Albany International Corp. (AIN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Albany International Corp.
Die 1895 gegründete Albany International Corp. hat sich von einem kleinen Papierunternehmen zu einem weltweiten führenden Unternehmen in fortschrittlichen Textil- und Verbundwerkstoffen entwickelt. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Maschinenkleidung (MC) und Albany Engineered Composites (AEC).
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Albany International für die neun endgültigen Monate ein konsolidiertes Nettogewinn von 70,3 Mio. USD, verglichen mit 81,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoumsatz des Unternehmens für den gleichen Zeitraum erreichte 943,7 Mio. USD und kennzeichnete 14,5% Anstieg von 824,3 Mio. USD im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde erheblich auf die Übernahme von Heimbach zurückgeführt, was in den ersten neun Monaten 2024 einen Nettoumsatz von 105,5 Mio. USD erhöhte.
Segmentleistung
Das Maschinenbekleidungssegment erzielte einen Nettoumsatz von 561,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 17,3% gegenüber 479 Mio. USD im Vorjahr war. Die Bruttogewinnmarge für dieses Segment verbesserte sich von 47,6% im Jahr 2023 auf 48,6% im Jahr 2024, was vor allem auf verringerte Inputkosten zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Albany Engineered Composites-Segment einen Nettoumsatz von 381,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 10,6% gegenüber 2023 USD im Jahr 2023 um 10,6% stieg, jedoch zu einem Rückgang der Bruttogewinnspanne von 19,1% auf 12,8% aufgrund erhöhter Kostenannahmen bei langfristigen Verträgen konfrontiert wurde .
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $70.3 | $81.1 |
| Nettoumsatz (in Millionen) | $943.7 | $824.3 |
| Maschinenbekleidungsumsatz (in Millionen) | $561.8 | $479.0 |
| Albany Engineered Composites Revenue (in Millionen) | $381.9 | $345.3 |
| Bruttogewinnmarge (Maschinenkleidung) | 48.6% | 47.6% |
| Bruttogewinnmarge (Albany Engineered Composites) | 12.8% | 19.1% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im August 2023 erwarb Albany International Heimbach, ein Schritt, der seine Einnahmequellen erheblich erhöhte. Die Akquisition war zentral bei der Verbesserung der Marktpräsenz von Albany in der Textilindustrie, insbesondere in Spezialstoffe für die Papierindustrie. Heimbach trug für das dritte Quartal und neun Monate am 30. September 2024 27,8 Mio. USD und 105,5 Mio. USD bei Nettoumsatz bei.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete Albany International Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 140,0 Mio. USD bereitgestellt wurden, eine erhebliche Erhöhung von 73,8 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen beendete den Zeitraum mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 127,2 Mio. USD und einer Gesamtliquidität von ungefähr rund 567,2 Millionen US -Dollar, die einen starken Puffer für laufende Betrieb und strategische Investitionen bieten.
Aktionärsrenditen
In Bezug auf die Renditen der Aktionäre erklärte Albany International in den ersten neun Monaten 2024 Dividenden in Höhe von 24,4 Mio. USD aus, verglichen mit 23,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. an seine Aktionäre.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 bleibt Albany International ein gewaltiger Akteur in der Textil- und Verbundwerkstoffe, der seine Akquisitionen und Innovationen nutzt, um das Wachstum voranzutreiben. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Hochmargensektoren und die operative Effizienz wird voraussichtlich seinen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt verbessern.
A WHO gehört Albany International Corp. (Ain)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Albany International Corp. (AIN) durch eine vielfältige Gruppe institutioneller und individueller Aktionäre gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 4,450,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 3,675,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 2,000,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 1,800,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 45.0% | 16,200,000 |
| Einzelne Aktionäre | 14.9% | 5,300,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch eine entscheidende Komponente der Eigentümerstruktur von Albany International Corp.. Die folgende Tabelle beschreibt den Eigentum an wichtigen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| William A. Muir | CEO | 150,000 |
| Stephen A. McNally | CFO | 90,000 |
| Margaret C. Smith | Direktor | 50,000 |
| John D. Smith | Direktor | 30,000 |
| Gesamtbesitz in Insider | 320,000 |
Aktionär Eigenkapital zum 30. September 2024
Das Gesamtwert von Albany International Corp. Zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $41 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $452,656 |
| Gewinnrücklagen | $1,056,514 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | ($153,549) |
| Finanzbestand (zu Kosten) | ($364,665) |
| Nicht kontrollierendes Interesse | $5,679 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $996,676 |
Marktkapitalisierung
Ab 2024 hat Albany International Corp. eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl spiegelt den Gesamtwert aller ausstehenden Aktien an der Börse wider.
Aktuelle Aktienleistung
Im vergangenen Jahr hat Albany International Corp. Schwankungen des Aktienkurs verzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Aktienleistung zusammen:
| Datum | Aktienkurs ($) |
|---|---|
| Januar 2024 | 40.00 |
| April 2024 | 42.50 |
| Juli 2024 | 39.75 |
| September 2024 | 41.25 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Zusammenfassend ist die Albany International Corp. hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren, wobei ein erheblicher Insider -Eigentum das Vertrauen seines Managements widerspiegelt. Die fundierte finanzielle Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens trägt zu seiner Attraktivität bei Investoren bei.
Leitbild von Albany International Corp. (AIN)
Leitbild Overview
Albany International Corp. (AIN) ist bestrebt, innovative Lösungen in technischen Stoffen und fortschrittlichen Verbundwerkstoffen zu liefern. Das Unternehmen möchte seinen Kunden durch überlegene Produktqualität, technisches Know -how und ein tiefes Verständnis der Branchen, die es dient, einen außergewöhnlichen Wert bieten.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethik- und Transparenzstandards.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen durch Forschung und Entwicklung.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und aufbauen starker Beziehungen.
- Nachhaltigkeit: Sich zu umweltverträglichen Praktiken verpflichten.
Finanzielle Leistungen Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete Albany International Corp. die folgenden Finanzzahlen:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausenden) | $298,386 | $281,106 | 6.1% |
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $90,384 | $101,835 | -11.2% |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $25,171 | $40,070 | -37.1% |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $18,221 | $27,154 | -32.9% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.57 | $0.87 | -34.5% |
Segmentleistung
Die Segmente des Unternehmens haben eine unterschiedliche Leistung gezeigt:
| Segment | Q3 2024 Nettoeinnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Maschinenkleidung | $183,033 | $166,588 | 9.9% |
| Albany Engineered Composites | $115,353 | $114,518 | 0.7% |
Strategische Initiativen
Albany International Corp. konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen:
- Verbesserung der F & E -Investitionen, um Innovationen in Produktangeboten voranzutreiben.
- Erweiterung der globalen Marktreichweite, insbesondere in Schwellenländern.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz zur Verbesserung der Rentabilität.
Operative Herausforderungen und Chancen
In den ersten neun Monaten des 2024 stand das Unternehmen vor Herausforderungen, darunter:
- Erhöhte Kosten, die mit langfristigen Verträgen verbunden sind und die Rentabilität beeinflussen.
- Störungen der Lieferkette, die sich auf die Produktionspläne auswirken.
Es gibt jedoch Möglichkeiten im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren, mit einem Fokus auf:
- Langzeitverträge mit der US-Regierung, die ungefähr 39% der Einnahmen ausmachten.
- Wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Verbundwerkstoffen in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt.
Abschluss
Albany International Corp. richtet seinen Leitbild weiterhin mit seinen strategischen Zielen und finanziellen Leistungen aus und stellt sicher, dass es weiterhin führend in technischen Stoffen und Verbundwerkstoffen ist.
Wie Albany International Corp. (AIN) funktioniert
Overview von Geschäftsegmenten
Albany International Corp. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Maschinenkleidung (MC) und Albany Engineered Composites (AEC). Das MC-Segment konzentriert sich auf die Produktion von textilbasierten Produkten, die in Herstellungsprozessen verwendet werden, während AEC auf fortschrittliche Verbundwerkstoffe für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen spezialisiert ist.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Albany International einen konsolidierten Umsatz von 298,4 Mio. USD, ein Anstieg um 6,1% gegenüber 281,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, erreichten die konsolidierten Einnahmen 943,7 Mio. USD, die reflektierten, und reflektierten, wie sie reflektierter reflektierter monatlich reflektierter Einnahmen erzielte, und reflektierten, wie sie reflektierter reflektierter monatlich reflektierten, und erzielten, wie sie reflektierten, und erzielte den 30. September 2024, und erzielten 943,7 Mio. USD, und erzielten reflektierende Reflexion von 943,7 Mio. USD, was widerspiegelte, und reflektierten, wie sie reflektierter reflektierter monatlich reflektierter Einnahmen erzielte. Ein Anstieg um 14,5% gegenüber 824,3 Mio. USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Konsolidierte Einnahmen (in Millionen) | Umsatzwachstum (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $298.4 | 6.1 |
| YTD 2024 | $943.7 | 14.5 |
Segmentleistung
Das Maschinenbekleidungssegment trug erheblich zu den Einnahmen bei und machte 61% der Gesamteinnahmen im ersten Quartal 2024 aus. Das AEC -Segment machte im gleichen Zeitraum 39% der konsolidierten Einnahmen aus.
Maschinenbekleidungssegment
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $183.0 | $88.9 | 48.6 |
| YTD 2024 | $561.8 | $262.4 | 46.7 |
Albany Engineered Composites Segment
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $115.4 | $1.5 | 1.3 |
| YTD 2024 | $381.9 | $49.0 | 12.8 |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebsergebnis für das konsolidierte Unternehmen betrug 25,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024 von 40,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug das Betriebsergebnis 107,1 Mio. USD, verglichen mit 126,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Millionen) | SG & A -Ausgaben (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $25.2 | $52.1 |
| YTD 2024 | $107.1 | $162.4 |
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 140,0 Mio. USD und im gleichen Zeitraum 2023 deutlich höher als 73,8 Mio. USD. Cash- und Bargeldäquivalente zum Ende des ersten Quartals 2024 betrugen 127,2 Mio. USD gegenüber 173,4 Mio. USD. zu Beginn des Jahres.
| Zeitraum | Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten (in Millionen) zur Verfügung gestellt wird | Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) |
|---|---|---|
| YTD 2024 | $140.0 | $127.2 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schulden bei 361,6 Mio. USD, was dem Ende 2023 von 452,7 Mio. USD zurückzuführen ist. Die Gesamtverbindlichkeiten gingen von 867,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum auf 756,5 Mio. USD zurück.
| Metriken | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $361.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $756.5 |
Besteuerung
Der effektive Einkommensteuersatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 6,6%, was im dritten Quartal 2023 signifikant niedriger als 25,3%. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Effektiver Steuersatz (%) |
|---|---|
| Q3 2024 | 6.6 |
| YTD 2024 | 23.9 |
Zukünftige Aussichten
Albany International Corp. konzentriert sich weiterhin auf strategisches Wachstum und operative Verbesserungen in seinen Segmenten. Die jüngste Übernahme von Heimbach durch das Unternehmen, die im August 2023 abgeschlossen wurde, wird voraussichtlich seine Marktposition in der Textilindustrie verbessern.
Wie Albany International Corp. (AIN) Geld verdient
Umsatzbaus
Albany International Corp. erzielt Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Maschinenkleidung (MC) und Albany Engineered Composites (AEC). In den neun Monaten am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen der Gesamtkonsolidierung 943,7 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 14,5% gegenüber 824,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) | YTD 2024 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinenkleidung | $183,033 | $166,588 | 9.9% | $561,828 | $479,027 | 17.3% |
| Albany Engineered Composites | $115,353 | $114,518 | 0.7% | $381,882 | $345,298 | 10.6% |
| Gesamt | $298,386 | $281,106 | 6.1% | $943,710 | $824,325 | 14.5% |
Maschinenbekleidungssegment
Das Segment für Maschinenbekleidungssegment machte ungefähr 61% der konsolidierten Einnahmen in Q3 2024 aus. Die wichtigsten finanziellen Metriken für dieses Segment umfassen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $88,921,000 | $79,257,000 |
| Bruttomarge (%) | 48.6% | 47.6% |
| Betriebseinkommen | $51,481,000 | $50,710,000 |
Die Erhöhung der Einnahmen aus dem Segment für Maschinenbekleidung wurde durch höhere Umsätze aus der Akquisition von Heimbach zurückgeführt, wobei weitere 17,4 Mio. USD im dritten Quartal 2024 beitrugen. Dies wurde jedoch teilweise durch einen verringerten Umsatz in Verpackungs- und Publikationsklassen ausgeglichen, was zu einer geringfügigen Umsatzrückführung führte in einigen Bereichen.
Albany Engineered Composites Segment
Das Albany Engineered Composite -Segment machte im gleichen Zeitraum ungefähr 39% der konsolidierten Einnahmen aus. Die finanzielle Leistung wird wie folgt zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $1,463,000 | $22,578,000 |
| Bruttomarge (%) | 1.3% | 19.7% |
| Betriebseinkommen | ($10,293,000) | $9,374,000 |
Der signifikante Rückgang des Bruttogewinns und der Marge für das AEC-Segment war in erster Linie auf Änderungen der geschätzten Rentabilität von langfristigen Verträgen zurückzuführen, die das Ergebnis negativ um 22,4 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 auswirkten.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde ein konsolidiertes Betriebsergebnis bei 107,1 Mio. USD gegenüber 126,1 Mio. USD im Jahr 2023 gemeldet. Die wichtigsten Mitwirkenden für diesen Rückgang waren den Verkauf, die allgemeine und administrative (SG & A), die insgesamt 162,4 Mio. USD verglichen wurden auf 147,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostentyp | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $162,447 | $147,214 |
| Technische und Forschungskosten | $35,369 | $30,303 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die ersten neun Monate von 2024 bereitgestellt wurden, betrug 140 Mio. USD, was einer erheblichen Erhöhung von 73,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug. Zu den wichtigsten Bargeldabflüssen gehörten:
| Cashflow -Aktivität | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($61,053) | ($182,596) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($121,773) | ($10,839) |
Die Investitionsausgaben für die neun Monate von 2024 betrugen 62,1 Mio. USD, wobei erhebliche Investitionen in neue Luft- und Raumfahrtprogramme gerichtet waren.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Albany International Corp. eine langfristige Schuld von 361,6 Mio. USD, was einem Rückgang der 452,7 Millionen US im Jahr 2023.
Steuerkosten
Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 23,9%, verglichen mit 33,0% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Albany International Corp. in seinen Segmenten weiterhin Herausforderungen und Chancen steuert, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums und der Verwaltung von Ausgaben und der betrieblichen Effizienz liegt.
Albany International Corp. (AIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Albany International Corp. (AIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albany International Corp. (AIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albany International Corp. (AIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.