Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Una breve historia de Commvault Systems, Inc.
Commvault Systems, Inc. es un líder mundial en protección de datos y soluciones de gestión de información. A partir de 2024, Commvault ha seguido evolucionando sus ofertas, centrándose en los servicios basados en la nube y los modelos de suscripción para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.
Compañía Overview
Fundada en 1996, CommVault se ha establecido en el sector de gestión de datos, proporcionando soluciones de software que ayudan a las organizaciones a administrar, proteger y usar sus datos de manera efectiva. La sede de la compañía se encuentra en Tinton Falls, Nueva Jersey.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CommVault informó un ingreso total de $ 458.4 millones, lo que representa un aumento del 15% de $ 400.0 millones en el mismo período de 2023. La compañía logró un ingreso neto de $ 34.1 millones para la primera mitad del fiscal 2025 fiscal. , en comparación con $ 25.6 millones en la primera mitad del año fiscal 2024.
| Métrico | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 458.4 millones | $ 400.0 millones |
| Lngresos netos | $ 34.1 millones | $ 25.6 millones |
| Ingresos por suscripción | $ 63.1 millones | $ 47.5 millones |
| Ingresos de licencia perpetua | $ 24.5 millones | $ 27.8 millones |
Rendimiento de stock
Las acciones de Commvault han visto fluctuaciones en respuesta a las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.4 mil millones.
Desarrollos recientes
En abril de 2024, Commvault completó la adquisición de Appranix, una plataforma de protección de datos nativa de nube. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de Commvault en el mercado de servicios en la nube. El precio de compra fue de aproximadamente $ 26.3 millones, lo que incluyó una consideración contingente basada en métricas de rendimiento.
| Detalles de adquisición | Valor |
|---|---|
| Precio de compra | $ 26.3 millones |
| Consideración contingente | Hasta $ 4.0 millones |
| Contribución de ingresos estimada (6 meses) | $993,000 |
Gestión de flujo de efectivo y capital
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Commvault generó $ 100.3 millones en efectivo a partir de actividades operativas, en comparación con $ 79.4 millones en el año anterior. La compañía tiene una posición sólida en efectivo, con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 303.1 millones al final del período de informe.
| Resumen del flujo de caja | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 100.3 millones | $ 79.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 303.1 millones | $ 283.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 24.3 millones) | ($ 2.0 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 92.2 millones) | ($ 76.0 millones) |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Commvault está bien posicionado para beneficiarse de la creciente demanda de soluciones de gestión de datos basadas en la nube. Se espera que el cambio de la licencia de software tradicional a los modelos de suscripción continúe, y Commvault se enfoca en ampliar sus ofertas SaaS. La estrategia de la compañía incluye mejorar su conjunto de productos para satisfacer las necesidades de los clientes en evolución en la gestión y protección de datos.
Conclusión
A medida que Commvault continúa adaptándose a las tendencias de la industria y las demandas de los clientes, su desempeño financiero y las adquisiciones estratégicas lo posicionan para un crecimiento sostenido en el mercado competitivo de gestión de datos.
A Who posee Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Composición actual de accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Commvault Systems, Inc. (CVLT) se distribuye en varios inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Inversores institucionales | Blackrock, Inc. | 8.9% |
| Inversores institucionales | State Street Corporation | 5.4% |
| Accionistas individuales | CEO Sanjay Mirchandani | 1.5% |
| Accionistas individuales | Miembros de la junta | 2.1% |
| Otros accionistas | Flotador público | 71.9% |
Rendimiento de acciones reciente
Commvault Systems, Inc. (CVLT) ha mostrado un rendimiento sólido de acciones durante el año pasado. El precio de las acciones a octubre de 2024 es de aproximadamente $ 143.09. A continuación se muestra un resumen de las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $143.09 |
| 52 semanas de altura | $150.00 |
| Bajo de 52 semanas | $100.00 |
| Capitalización de mercado | $ 6.25 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | No aplicable |
Lo más destacado financiero
Commvault informó un ingreso neto de $ 34.09 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento de $ 25.65 millones en el mismo período en 2023. La siguiente tabla describe las métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 34.09 millones | $ 25.65 millones |
| Ganancia | $ 457.95 millones | $ 399.15 millones |
| Ingreso operativo | $ 45.21 millones | $ 35.14 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 303.07 millones | $ 283.29 millones |
Transacciones internas
La actividad comercial de información privilegiada ha sido monitoreada de cerca, con transacciones notables en los últimos seis meses:
| Fecha | Persona enterada | Tipo de transacción | Acciones | Precio por acción |
|---|---|---|---|---|
| Abril de 2024 | Sanjay Mirchandani | Comprado | 10,000 | $125.00 |
| Junio de 2024 | Miembro de la junta | Vendido | 5,000 | $130.00 |
| Agosto de 2024 | Miembro de la junta | Comprado | 2,500 | $140.00 |
Perspectiva futura
Se espera que el enfoque estratégico de Commvault en mejorar sus ofertas de productos, particularmente en los sectores de ciberseguridad y ciberseguridad, impulse el crecimiento. Los analistas predicen una tendencia al alza continua en los ingresos y el rendimiento de las acciones a medida que la compañía expande la presencia de su mercado.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Commvault Systems, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones integrales de protección de datos y gestión que permitan a las organizaciones a lograr sus objetivos comerciales. Su misión enfatiza el compromiso con la innovación, el éxito del cliente y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Innovación: Commvault se dedica a avanzar continuamente en su tecnología y servicios.
- Éxito del cliente: La Compañía prioriza la satisfacción y el éxito del cliente en la gestión de datos.
- Integridad: Commvault mantiene una sólida base ética en todos los negocios.
- Colaboración: El trabajo en equipo y la asociación son esenciales para lograr objetivos compartidos.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Commvault informó un ingreso neto de $ 34.1 millones, frente a $ 25.6 millones en el año anterior. Esto representa un aumento año tras año de aproximadamente 33.6%.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $34.1 | $25.6 |
| Ingresos (en millones) | $471.2 | $412.4 |
| Margen bruto (%) | 82% | 81% |
| Gastos operativos (en millones) | $341.9 | $289.6 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $303.1 | $283.3 |
Posicionamiento del mercado
Commvault continúa fortaleciendo su posición de mercado en la gestión y protección de datos a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología. La adquisición de Appranix en abril de 2024 por $ 26.3 millones mejora las capacidades de Commvault en la resiliencia cibernética.
Desarrollos recientes
En la primera mitad del año fiscal 2025, los ingresos por suscripción de Commvault aumentaron un 32% año tras año, contribuyendo significativamente al crecimiento general de los ingresos.
| Crecimiento de ingresos por suscripción | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de crecimiento (%) | 32% | 25% |
| Ingresos totales de suscripción (en millones) | $208.1 | $157.5 |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Commvault incluyen mejorar la experiencia del cliente, la expansión de sus ofertas de productos y aumentar la eficiencia operativa. La Compañía tiene como objetivo lograr estos objetivos mientras mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
Conclusión sobre perspectivas financieras
Dada la trayectoria de crecimiento actual y el sólido desempeño financiero, Commvault está bien posicionado para continuar expandiendo su participación de mercado y entregando valor a sus clientes y accionistas.
Cómo funciona CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Overview de operaciones
Commvault Systems, Inc. se especializa en soluciones de protección de datos y gestión de información. A partir de 2024, la compañía enfatiza los modelos de ingresos basados en suscripción, que ahora constituyen una parte significativa de sus ganancias generales.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Commvault informó:
- Ingresos totales: $ 442.4 millones, un aumento del 15% año tras año.
- Ingresos netos: $ 34.1 millones, en comparación con $ 25.6 millones en el año anterior.
- Ingresos integrales: $ 34.5 millones, frente a $ 24.5 millones de año tras año.
Desglose de ingresos
Fuentes de ingresos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $263.1 | 32% |
| Ingresos de licencia perpetua | $22.6 | -12% |
| Ingresos de atención al cliente | $87.8 | 0% |
| Otros ingresos de servicios | $69.3 | -5% |
Costo de ingresos y margen bruto
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos se distribuyó de la siguiente manera:
| Categoría de costos | Costo (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Suscripción | $37.1 | 86% |
| Licencia perpetua | $0.8 | 97% |
| Soporte al cliente | $29.6 | 81% |
| Otros servicios | $15.2 | 30% |
| Total | $82.7 | 82% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $102.3 | 17% |
| Investigación y desarrollo | $34.3 | 8% |
| General y administrativo | $37.5 | 18% |
| Gastos operativos totales | $341.9 | 16% |
Resumen del flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo de Commvault fueron los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $100.3 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($24.3) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($92.2) |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | ($9.7) |
Información sobre acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Commvault tenía los siguientes datos relacionados con las acciones:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Total de acciones recomprasadas | 834,000 |
| Precio promedio pagado por acción | $143.09 |
| Valor de dólar restante para la recompra | $ 153.2 millones |
Adquisiciones recientes
CommVault completó la adquisición de Appranix, Inc. el 15 de abril de 2024, por un precio de compra total de $ 26.3 millones, que incluyó:
- Consideración en efectivo: $ 21.0 millones
- Unidades de acciones restringidas: $ 4.9 millones
- Consideración contingente: hasta $ 4.0 millones basado en métricas de rendimiento.
Perspectiva futura
Commvault continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado, particularmente en el sector de servicios de suscripción, como lo indica su significativo crecimiento año tras año en los ingresos por suscripción.
Cómo Commvault Systems, Inc. (CVLT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Commvault Systems, Inc. genera ingresos principalmente a través de cuatro fuentes principales: acuerdos de suscripción, licencias de software perpetuas, contratos de atención al cliente y otros servicios. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q2 FY2025 Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Suscripción | $134.0 | 57.5% |
| Licencia perpetua | $10.5 | 4.5% |
| Soporte al cliente | $77.7 | 33.3% |
| Otros servicios | $11.0 | 4.7% |
| Ingresos totales | $233.3 | 100% |
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción han sido el impulsor más significativo de crecimiento para Commvault. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción aumentaron en $ 63.1 millones, o 32% año tras año, representando el 56% de los ingresos totales, en comparación con el 49% en el mismo período del año anterior. Este crecimiento se atribuye en gran medida a un aumento del 72% en los ingresos de SaaS y un aumento del 17% en los ingresos por licencias basados en términos, principalmente de transacciones más grandes y mayores precios de venta promedio.
Ingresos de licencia perpetua
Los ingresos por licencia perpetua disminuyeron en $ 3.3 millones, o un 12% año tras año, y representaron el 5% de los ingresos totales para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La disminución refleja un cambio estratégico hacia los modelos basados en suscripción, con licencias perpetuas vendidas principalmente en verticales y geografías específicas.
Ingresos de atención al cliente
Los ingresos por atención al cliente se mantuvieron relativamente planos en comparación con el año anterior, por un total de $ 153.9 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta estabilidad se debió a un aumento de $ 12.4 millones en el soporte relacionado con los acuerdos de licencia basados en el plazo, compensado por una disminución similar. Renovaciones de soporte de licencia perpetua.
Otros ingresos de servicios
Otros ingresos por servicios, que incluyen servicios profesionales como consulta y capacitación, disminuyeron en $ 1.0 millones, o un 5% año tras año. Esta fluctuación generalmente está influenciada por el momento de la prestación de servicios.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Commvault se distribuyen en dos regiones geográficas principales: las Américas e Internacional. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $144.5 | 62% |
| Internacional | $88.8 | 38% |
| Ingresos totales | $233.3 | 100% |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo total de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 42.9 millones, lo que representa el 18% de los ingresos totales. El margen bruto fue del 82%, con costos de suscripción que representan $ 19.5 millones y un margen bruto del 85%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 341.9 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | Porcentaje de gastos operativos totales |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $197.9 | 58% |
| Investigación y desarrollo | $66.9 | 20% |
| General y administrativo | $65.0 | 19% |
| Reestructuración | $5.2 | 1% |
| Gastos operativos totales | $341.9 | 100% |
Lngresos netos
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Commvault informó un ingreso neto de $ 34.1 millones, o $ 0.76 por acción diluida. Esto representa un aumento del ingreso neto de $ 25.6 millones reportados en el mismo período del año anterior.
Adquisiciones recientes
El 15 de abril de 2024, Commvault completó la adquisición de Appranix, una compañía de resiliencia cibernética en la nube, por un precio total de compra de $ 26.3 millones. Se espera que esta adquisición mejore las ofertas de productos de Commvault en el mercado de resiliencia cibernética.
Perspectiva financiera
CommVault anticipa un crecimiento continuo de los ingresos por suscripción a través de licencias basadas en términos y ofertas de SaaS. La compañía sigue enfocada en expandir sus canales de distribución, que incluyen ventas directas y asociaciones con revendedores de valor agregado.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.