CareDx, Inc (CDNA) Bundle
Eine kurze Geschichte von CAREDX, Inc.
CAREDX, Inc. ist ein führender Anbieter von diagnostischen Lösungen für Transplantationspatienten und konzentriert sich auf nicht-invasive Tests zur Überwachung der Abstoßung der Organtransplantation. Das Unternehmen verzeichnete seit seiner Gründung im Jahr 2014 ein erhebliches Wachstum und die Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Testdienste und digitale Lösungen.
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete CAREDX im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 82,9 Mio. USD, was einen Anstieg von 23% gegenüber 67,2 Mio. USD im selben Quartal von 2023 kennzeichnete. Der Umsatzumschlag für das Quartal lautet wie folgt:
Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Testdienstleistungen Einnahmen | $60.8 | $47.8 | 27% |
Produkteinnahmen | $10.2 | $9.5 | 7% |
Einnahmen von Patienten- und Digitallösungen | $11.9 | $9.9 | 20% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte CAREDX einen Gesamtumsatz von 247,2 Mio. USD gegenüber 214,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von 15%widerspricht. Die Betriebskosten für das Quartal beliefen sich auf 93,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 3% von 96,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023 betrug. Die wichtigsten Betriebskosten umfassten:
Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Kosten für Testdienste | $13.4 | $13.2 | 2% |
Produktkosten | $6.2 | $4.8 | 31% |
Kosten für Patienten- und digitale Lösungen | $7.9 | $6.6 | 20% |
Forschung und Entwicklung | $17.5 | $19.0 | (8%) |
Vertrieb und Marketing | $19.8 | $18.5 | 7% |
Allgemein und administrativ | $28.5 | $34.0 | (16%) |
Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete CAREDX einen Nettoverlust von 7,4 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 23,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Das angesammelte Defizit lag ab dem 30. September 2024 bei 704,3 Mio. USD.
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Die Marktstrategie von CAREDX konzentriert sich auf die Erweiterung der diagnostischen Angebote und die Verbesserung seiner digitalen Lösungen. Das Unternehmen hat im Januar 2023 und Medigo im Juli 2023 strategische Akquisitionen, einschließlich HLA -Datensysteme, getätigt, um seine Funktionen in der Lösungen für die Logistik und die Interoperabilität von Organtransplantationen zu stärken.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte CAREDX Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 240,9 Mio. USD ohne ausstehende Schulden. Das Unternehmen meldete den Cashflow aus dem Geschäft von 12,5 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte CAREDX das Eigenkapital von 273,2 Mio. USD mit einem Stammaktien von 53,1 Millionen Aktien. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 50 Millionen US -Dollar genehmigt, wobei bis zum Ende des ersten Quartals 2024 21,4 Mio. USD für zukünftige Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen.
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtumsatz (Q3 2024) | 82,9 Millionen US -Dollar |
Nettoverlust (Q3 2024) | $ (7,4) Millionen |
Angesammeltes Defizit | $ (704,3) Millionen |
Bargeld und marktfähige Wertpapiere | 240,9 Millionen US -Dollar |
Gesamtkapital der Aktionäre | 273,2 Millionen US -Dollar |
Aktien hervorragend | 53,1 Millionen |
Insgesamt positioniert CAREDX sich weiterhin als führend auf dem Markt für Diagnosetests für Organtransplantationen und nutzt seine innovativen Lösungen und strategischen Wachstumsinitiativen, um seine Serviceangebote und den Marktanteil zu verbessern.
A Who gehört CAREDX, INC (cDNA)
Eigentümerstruktur
Zum 31. Oktober 2024 hatte Caredx, Inc. (cDNA) ungefähr 53.633.871 Stammaktien, die ausgestellt und ausstehend waren. Das Eigentum an diesen Aktien wird an institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider von Unternehmen verteilt.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Caredx, Inc. nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 zusammen:
Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
---|---|---|
Institutionelle Anleger | 30,000,000 | 55.8% |
Einzelhandelsinvestoren | 15,000,000 | 27.9% |
Insider für Unternehmen | 8,633,871 | 16.3% |
Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Besitz von CAREDX, Inc. Die größten institutionellen Aktionäre sind:
- Die Vanguard Group, Inc. - 10% Eigentum
- BlackRock, Inc. - 9% Eigentum
- State Street Corporation - 8% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt ungefähr 8,6 Millionen Aktien besitzen. Dies beinhaltet:
- CEO - 1.500.000 Aktien
- CFO - 1.200.000 Aktien
- Vorstandsmitglieder - 1.000.000 Aktien kombiniert
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von CAREDX, Inc. Resilienz mit einem Schlusskurs von 4,50 USD je Aktie gezeigt, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 241,6 Mio. USD zurückzuführen ist. Die Aktie hat einen Anstieg um 25%von Jahr zu Jahr verzeichnet.
Finanziell Overview
CAREDX verzeichnete für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 82,9 Mio. USD, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 23% entspricht. Die Einnahmeversuche lautet wie folgt:
- Umsatz von Testdienstleistungen: 60,8 Millionen US -Dollar
- Produktumsatz: 10,2 Millionen US -Dollar
- Umsatz von Patienten- und Digital Solutions: 11,9 Millionen US -Dollar
Aktuelle finanzielle Position
Zum 30. September 2024 zeigt die Bilanz von CAREDX:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 95,4 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 145,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtvermögen: 476,9 Millionen US -Dollar
- Angesammeltes Defizit: 704,3 Millionen US -Dollar
Zukünftige Aussichten
CAREDX konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner diagnostischen Testdienste, wobei strategische Investitionen in die Produktentwicklung und die Marketinganstrengungen zur Steigerung der Marktdurchdringung und des Aktionärswerts abzielen. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum der Einnahmen, die auf die zunehmende Nachfrage nach transplantatbedingten Diagnostik zurückzuführen sind.
CAREDX, INC (cDNA) Leitbildaussage
CAREDX, Inc. widmet sich der Förderung der Präzisionsmedizin für Transplantationspatienten und Pflegekräfte durch die Entwicklung und Vermarktung klinisch differenzierter diagnostischer Lösungen. Das Unternehmen betont sein Engagement für die Verbesserung der Patientenergebnisse, indem sie hochwertige Testdienste und digitale Lösungen bereitstellen, die die Transplantation unterstützen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete CAREDX die folgenden Finanzdaten:
Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 82,9 Millionen US -Dollar | 67,2 Millionen US -Dollar | 23% |
Testdienstleistungen Einnahmen | 60,8 Millionen US -Dollar | 47,8 Millionen US -Dollar | 27% |
Produkteinnahmen | 10,2 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar | 7% |
Einnahmen von Patienten- und Digitallösungen | 11,9 Millionen US -Dollar | 9,9 Millionen US -Dollar | 20% |
Nettoverlust | $ (7,4) Millionen | $ (23,5) Millionen | 68% |
Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | 240,9 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar | 34% |
Angesammeltes Defizit | $ (704,3) Millionen | $ (678,3) Millionen | 4% |
Missionsgetriebene Initiativen
CAREDX zielt darauf ab, das Leben von Transplantationspatienten durch einen strategischen Fokus auf zu verbessern:
- Innovative Testlösungen wie Allosen und Allomap.
- Digitale Plattformen, die die Pflegekoordination rationalisieren.
- Umfassende Unterstützung für Gesundheitsdienstleister und Patienten während des gesamten Transplantationsprozesses.
- Kontinuierliche Forschung und Entwicklung zur Erweiterung des Angebots der angebotenen Dienstleistungen.
Strategische Ziele für 2024
Das Unternehmen hat mehrere strategische Ziele für 2024 beschrieben, darunter:
- Erweiterung des Testdiensteportfolios.
- Verbesserung der Abdeckung und Erstattung bestehender Produkte.
- Steigende Marktdurchdringung im Sektor der Transplantationdiagnostik.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Kosten zu senken.
- Stärkung der Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern.
Marktpositions- und Erstattungslandschaft
Die Lösungen von CAREDX sind erheblich in das Transplantationskontinuum integriert, wobei die Erstattungsraten für Schlüsseltests wie folgt:
Prüfen | Medicare -Erstattungsrate |
---|---|
Allgüfte -Niere | $2,841 |
Allomap Herz | $3,240 |
Allgerecht Herz | $2,753 |
Lungenbelag | $2,753 |
Heartcare | $5,993 |
Zum 30. September 2024 meldete CAREDX ein Testdienstvolumen von 44.600 Tests, was einen Anstieg des Vorjahres um 16%widerspricht. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin an Partnerschaften und Kooperationen, um seine Serviceangebote und die Marktpräsenz zu verbessern.
Wie Caredx, Inc (cDNA) funktioniert
Overview von Operationen
CAREDX, Inc. ist ein Precision Medicine -Unternehmen, das auf die Entwicklung und Vermarktung von diagnostischen Lösungen für Transplantationspatienten spezialisiert ist. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in drei Hauptsegmente unterteilt: Testdienste, Produktverkauf sowie Patienten- und Digitallösungen.
Testdienste
CAREDX leitet einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus seinen Testdiensten ab, insbesondere durch seine wichtigsten Angebote: Allomap Heart, Allosein Niere, Alloseinlungen und Allergut Herz. Für die drei Monate zum 30. September 2024 erzielten die Einnahmen für Testdienstleistungen 60,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 27% gegenüber 47,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmen für Testdienstleistungen 185,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 163,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Produkteinnahmen
Produkteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 10,2 Millionen US -Dollar, hoch von 9,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. In den neun Monaten erreichten die Produkteinnahmen 29,4 Millionen US -Dollar, ein Aufstieg aus 24,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Einnahmen von Patienten- und Digitallösungen
Einnahmen aus Patienten- und Digitallösungen waren insgesamt 11,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 9,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum generte dieses Umsatzsegment 32,2 Millionen US -Dollar, zunehmen von 27,5 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Umsatzsegment | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Testdienste | 60,8 Millionen US -Dollar | 47,8 Millionen US -Dollar | 185,6 Millionen US -Dollar | 163,0 Millionen US -Dollar |
Produkteinnahmen | 10,2 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar | 29,4 Millionen US -Dollar | 24,3 Millionen US -Dollar |
Patienten- und Digitallösungen | 11,9 Millionen US -Dollar | 9,9 Millionen US -Dollar | 32,2 Millionen US -Dollar | 27,5 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Kosten für Testdienste für Q3 2024 waren 13,4 Millionen US -Dollar, leicht zunimmt von 13,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate waren die Kosten 41,4 Millionen US -Dollar, unten von 43,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Kosten der verkauften Produkte stiegen auf 6,2 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu 4,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Die neunmonatigen Produktkosten waren 17,8 Millionen US -Dollar, hoch von 12,7 Millionen US -Dollar.
Kostensegment | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Kosten für Testdienste | 13,4 Millionen US -Dollar | 13,2 Millionen US -Dollar | 41,4 Millionen US -Dollar | 43,8 Millionen US -Dollar |
Produktkosten | 6,2 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar | 17,8 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete CAREDX einen Nettoverlust von 7,4 Millionen US -Dollar, eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 23,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der neunmonatige Nettoverlust für 2024 war 25,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 72,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte CAREDX Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 240,9 Millionen US -Dollar ohne ausstehende Schulden. Das angesammelte Defizit stand bei 704,3 Millionen US -Dollar.
Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 95,4 Millionen US -Dollar | 82,2 Millionen US -Dollar |
Marktfähige Wertpapiere | 145,5 Millionen US -Dollar | 153,2 Millionen US -Dollar |
Angesammeltes Defizit | 704,3 Millionen US -Dollar | 678,3 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die Testdienste von CAREDX werden von Medicare erheblich abgedeckt, wobei Allomap Heart und Allose -Nieren wichtige Angebote sind. Die aktuellen Erstattungsraten sind wie folgt:
- Allomap Herz: $3,240
- Allgüfte -Niere: $2,841
- Lungenverbindung: $2,753
- Allsockherz: $2,753
- Heartcare: $5,993
CAREDX plant, seine bestehenden Bargeldreserven und die Marktposition zu nutzen, um seine Produktangebote weiter zu erweitern und seine betrieblichen Fähigkeiten zu verbessern.
Wie Caredx, Inc (cDNA) Geld verdient
Einnahmequellen
CAREDX, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus drei Schlüsselsegmenten:
- Testdienste
- Produkteinnahmen
- Patienten- und Digitallösungen
Testdienstleistungen Einnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete CAREDX:
Testdienstleistungen Einnahmen | 2024 | 2023 | Erhöhung/Abnahme |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 185,6 Millionen US -Dollar | 163,0 Millionen US -Dollar | +22,6 Mio. USD (14%) |
Quartalsumsatz (Q3) | 60,8 Millionen US -Dollar | 47,8 Millionen US -Dollar | +13,0 Mio. USD (27%) |
Das Wachstum der Einnahmen in den Testdienstleistungen wurde durch eine Erhöhung des Testvolumens um 4% und höhere Sammlungen aus Tests in früheren Perioden angetrieben. Zu den wichtigsten Tests, die zu diesen Einnahmen beitragen, sind Allgüter -Nieren, Allomap Heart, Allcess Heart und Allcess Lung, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 73% des Gesamtumsatzes entspricht.
Produkteinnahmen
Die Produkteinnahmen von CAREDX stiegen erheblich, wie unten beschrieben:
Produkteinnahmen | 2024 | 2023 | Erhöhung/Abnahme |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 29,4 Millionen US -Dollar | 24,3 Millionen US -Dollar | +5,1 Mio. USD (21%) |
Quartalsumsatz (Q3) | 10,2 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar | +0,7 Mio. USD (7%) |
Dieser Anstieg ist auf höhere Umsätze von NGS-basierten Ausrüstungslösungen zurückzuführen.
Einnahmen von Patienten- und Digitallösungen
Einnahmen aus Patienten- und Digitallösungen verzeichneten ebenfalls Wachstum:
Einnahmen von Patienten- und Digitallösungen | 2024 | 2023 | Erhöhung/Abnahme |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 32,2 Millionen US -Dollar | 27,5 Millionen US -Dollar | +4,7 Mio. USD (17%) |
Quartalsumsatz (Q3) | 11,9 Millionen US -Dollar | 9,9 Millionen US -Dollar | +2,0 Mio. USD (20%) |
Diese Umsatzerhöhung wurde hauptsächlich von Angeboten von HLA -Datensystemen, Medigo und Transplantation Apotheke angetrieben.
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CAREDX die folgenden Kosten:
Umsatzkosten | Testdienste | Produkt | Patienten- und Digitallösungen |
---|---|---|---|
Kosten | 41,4 Millionen US -Dollar | 17,8 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
Die Kosten für Testdienstleistungen gingen aufgrund der operativen Effizienz um 6% zurück, während die Produktkosten aufgrund höherer Umsatzvolumina um 40% stiegen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
Betriebskosten | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Forschung und Entwicklung | 55,9 Millionen US -Dollar |
Vertrieb und Marketing | 60,6 Millionen US -Dollar |
Allgemein und administrativ | 83,1 Millionen US -Dollar |
Die Gesamtbetriebskosten wurden bei 281,1 Mio. USD gemeldet.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CAREDX einen Nettoverlust von:
Nettoverlust | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Nettoverlust | 25,5 Millionen US -Dollar |
Das angesammelte Defizit lag zum 30. September 2024 bei 704,3 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Careedx:
Bargeld und Bargeldäquivalente | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 95,4 Millionen US -Dollar |
Marktfähige Wertpapiere | 145,5 Millionen US -Dollar |
CAREDX meldete einen Cashflow aus dem Geschäft von 12,5 Mio. USD.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CareDx, Inc (CDNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareDx, Inc (CDNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CareDx, Inc (CDNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.