CSX Corporation (CSX) Bundle
Una breve historia de CSX Corporation
Overview
CSX Corporation es una importante empresa de transporte, que se centra principalmente en el transporte ferroviario. A partir de 2024, opera una vasta red de ferrocarriles en todo el este de los Estados Unidos, facilitando el movimiento de carga y contribuyendo a la cadena de suministro nacional.
Desempeño financiero en 2024
Para el tercer trimestre de 2024, CSX informó un aumento de ingresos de $ 47 millones, o 1%, año tras año, por un total de $ 3.619 mil millones. El ingreso operativo alcanzó los $ 1.354 mil millones, marcando un aumento del 7% en comparación con el año anterior. El margen operativo mejoró a 37.4%, un aumento de 180 puntos básicos. Las ganancias por acción diluida fueron de $ 0.46, un 12% más que $ 0.41 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Margen operativo (%) | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Ganancias por acción diluida | $0.46 | $0.41 | +12% |
Desglose de volumen e ingresos
En el tercer trimestre de 2024, el volumen de flete de CSX alcanzó 1,590 mil unidades, un aumento del 3% con respecto al año anterior. Los ingresos por unidad disminuyeron ligeramente en un 1% a $ 2,276. El desglose de los ingresos por categoría de flete es el siguiente:
| Categoría | Volumen (miles) | Ingresos (millones) | Ingresos por unidad |
|---|---|---|---|
| Químicos | 176 | $727 | $4,131 |
| Productos agrícolas y alimenticios | 118 | $416 | $3,525 |
| Automotor | 98 | $301 | $3,071 |
| Carbón | 190 | $553 | $2,911 |
| Total | 1,590 | $3,619 | $2,276 |
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, CSX informó que el capital total de los accionistas de $ 12.936 mil millones, frente a $ 11.985 mil millones a fines de 2023. La compañía pagó dividendos por un valor de $ 700 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, manteniendo un dividendo de $ 0.12 por acción.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto de CSX proporcionado por actividades operativas para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.859 mil millones. Las adiciones de propiedad para este período totalizaron $ 1.691 mil millones. El flujo de efectivo libre antes de los dividendos se informó en $ 2.218 mil millones.
| Actividad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $3,859 |
| Adiciones de propiedad | ($1,691) |
| Flujo de efectivo libre (antes de los dividendos) | $2,218 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de CSX se situaron en $ 30.133 mil millones, con una deuda a largo plazo por valor de $ 18.535 mil millones. El valor razonable de la deuda a largo plazo se informó en $ 17.619 mil millones.
| Tipo de responsabilidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $30,133 |
| Deuda a largo plazo | $18,535 |
| Valor razonable de la deuda a largo plazo | $17,619 |
Tendencias de mercado e iniciativas estratégicas
CSX se compromete a mejorar la eficiencia operativa a través de innovaciones tecnológicas y mejoras de seguridad. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó un aumento del 6% en la velocidad del tren pero un aumento del 7% en el tiempo de permanencia, lo que indica desafíos continuos en el rendimiento operativo a pesar de las mejoras en otras áreas.
CSX continúa invirtiendo en su infraestructura, enfocándose en la seguridad y el rendimiento del servicio como prioridades clave. La compañía tiene como objetivo aprovechar su extensa red ferroviaria para capturar oportunidades de crecimiento en el transporte de carga.
A Who posee CSX Corporation (CSX)
Composición de los accionistas
A finales de 2024, la estructura de propiedad de CSX Corporation incluye una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70% | 1,350 |
| Inversores individuales | 20% | 400 |
| Insiders de la empresa | 10% | 200 |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de CSX Corporation a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 400 | 20% |
| Blackrock, Inc. | 350 | 17.5% |
| State Street Corporation | 250 | 12.5% |
| Gestión de Wellington | 150 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 100 | 5% |
Propiedad interna
La propiedad interna en CSX Corporation es principalmente en manos de ejecutivos y miembros de la junta. Las figuras clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| James M. Foote | Presidente y CEO | 50 |
| John J. Zillmer | Vicepresidente Ejecutivo | 30 |
| Cheryl D. Johnson | Vicepresidente senior | 20 |
| Miembros de la junta (varios) | Junta Directiva | 100 |
Rendimiento de acciones reciente
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de CSX Corporation era de aproximadamente $ 33.66, lo que refleja un aumento de aproximadamente el 15%. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 64 mil millones.
Tendencias de inversión
Las tendencias recientes indican un interés creciente entre los inversores institucionales en CSX, atribuidos al fuerte desempeño operativo y el compromiso de la compañía con los rendimientos de capital a través de dividendos y recompras de acciones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 64 mil millones |
| Cambio del precio de las acciones hasta la fecha | +15% |
| Dividendo anual por acción | $0.48 |
| Programa de recompra de acciones restante | $ 3.6 mil millones |
CSX Corporation continúa siendo un jugador significativo en el sector de transporte, con una estructura de propiedad diversificada que respalda sus iniciativas estratégicas y sus perspectivas de crecimiento.
Declaración de misión de CSX Corporation (CSX)
Overview
CSX Corporation es una compañía de transporte líder que opera principalmente una red ferroviaria que cubre aproximadamente 20,000 millas de ruta en 26 estados, el Distrito de Columbia y partes de Canadá. La compañía se enfoca en proporcionar servicios de transporte basados en ferrocarril eficientes y sostenibles, incluido el transporte de contenedores intermodales y productos a granel.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de CSX enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones de transporte seguras, confiables y eficientes al tiempo que mejora la satisfacción del cliente y la excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo dirigir la industria ferroviaria a través de la innovación, la sostenibilidad y la participación comunitaria.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, CSX informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $3,619 | $3,572 | $47 | 1% |
| Ingreso operativo | $1,354 | $1,271 | $83 | 7% |
| Margen operativo | 37.4% | 35.6% | 180 bps | |
| Ganancias por acción diluida | $0.46 | $0.41 | $0.05 | 12% |
Destacados operativos
Las métricas operativas de CSX para el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Volumen (miles) | 1,590 | 1,550 | 3% |
| Velocidad del tren (millas por hora) | 18.6 | 17.6 | 6% |
| Habitar (horas) | 10.3 | 9.6 | 7% |
| Originaciones en tiempo (%) | 72% | 74% | (3%) |
| Eficiencia de combustible (galones por cada 1,000 gtm) | 0.95 | 1.06 | 10% |
Inversiones de capital
CSX planea invertir aproximadamente $ 2.5 mil millones en gastos de capital para 2024, centrándose en mejorar la seguridad operativa, la confiabilidad y el crecimiento. Esto incluye inversiones en locomotoras y automóviles de carga, así como mejoras de infraestructura.
Efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, CSX tenía $ 1.7 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La Compañía mantiene múltiples fuentes de liquidez, incluida una línea de crédito renovable no garantizada de $ 1.2 mil millones y un programa de papel comercial con un principal agregado máximo de $ 1 mil millones.
Rendimiento de los accionistas
CSX ha permanecido comprometido con el valor de devolución a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. En 2024, la compañía pagó dividendos por un total de $ 700 millones y las acciones recuperadas por un valor aproximado de $ 1.2 mil millones.
Conclusión
CSX Corporation continúa enfocándose en mejorar el rendimiento operativo, la seguridad y la sostenibilidad al tiempo que ofrece valor a sus accionistas y clientes en su extensa red ferroviaria.
Cómo funciona CSX Corporation (CSX)
Compañía Overview
CSX Corporation, con sede en Jacksonville, Florida, es una compañía de transporte líder que opera principalmente los servicios de carga basados en ferrocarriles. La compañía proporciona transporte de contenedores intermodales, transferencias de ferrocarril a camión y operaciones de productos básicos a granel.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, CSX informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $3,619 | $3,572 | +1% |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,354 | $1,271 | +7% |
| Margen operativo | 37.4% | 35.6% | +180 bps |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.46 | $0.41 | +12% |
| Gastos totales (en millones) | $2,265 | $2,301 | -2% |
Desglose de volumen e ingresos
En el tercer trimestre de 2024, el volumen y los ingresos de CSX en diferentes segmentos fueron los siguientes:
| Segmento | Volumen (miles) | Ingresos (en millones) | Ingresos por unidad |
|---|---|---|---|
| Químicos | 176 | $727 | $4,131 |
| Productos agrícolas | 118 | $416 | $3,525 |
| Automotor | 98 | $301 | $3,071 |
| Intermodal | 730 | $509 | $697 |
| Carbón | 190 | $553 | $2,911 |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de CSX de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3,859 millones, en comparación con $ 4,025 millones para el mismo período en 2023. El flujo de efectivo libre (FCF) antes de los dividendos fue de $ 2,218 millones, por debajo de $ 2,519 millones de años- con un año.
Inversiones de capital
Para 2024, CSX planificó inversiones de capital de aproximadamente $ 2.5 mil millones, centrándose en iniciativas de seguridad, confiabilidad y productividad. Esto incluye inversiones en locomotoras y automóviles de carga.
Deuda y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de CSX fueron de $ 30.133 mil millones, con una deuda a largo plazo por valor de $ 18.535 mil millones. El patrimonio de los accionistas se situó en $ 12.936 mil millones.
| Artículo de balance | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $43,069 |
| Pasivos totales | $30,133 |
| Patrimonio de los accionistas | $12,936 |
Métricas de rendimiento operativo
Las métricas operativas clave para el tercer trimestre 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Velocidad del tren (millas por hora) | 18.6 |
| Tiempo de permanencia (horas) | 10.3 |
| Autos en línea | 126,623 |
| Originaciones a tiempo | 72% |
| Llegadas a tiempo | 66% |
Rendimiento de seguridad
CSX enfatizó la seguridad como una prioridad central, con las siguientes métricas de seguridad informadas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Índice de frecuencia de lesiones personales FRA | 1.22 |
| Tasa de accidentes de tren FRA | 2.92 |
Cómo CSX Corporation (CSX) gana dinero
Fuentes de ingresos
CSX Corporation genera sus ingresos principalmente a través del transporte de carga, con una cartera diversa de servicios y productos. La siguiente tabla describe los ingresos desagregados por el mercado para el tercer trimestre y los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023:
| Segmento de mercado | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Químicos | $727 | $646 | $2,142 | $1,938 |
| Productos agrícolas y alimenticios | $416 | $376 | $1,229 | $1,228 |
| Automotor | $301 | $308 | $930 | $905 |
| Productos forestales | $259 | $243 | $790 | $761 |
| Metales y equipos | $208 | $225 | $658 | $704 |
| Minerales | $202 | $190 | $583 | $554 |
| Fertilizantes | $118 | $124 | $380 | $381 |
| Mercancía total | $2,231 | $2,112 | $6,712 | $6,471 |
| Carbón | $553 | $594 | $1,748 | $1,864 |
| Intermodal | $509 | $517 | $1,521 | $1,508 |
| Camionaje | $214 | $218 | $650 | $678 |
| Otro | $112 | $131 | $370 | $456 |
| Ingresos totales | $3,619 | $3,572 | $11,001 | $10,977 |
Rendimiento operativo
El ingreso operativo de CSX para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.354 mil millones, un aumento de $ 83 millones o 7% en comparación con el año anterior. El margen operativo mejoró a 37.4%, lo que ha aumentado 180 puntos básicos del año anterior. La siguiente tabla resume las estadísticas operativas clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Volumen (miles) | 1,590 | 1,550 |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,354 | $1,271 |
| Margen operativo (%) | 37.4% | 35.6% |
| Ganancias por acción diluida | $0.46 | $0.41 |
Gestión de costos
Para el tercer trimestre de 2024, CSX reportó gastos totales de $ 2.265 mil millones, una disminución de $ 36 millones o 2% en comparación con el tercer trimestre 2023. El desglose de las categorías de gastos principales es la siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Trabajo de parto y franja | $806 | $761 |
| Servicios comprados y otros | $675 | $700 |
| Depreciación y amortización | $416 | $403 |
| Combustible | $276 | $349 |
| Equipo y otros alquileres | $91 | $94 |
| Gastos totales | $2,265 | $2,301 |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto de CSX proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.859 mil millones, en comparación con $ 4.025 mil millones para el mismo período en 2023. La tabla a continuación describe el flujo de efectivo de las actividades operativas e de inversión:
| Actividad | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $3,859 | $4,025 |
| Adiciones de propiedad | ($1,691) | ($1,571) |
| Procedimientos de las disposiciones de la propiedad | $50 | $65 |
| Flujo de caja libre | $2,218 | $2,519 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, CSX tenía $ 1.644 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio no garantizada de $ 1.2 mil millones, sin saldos pendientes a la misma fecha. Se prevé que las inversiones de capital de la compañía para 2024 cuesten aproximadamente $ 2.5 mil millones, centrándose en mejorar la seguridad y la confiabilidad operativa.
CSX Corporation (CSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CSX Corporation (CSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CSX Corporation (CSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CSX Corporation (CSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.