واستراتيجيات النمو.
توزيعات نقدية
تظهر الأرباح النقدية المعلنة للمساهمين العاديين عائدًا ثابتًا على الاستثمار، مع توزيعات أرباح قدرها 0.125 دولار للسهم الواحد يتم دفعها، ويبلغ مجموعها حوالي 48.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتجاه صافي الدخل
حافظت الشركة على اتجاه إيجابي لصافي الدخل، حيث وصلت إلى 96.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 60.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى نمو قدره 59.3%.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | صافي الدخل (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| مستشفى التأهيل | 282.7 مليون دولار | 21.3% | 53.3 مليون دولار |
| كونسنترا | 489.6 مليون دولار | 20.9% | 86.2 مليون دولار |
| إعادة تأهيل العيادات الخارجية | 312.0 مليون دولار | 8.8% | 19.2 مليون دولار |
| المجموع | 1.761 مليار دولار | 13.1% | 141.1 مليون دولار |
بشكل عام، تساهم هذه القطاعات بشكل كبير في التدفق النقدي لشركة Select Medical Holdings Corporation، مما يجعلها بمثابة الأبقار النقدية الرئيسية في محفظة الشركة.
حدد شركة Medical Holdings (SEM) - مصفوفة BCG: الكلاب
قسم إعادة تأهيل المرضى الخارجيين
شهد قطاع إعادة تأهيل المرضى الخارجيين انخفاضًا في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.3% من العام حتى الآن، مع الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 82.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 89.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفض هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.8% من 10.0% في العام السابق.
شريحة أخرى
وأبلغ القطاع الآخر عن خسائر، مما يشير إلى نقص الربحية وعدم الكفاءة التشغيلية المحتملة، مع خسارة من العمليات (51.3 مليون دولار) الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها (44.9 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023.
التكاليف التشغيلية
أدت التكاليف التشغيلية المرتفعة في القطاع الآخر إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) سالبة قدرها (35.3 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى ضغوط مالية كبيرة على الموارد دون عوائد مقابلة.
آفاق النمو
ومن الممكن أن تؤدي آفاق النمو المحدودة في القطاعات ذات الأداء الضعيف إلى استنزاف الموارد. وكان إجمالي الإيرادات للقطاع الآخر 93.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعكس أ 5.3% زيادة مقارنة ب 89.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023؛ ومع ذلك، فإن هذا النمو طغت عليه الخسائر التشغيلية.
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (9 أشهر 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (9 أشهر 2024) | الخسارة من العمليات (3 أشهر 2024) | الإيرادات (3 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| إعادة تأهيل العيادات الخارجية | 82.0 مليون دولار | 8.8% | 19.2 مليون دولار | 312.0 مليون دولار |
| آخر | (35.3 مليون دولار) | لا يوجد | (51.3 مليون دولار) | 93.9 مليون دولار |
حدد شركة Medical Holdings (SEM) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
النمو المستقبلي لقطاع إعادة تأهيل العيادات الخارجية غير مؤكد على الرغم من زيادة الإيرادات.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع إعادة تأهيل المرضى الخارجيين إيرادات قدرها 312.0 مليون دولار، يعكس أ 6.9% زيادة من 291.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. إلا أن زيارات المرضى زادت بنسبة 5.6% ل 2,773,465 الزيارات، مما يشير إلى التحديات المحتملة في الحفاظ على النمو في سوق تنافسية.
يواجه مستشفى التعافي من الأمراض الخطيرة منافسة متزايدة، مما يؤثر على حصته في السوق.
حقق قطاع مستشفى التعافي من الأمراض الحرجة إيرادات قدرها 582.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ 3.4% زيادة من 563.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، ظل معدل الإشغال عند 65%، ونما دخل القطاع من العمليات بشكل متواضع إلى 33.7 مليون دولارمما يشير إلى أن المنافسة تؤثر على حصتها في السوق.
قد يتقلب أداء Concentra بسبب التغييرات التنظيمية وديناميكيات السوق.
ارتفعت إيرادات قطاع Concentra بنسبة 3.3% ل 489.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، انخفض هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 20.7% من 20.9%، مع تسليط الضوء على نقاط الضعف المحتملة أمام التغييرات التنظيمية وتقلبات السوق.
إعادة هيكلة القطاع الآخر تحتاج إلى تقييم لتحديد مدى جدواها.
أما القطاع الآخر فقد حقق زيادة في إيراداته 5.3% ل 93.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. ومع ذلك، فقد كان دخلها من العمليات خسارة قدرها 51.3 مليون دولارمما يستلزم إجراء تقييم شامل لجهود إعادة الهيكلة لتقييم قابليتها للاستمرار في المستقبل.
إمكانية التوسع في أسواق جديدة، ولكنها تتطلب استثمارًا استراتيجيًا وإدارة المخاطر.
في حين تتمتع شركة Select Medical Holdings بفرص للتوسع في أسواق جديدة، فإن هذا يتطلب استثمارات استراتيجية كبيرة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,761.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ 5.7% زيادة مقارنة ب 1,665.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى إمكانات النمو الإجمالي ولكن أيضًا الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | نمو الإيرادات (%) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| إعادة تأهيل العيادات الخارجية | $312.0 | $291.8 | 6.9% | لا يوجد | لا يوجد |
| مستشفى التعافي من الأمراض الحرجة | $582.9 | $563.6 | 3.4% | $33.7 | 65% |
| كونسنترا | $489.6 | $474.0 | 3.3% | $86.2 | لا يوجد |
| آخر | $93.9 | $89.2 | 5.3% | ($51.3) | لا يوجد |
| المجموع | $1,761.2 | $1,665.7 | 5.7% | $141.1 | لا يوجد |
باختصار، تقدم شركة Select Medical Holdings Corporation (SEM) محفظة مختلطة من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية ماتريكس. ال النجوم في أعمالهم، ولا سيما قطاع مستشفيات إعادة التأهيل، يقودون نموًا وربحية كبيرة، في حين أن الأبقار النقدية مثل Concentra توفر أساسًا ماليًا مستقرًا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في كلاب الفئة، خاصة مع انخفاض الأداء في قطاع إعادة تأهيل المرضى الخارجيين، و علامات استفهام تشير إلى عدم اليقين المحيط بالنمو المستقبلي والمنافسة. وبينما تتنقل SEM في هذه الديناميكيات، سيكون التركيز الاستراتيجي والاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة من الفرص مع معالجة المجالات ذات الأداء الضعيف.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Select Medical Holdings Corporation (SEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Medical Holdings Corporation (SEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Select Medical Holdings Corporation (SEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.