CSX Corporation (CSX) Bundle
Eine kurze Geschichte der CSX Corporation
Overview
Die CSX Corporation ist ein großes Transportunternehmen, das sich hauptsächlich auf den Bahnverkehr konzentriert. Ab 2024 betreibt es ein riesiges Netzwerk von Eisenbahnen in den östlichen Vereinigten Staaten, was die Bewegung der Fracht erleichtert und zur nationalen Lieferkette beiträgt.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete CSX einen Umsatzsteigerung von 47 Mio. USD oder 1%gegenüber dem Vorjahr von 3,619 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis erreichte 1,354 Milliarden US -Dollar und machte im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 7%. Die Betriebsmarge verbesserte sich auf 37,4%, ein Anstieg von 180 Basispunkten. Der Gewinn pro verdünnter Aktie betrug 0,46 USD, was einem Anstieg von 12% gegenüber 0,41 USD im ersten Quartal 2023 stieg.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Betriebsmarge (%) | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $0.46 | $0.41 | +12% |
Volumen- und Umsatzaufschlüsselung
Im zweiten Quartal 2024 erreichte das Frachtvolumen von CSX 1.590 Tausend Einheiten, was einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahreswechsel war. Der Umsatz pro Einheit ging leicht um 1% auf 2.276 USD zurück. Die Einnahmen nach Frachtkategorie lautet wie folgt:
| Kategorie | Volumen (Tausende) | Einnahmen (Millionen) | Einnahmen pro Einheit |
|---|---|---|---|
| Chemikalien | 176 | $727 | $4,131 |
| Landwirtschaftliche und Lebensmittelprodukte | 118 | $416 | $3,525 |
| Automobil | 98 | $301 | $3,071 |
| Kohle | 190 | $553 | $2,911 |
| Gesamt | 1,590 | $3,619 | $2,276 |
Aktionäre Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 meldete CSX das Eigenkapital der Aktionäre von 12,936 Milliarden US -Dollar, gegenüber 11,985 Mrd. USD Ende 2023. Das Unternehmen zahlte Dividenden in Höhe von 700 Millionen US -Dollar in den neun Monaten, die am 30. September 2024 in Höhe von 0,12 USD aufrechterhalten wurden, eine Dividende von 0,12 USD. pro Aktie.
Cashflow und Investitionen
Das Nettogeld von CSX für Betriebsaktivitäten für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 3,859 Milliarden US -Dollar. Immobilienabzüge für diesen Zeitraum beliefen sich auf 1,691 Mrd. USD. Der Free Cashflow vor der Dividenden wurde bei 2,218 Milliarden US -Dollar gemeldet.
| Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $3,859 |
| Immobilienabzüge | ($1,691) |
| Free Cashflow (vor Dividenden) | $2,218 |
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten von CSX bei 30,133 Milliarden US-Dollar, wobei langfristige Schulden auf 18,535 Milliarden US-Dollar entspricht. Der beizulegende Zeitwert der langfristigen Schulden wurde bei 17,619 Milliarden US-Dollar gemeldet.
| Haftungstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $30,133 |
| Langfristige Schulden | $18,535 |
| Beizufünerner Wert der langfristigen Schulden | $17,619 |
Markttrends und strategische Initiativen
CSX ist verpflichtet, die betriebliche Effizienz durch technologische Innovationen und Sicherheitsverbesserungen zu verbessern. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Zuggeschwindigkeit um 6%, jedoch einen Anstieg der Verweilzeit um 7%, was auf die anhaltenden Herausforderungen bei der Betriebsleistung trotz Verbesserungen in anderen Bereichen hinweist.
CSX investiert weiterhin in seine Infrastruktur und konzentriert sich auf die Sicherheits- und Serviceleistung als wichtige Prioritäten. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein umfangreiches Schienennetz zu nutzen, um Wachstumschancen im Frachttransport zu erfassen.
A Who gehört CSX Corporation (CSX)
Aktionärszusammensetzung
Bis Ende 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der CSX Corporation eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Insidern des Unternehmens. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Besitztyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70% | 1,350 |
| Einzelinvestoren | 20% | 400 |
| Insider für Unternehmen | 10% | 200 |
Top institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären der CSX Corporation ab 2024 gehören:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 400 | 20% |
| BlackRock, Inc. | 350 | 17.5% |
| State Street Corporation | 250 | 12.5% |
| Wellington Management | 150 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 100 | 5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an der CSX Corporation wird in erster Linie von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern gehalten. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| James M. Foote | Präsident und CEO | 50 |
| John J. Zillmer | Executive Vice President | 30 |
| Cheryl D. Johnson | Senior Vice President | 20 |
| Vorstandsmitglieder (verschiedene) | Vorstand | 100 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum Ende des ersten Quartals 2024 betrug der Aktienkurs der CSX Corporation ca. 33,66 USD, was eine Erhöhung des Jahres um etwa 15%widerspricht. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 64 Milliarden US -Dollar.
Investitionstrends
Jüngste Trends weisen auf ein wachsendes Interesse an institutionellen Anlegern in CSX hin, was auf die starke operative Leistung und das Engagement des Unternehmens für Kapitalrenditen durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzuführen ist.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 64 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkursänderung des Jahres | +15% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.48 |
| Aktienrückkaufprogramm verbleiben | 3,6 Milliarden US -Dollar |
Die CSX Corporation ist weiterhin ein bedeutender Akteur im Transportsektor mit einer diversifizierten Eigentumsstruktur, die seine strategischen Initiativen und Wachstumsaussichten unterstützt.
CSX Corporation (CSX) Leitzahlung
Overview
Die CSX Corporation ist ein führendes Transportunternehmen, das in erster Linie ein Schienennetz mit rund 20.000 Routenmeilen in 26 Bundesstaaten, dem District of Columbia und den Teilen Kanadas abdeckt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung effizienter und nachhaltiger Transportdienstleistungen auf der basierten Bahn, einschließlich des Transports intermodaler Container und Schüttgüter.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von CSX sein Engagement für die Bereitstellung einer sicheren, zuverlässigen und effizienten Transportlösungen, während die Kundenzufriedenheit und die operative Exzellenz verbessert wird. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Bahnindustrie durch Innovation, Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft zu führen.
Finanzielle Leistung
In Q3 2024 meldete CSX die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $3,619 | $3,572 | $47 | 1% |
| Betriebseinkommen | $1,354 | $1,271 | $83 | 7% |
| Betriebsspanne | 37.4% | 35.6% | 180 bps | |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $0.46 | $0.41 | $0.05 | 12% |
Operative Höhepunkte
Zu den operativen Metriken von CSX für Q3 2024 gehören:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Volumen (Tausende) | 1,590 | 1,550 | 3% |
| Zuggeschwindigkeit (Meilen pro Stunde) | 18.6 | 17.6 | 6% |
| Wohnen (Stunden) | 10.3 | 9.6 | 7% |
| Pünktliche Ursprungs (%) | 72% | 74% | (3%) |
| Kraftstoffeffizienz (Gallonen pro 1.000 GTM) | 0.95 | 1.06 | 10% |
Kapitalinvestitionen
CSX plant, rund 2,5 Milliarden US -Dollar in Kapitalausgaben für 2024 investieren und sich auf die Verbesserung der betrieblichen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wachstum konzentrieren. Dies beinhaltet Investitionen in Lokomotiven und Güterwagen sowie Verbesserungen in der Infrastruktur.
Bargeld und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte CSX 1,7 Milliarden US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen unterhält mehrere Liquiditätsquellen, darunter eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 1,2 Milliarden US -Dollar und ein Commercial -Paper -Programm mit einem maximalen Gesamthauptteil von 1 Milliarde US -Dollar.
Aktionärsrenditen
CSX ist weiterhin verpflichtet, Wert an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzugeben. Im Jahr 2024 zahlte das Unternehmen Dividenden in Höhe von insgesamt 700 Millionen US -Dollar und kehrte Aktien im Wert von rund 1,2 Milliarden US -Dollar zurück.
Abschluss
Die CSX Corporation konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der betrieblichen Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit und bietet gleichzeitig ihren Aktionären und Kunden in ihrem umfangreichen Schienennetzwert einen Mehrwert.
Wie CSX Corporation (CSX) funktioniert
Unternehmen Overview
Die CSX Corporation mit Hauptsitz in Jacksonville, Florida, ist ein führendes Transportunternehmen, das hauptsächlich an der Bahnbasis in Güterdiensten betreibt. Das Unternehmen stellt intermodale Containertransport, Bahn-zu-Truck-Transfers und Bulk Commodity Operations an.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete CSX die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Betriebsspanne | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.46 | $0.41 | +12% |
| Gesamtkosten (in Millionen) | $2,265 | $2,301 | -2% |
Volumen- und Umsatzaufschlüsselung
Im dritten Quartal von 2024 waren das Volumen und die Umsatz von CSX in verschiedenen Segmenten wie folgt:
| Segment | Volumen (Tausende) | Einnahmen (in Millionen) | Einnahmen pro Einheit |
|---|---|---|---|
| Chemikalien | 176 | $727 | $4,131 |
| Landwirtschaftliche Produkte | 118 | $416 | $3,525 |
| Automobil | 98 | $301 | $3,071 |
| Intermodal | 730 | $509 | $697 |
| Kohle | 190 | $553 | $2,911 |
Cashflow und Liquidität
CSX's cash flow from operating activities for the nine months ended September 30, 2024, was $3,859 million, compared to $4,025 million for the same period in 2023. The free cash flow (FCF) before dividends was $2,218 million, down from $2,519 million year- über das Jahr.
Kapitalinvestitionen
Für 2024 plante CSX Kapitalinvestitionen in Höhe von ca. 2,5 Milliarden US -Dollar und konzentrierte sich auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Produktivitätsinitiativen. Dies beinhaltet Investitionen in Lokomotiven und Güterwagen.
Eigenkapital der Schulden und der Aktionäre
Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtverbindlichkeiten von CSX 30,133 Milliarden US-Dollar, wobei langfristige Schulden auf 18,535 Milliarden US-Dollar entspricht. Das Eigenkapital der Aktionäre betrug 12,936 Milliarden US -Dollar.
| Bilanzartikel | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $43,069 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $30,133 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,936 |
Betriebsleistung Metriken
Wichtige Betriebsmetriken für Q3 2024 enthalten:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Zuggeschwindigkeit (Meilen pro Stunde) | 18.6 |
| Verweilzeit (Stunden) | 10.3 |
| Autos online | 126,623 |
| Pünktliche Ursprungs | 72% |
| Pünktliche Ankünfte | 66% |
Sicherheitsleistung
CSX betonte die Sicherheit als Kernpriorität, wobei die folgenden Sicherheitsmetriken gemeldet wurden:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| FRA -Frequenzindex für Personenschäden | 1.22 |
| FRA -Zug -Unfallrate | 2.92 |
Wie CSX Corporation (CSX) Geld verdient
Einnahmequellen
Die CSX Corporation generiert ihre Einnahmen hauptsächlich durch den Frachttransport mit einem vielfältigen Portfolio von Dienstleistungen und Produkten. Die folgende Tabelle beschreibt die vom Markt für das dritten Quartal und die neun Monate am 30. September 2024 endgültigen Einnahmen im Vergleich zu 2023:
| Marktsegment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Chemikalien | $727 | $646 | $2,142 | $1,938 |
| Landwirtschaftliche und Lebensmittelprodukte | $416 | $376 | $1,229 | $1,228 |
| Automobil | $301 | $308 | $930 | $905 |
| Waldprodukte | $259 | $243 | $790 | $761 |
| Metalle und Ausrüstung | $208 | $225 | $658 | $704 |
| Mineralien | $202 | $190 | $583 | $554 |
| Düngemittel | $118 | $124 | $380 | $381 |
| Totale Waren | $2,231 | $2,112 | $6,712 | $6,471 |
| Kohle | $553 | $594 | $1,748 | $1,864 |
| Intermodal | $509 | $517 | $1,521 | $1,508 |
| LKW | $214 | $218 | $650 | $678 |
| Andere | $112 | $131 | $370 | $456 |
| Gesamtumsatz | $3,619 | $3,572 | $11,001 | $10,977 |
Betriebsleistung
Das Betriebsergebnis von CSX für das dritte Quartal von 2024 betrug 1,354 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 83 Mio. USD oder 7% gegenüber dem Vorjahr. Die Betriebsspanne verbesserte sich auf 37,4%, was gegenüber dem Vorjahr um 180 Basispunkte gestiegen ist. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Betriebsstatistiken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Volumen (Tausende) | 1,590 | 1,550 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1,354 | $1,271 |
| Betriebsmarge (%) | 37.4% | 35.6% |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $0.46 | $0.41 |
Kostenmanagement
Für den ersten Quartal 2024 meldete CSX die Gesamtkosten von 2,265 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 36 Mio. USD oder 2% gegenüber dem ersten Quartal 2023. Der Zusammenbruch der wichtigsten Ausgabenkategorien lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Arbeit und Rand | $806 | $761 |
| Gekaufte Dienstleistungen und andere | $675 | $700 |
| Abschreibungen und Amortisation | $416 | $403 |
| Kraftstoff | $276 | $349 |
| Ausrüstung und andere Mieten | $91 | $94 |
| Gesamtkosten | $2,265 | $2,301 |
Cashflow und Investitionen
Das Nettogeld von CSX für die operativen Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 3,859 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 4,025 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In der folgenden Tabelle werden Cashflow aus Betriebs- und Investitionstätigkeiten beschrieben:
| Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $3,859 | $4,025 |
| Immobilienabzüge | ($1,691) | ($1,571) |
| Erlös aus Eigentumsdispositionen | $50 | $65 |
| Free Cashflow | $2,218 | $2,519 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte CSX 1,644 Milliarden US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen unterhält eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 1,2 Milliarden US -Dollar ohne ausstehende Guthaben zum gleichen Zeitpunkt. Die Kapitalinvestitionen des Unternehmens für 2024 werden voraussichtlich ungefähr 2,5 Milliarden US -Dollar betragen, was sich auf die Verbesserung der Sicherheit und der betrieblichen Zuverlässigkeit konzentriert.
CSX Corporation (CSX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CSX Corporation (CSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CSX Corporation (CSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSX Corporation (CSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.