Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Commvault Systems, Inc.
Commvault Systems, Inc. ist weltweit führend in Bezug auf Datenschutz- und Informationsmanagementlösungen. Ab 2024 hat Commvault seine Angebote weiterentwickelt und sich auf Cloud-basierte Dienste und Abonnementmodelle konzentriert, um die sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Unternehmen Overview
Commvault wurde 1996 gegründet und hat sich im Datenverwaltungssektor etabliert und bietet Softwarelösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten effektiv verwalten, schützen und verwenden können. Das Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Tinton Falls, New Jersey.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 erzielte Commvault einen Gesamtumsatz von 458,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 400,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoergebnis von 34,1 Mio. USD , im Vergleich zu 25,6 Millionen US -Dollar in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024.
| Metrisch | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 458,4 Millionen US -Dollar | 400,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 34,1 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar |
| Abonnementeinnahmen | 63,1 Millionen US -Dollar | 47,5 Millionen US -Dollar |
| Ewige Lizenzeinnahmen | 24,5 Millionen US -Dollar | 27,8 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Die Aktien von Commvault haben Schwankungen als Reaktion auf die Marktbedingungen und die Unternehmensleistung verzeichnet. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im April 2024 absolvierte Commvault die Erwerb von Arequerix, einer Cloud-nativen Datenschutzplattform. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Fähigkeiten von Commvault im Cloud -Services -Markt verbessern. Der Kaufpreis betrug ca. 26,3 Mio. USD, einschließlich kontingenter Überlegung, die auf Leistungsmetriken basiert.
| Akquisitionsdetails | Wert |
|---|---|
| Kaufpreis | 26,3 Millionen US -Dollar |
| Kontingente Überlegung | Bis zu 4,0 Millionen US -Dollar |
| Geschätzter Umsatzbeitrag (6 Monate) | $993,000 |
Cashflow und Kapitalmanagement
Für die sechs Monate am 30. September 2024 erzielte Commvault aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 100,3 Mio. USD, verglichen mit 79,4 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen hat eine robuste Bargeldposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 303,1 Mio. USD zum Ende des Berichtszeitraums.
| Cashflow -Zusammenfassung | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 100,3 Millionen US -Dollar | 79,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 303,1 Millionen US -Dollar | 283,3 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (24,3 Millionen US -Dollar) | (2,0 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (92,2 Millionen US -Dollar) | (76,0 Millionen US -Dollar) |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Commvault ist gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Cloud-basierten Datenmanagementlösungen zu profitieren. Die Verlagerung von herkömmlicher Softwarelizenzierung zu Abonnementmodellen wird voraussichtlich fortgesetzt, wobei sich Commvault auf die Erweiterung der SaaS -Angebote konzentriert. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Verbesserung der Produktsuite, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse in Bezug auf Datenmanagement und Schutz zu erfüllen.
Abschluss
Während Commvault sich weiterhin an Branchentrends und Kundenanforderungen anpasst, positionieren die finanzielle Leistung und die strategischen Akquisitionen es für ein anhaltendes Wachstum des Wettbewerbsdatenmanagementmarktes.
A WHO gehört Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Aktuelle Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 wird das Eigentum an Commvault Systems, Inc. (CVLT) auf verschiedene institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens verteilt. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Institutionelle Anleger | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Institutionelle Anleger | State Street Corporation | 5.4% |
| Einzelne Aktionäre | CEO Sanjay Mirchandani | 1.5% |
| Einzelne Aktionäre | Vorstandsmitglieder | 2.1% |
| Andere Aktionäre | Öffentlicher Float | 71.9% |
Aktuelle Aktienleistung
Commvault Systems, Inc. (CVLT) hat im vergangenen Jahr eine robuste Aktienleistung gezeigt. Der Aktienkurs vom Oktober 2024 beträgt ungefähr 143,09 USD. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $143.09 |
| 52 Wochen hoch | $150.00 |
| 52 Wochen niedrig | $100.00 |
| Marktkapitalisierung | 6,25 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | Nicht anwendbar |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Commvault meldete in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogewinn von 34,09 Mio. USD und kennzeichnete eine Erhöhung von 25,65 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken aufgeführt:
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 34,09 Millionen US -Dollar | 25,65 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 457,95 Millionen US -Dollar | 399,15 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 45,21 Millionen US -Dollar | 35,14 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 303,07 Millionen US -Dollar | 283,29 Millionen US -Dollar |
Insidertransaktionen
Die Insider -Handelsaktivität wurde in den letzten sechs Monaten mit bemerkenswerten Transaktionen genau überwacht:
| Datum | Insider | Transaktionstyp | Aktien | Preis pro Aktie |
|---|---|---|---|---|
| April 2024 | Sanjay Mirchandani | Gekauft | 10,000 | $125.00 |
| Juni 2024 | Vorstandsmitglied | Verkauft | 5,000 | $130.00 |
| August 2024 | Vorstandsmitglied | Gekauft | 2,500 | $140.00 |
Zukünftige Aussichten
Die strategische Fokussierung von Commvault auf die Verbesserung seiner Produktangebote, insbesondere in der Cloud- und Cybersicherheitssektoren, wird voraussichtlich das Wachstum steigern. Analysten prognostizieren einen fortgesetzten Aufwärtstrend bei Einnahmen und Aktienleistung, wenn das Unternehmen seine Marktpräsenz erweitert.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) Leitbild
Overview des Leitbilds
Commvault Systems, Inc. zielt darauf ab, umfassende Datenschutz- und Managementlösungen bereitzustellen, die Organisationen ermöglichen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Ihre Mission betont das Engagement für Innovation, Kundenerfolg und operative Exzellenz.
Kernwerte
- Innovation: Commvault widmet sich der ständigen Förderung seiner Technologie und Dienstleistungen.
- Kundenerfolg: Das Unternehmen priorisiert die Kundenzufriedenheit und den Erfolg im Datenmanagement.
- Integrität: Commvault unterhält eine starke ethische Grundlage in allen Geschäftsbeziehungen.
- Zusammenarbeit: Teamwork und Partnerschaft sind für die Erreichung gemeinsamer Ziele von wesentlicher Bedeutung.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Commvault ein Nettoergebnis von 34,1 Mio. USD gegenüber 25,6 Mio. USD im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg des Vorjahres um rund 33,6%.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $34.1 | $25.6 |
| Einnahmen (in Millionen) | $471.2 | $412.4 |
| Bruttomarge (%) | 82% | 81% |
| Betriebskosten (in Millionen) | $341.9 | $289.6 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | $303.1 | $283.3 |
Marktpositionierung
Commvault stärkt seine Marktposition im Datenmanagement und im Schutz von Daten durch strategische Akquisitionen und Investitionen in Technologie weiter. Die Akquisition von Gutachter im April 2024 für 26,3 Millionen US -Dollar verbessert die Fähigkeiten von Commvault in Bezug auf Cyber -Resilienz.
Jüngste Entwicklungen
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 stieg der Abonnement-Einnahmen von Commvault gegenüber dem Vorjahr um 32% und trug deutlich zum Gesamtumsatzwachstum bei.
| Abonnement -Umsatzwachstum | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Wachstumsrate (%) | 32% | 25% |
| Gesamtabonnementeinnahmen (in Millionen) | $208.1 | $157.5 |
Strategische Ziele
Die strategischen Ziele von Commvault umfassen die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Erweiterung der Produktangebote und die Steigerung der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung zu erhalten.
Schlussfolgerung zu finanziellen Aussichten
Angesichts der aktuellen Wachstumskrajektorie und der starken finanziellen Leistung ist Commvault gut positioniert, um seinen Marktanteil weiter zu erweitern und seinen Kunden und Aktionären den Wert zu bieten.
Wie Commvault Systems, Inc. (CVLT) funktioniert
Overview von Operationen
Commvault Systems, Inc. ist auf Datenschutz- und Informationsmanagementlösungen spezialisiert. Ab 2024 betont das Unternehmen abonnementbasierte Umsatzmodelle, die nun einen erheblichen Teil seines Gesamteinkommens darstellen.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 berichtete Commvault:
- Gesamtumsatz: 442,4 Millionen US -Dollar, ein Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 34,1 Mio. USD, verglichen mit 25,6 Mio. USD im Vorjahr.
- Umfassendes Einkommen: 34,5 Millionen US -Dollar, gegenüber 24,5 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorjahr.
Umsatzbaus
Einnahmequellen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $263.1 | 32% |
| Ewige Lizenzeinnahmen | $22.6 | -12% |
| Kundendiensteinnahmen | $87.8 | 0% |
| Andere Dienstleistungseinnahmen | $69.3 | -5% |
Kosten für Einnahmen und Bruttomarge
Für die sechs Monate am 30. September 2024 wurden die Einnahmenkosten wie folgt verteilt:
| Kostenkategorie | Kosten (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Abonnement | $37.1 | 86% |
| Perpetuelle Lizenz | $0.8 | 97% |
| Kundenbetreuung | $29.6 | 81% |
| Andere Dienste | $15.2 | 30% |
| Gesamt | $82.7 | 82% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die sechs Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $102.3 | 17% |
| Forschung und Entwicklung | $34.3 | 8% |
| Allgemein und administrativ | $37.5 | 18% |
| Gesamtbetriebskosten | $341.9 | 16% |
Cashflow -Zusammenfassung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Details von Commvault wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $100.3 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($24.3) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($92.2) |
| Nettoabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten | ($9.7) |
Lagerinformationen
Zum 30. September 2024 hatte Commvault die folgenden Aktiendaten:
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtaktien zurückgekauft | 834,000 |
| Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | $143.09 |
| Verbleibender Dollarwert für den Rückkauf | 153,2 Millionen US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Commvault schloss die Übernahme von Arequerix, Inc. am 15. April 2024 für einen Gesamtkaufpreis von 26,3 Mio. USD ab, der enthielt:
- Bargeldüberlegung: 21,0 Millionen US -Dollar
- Eingeschränkte Aktieneinheiten: 4,9 Millionen US -Dollar
- Kontingente Überlegung: Bis zu 4,0 Millionen US -Dollar basierend auf Leistungsmetriken.
Zukünftige Aussichten
Commvault konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Produktangebote und die Erweiterung seiner Marktpräsenz, insbesondere im Bereich der Abonnementdienste, wie das wesentliche Wachstum des Abonnements im Jahresvergleich gegenüber dem Vorjahr dargestellt wird.
Wie Commvault Systems, Inc. (CVLT) Geld verdient
Einnahmequellen
Commvault Systems, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über vier Hauptquellen: Abonnementvereinbarungen, ewige Softwarelizenzen, Kundensupportverträge und andere Dienste. Ab dem 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Q2 FJ2025 Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnement | $134.0 | 57.5% |
| Perpetuelle Lizenz | $10.5 | 4.5% |
| Kundenbetreuung | $77.7 | 33.3% |
| Andere Dienste | $11.0 | 4.7% |
| Gesamtumsatz | $233.3 | 100% |
Abonnementeinnahmen
Die Einnahmen von Abonnements waren für Commvault der bedeutendste Wachstumstreiber. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stieg der Abonnementeinnahmen um 63,1 Mio. USD oder 32% gegenüber dem Vorjahr, was 56% des Gesamtumsatzes ausmachte, verglichen mit 49% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum wird hauptsächlich auf einen Anstieg des SAAS-Umsatzes um 72% und einen Anstieg der lemerbasierten Lizenzeinnahmen um 17% zurückzuführen, hauptsächlich aus größeren Transaktionen und erhöhten durchschnittlichen Verkaufspreisen.
Ewige Lizenzeinnahmen
Perpetuelle Lizenzeinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Mio. USD oder 12% zurückgegangen und machten 5% der Gesamteinnahmen für die sechs Monate am 30. September 2024 aus. Der Rückgang spiegelt eine strategische Verschiebung in Bezug in bestimmten Branchen und Regionen.
Kundendiensteinnahmen
Die Einnahmen für den Kundenunterstützung blieben im Vergleich zum Vorjahr relativ flach, insgesamt 153,9 Mio. USD für die sechs Monate am 30. September 2024. Diese Stabilität war auf eine Erhöhung der Unterstützung in Höhe von 12,4 Mio. USD im Zusammenhang mit Laufzeitlizenzvereinbarungen zurückzuführen. Ewige Lizenzunterstützung Erneuerungen.
Andere Dienstleistungseinnahmen
Andere Dienstleistungseinnahmen, zu denen professionelle Dienstleistungen wie Konsultationen und Schulungen gehören, verringerte sich um 1,0 Mio. USD oder 5% gegenüber dem Vorjahr. Diese Schwankung wird im Allgemeinen durch den Zeitpunkt der Servicebereitstellung beeinflusst.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Commvault werden in zwei geografischen Hauptregionen verteilt: Amerika und international. Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Umsatzaufbruch:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $144.5 | 62% |
| International | $88.8 | 38% |
| Gesamtumsatz | $233.3 | 100% |
Kosten für Einnahmen und Bruttomarge
Die Gesamtkosten für Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 42,9 Mio. USD, was 18% der Gesamteinnahmen entspricht. Die Bruttomarge betrug 82%, wobei die Abonnementkosten von 19,5 Millionen US -Dollar und eine Bruttomarge von 85%entspricht.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die sechs Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 341,9 Mio. USD mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtbetriebskosten |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $197.9 | 58% |
| Forschung und Entwicklung | $66.9 | 20% |
| Allgemein und administrativ | $65.0 | 19% |
| Umstrukturierung | $5.2 | 1% |
| Gesamtbetriebskosten | $341.9 | 100% |
Nettoeinkommen
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete Commvault ein Nettoergebnis von 34,1 Mio. USD oder 0,76 USD pro verdünnter Aktie. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem im Vorjahreszeitraum des Vorjahres ausgewiesenen Nettoeinkommens in Höhe von 25,6 Mio. USD.
Jüngste Akquisitionen
Am 15. April 2024 schloss Commvault die Übernahme von Aregrulanix, einem Cloud Cyber Resilience Company, zu einem Gesamtkaufpreis von 26,3 Mio. USD ab. Diese Akquisition wird voraussichtlich das Produktangebot von Commvault auf dem Cyber -Resilienzmarkt verbessern.
Finanzielle Aussichten
Commvault erwartet ein weiteres Wachstum der Abonnementeinnahmen sowohl durch leme-basierte Lizenzen als auch durch SaaS-Angebote. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Vertriebskanäle, die sowohl Direktverkäufe als auch Partnerschaften mit Mehrwertverkäufern umfassen.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.