Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Uma breve história da CommVault Systems, Inc.
A CommVault Systems, Inc. é líder global em soluções de proteção de dados e gerenciamento de informações. A partir de 2024, a Commvault continuou a evoluir suas ofertas, com foco em serviços baseados em nuvem e modelos de assinatura para atender às mudanças nas necessidades dos clientes.
Empresa Overview
Fundada em 1996, a Commvault se estabeleceu no setor de gerenciamento de dados, fornecendo soluções de software que ajudam as organizações a gerenciar, proteger e usar seus dados de maneira eficaz. A sede da empresa está localizada em Tinton Falls, Nova Jersey.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Commvault registrou uma receita total de US $ 458,4 milhões, representando um aumento de 15% de US $ 400,0 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia alcançou um lucro líquido de US $ 34,1 milhões na primeira metade do fiscal 2025 , comparado a US $ 25,6 milhões na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 458,4 milhões | US $ 400,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 34,1 milhões | US $ 25,6 milhões |
| Receita de assinatura | US $ 63,1 milhões | US $ 47,5 milhões |
| Receita de licença perpétua | US $ 24,5 milhões | US $ 27,8 milhões |
Desempenho de ações
As ações da CommVault viram flutuações em resposta às condições do mercado e ao desempenho da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,4 bilhão.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Commvault concluiu a aquisição da AproNix, uma plataforma de proteção de dados nativa em nuvem. Espera -se que esta aquisição aprimore os recursos do CommVault no mercado de serviços em nuvem. O preço de compra foi de aproximadamente US $ 26,3 milhões, o que incluiu consideração contingente com base em métricas de desempenho.
| Detalhes da aquisição | Valor |
|---|---|
| Preço de compra | US $ 26,3 milhões |
| Consideração contingente | Até US $ 4,0 milhões |
| Contribuição estimada da receita (6 meses) | $993,000 |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Commvault gerou US $ 100,3 milhões em dinheiro das atividades operacionais, em comparação com US $ 79,4 milhões no ano anterior. A empresa tem uma posição de caixa robusta, com caixa e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 303,1 milhões no final do período do relatório.
| Resumo do fluxo de caixa | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 100,3 milhões | US $ 79,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 303,1 milhões | US $ 283,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 24,3 milhões) | (US $ 2,0 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 92,2 milhões) | (US $ 76,0 milhões) |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O CommVault está bem posicionado para se beneficiar da crescente demanda por soluções de gerenciamento de dados baseadas em nuvem. Espera -se que a mudança do licenciamento tradicional de software para os modelos de assinatura continue, com o CommVault se concentrando na expansão de suas ofertas de SaaS. A estratégia da empresa inclui o aprimoramento do seu conjunto de produtos para atender às necessidades em evolução do cliente em gerenciamento e proteção de dados.
Conclusão
À medida que o Commvault continua a se adaptar às tendências do setor e às demandas dos clientes, seu desempenho financeiro e aquisições estratégicas o posicionam para um crescimento sustentado no mercado competitivo de gerenciamento de dados.
A Who é proprietário da CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Composição atual do acionista
A partir de 2024, a propriedade da CommVault Systems, Inc. (CVLT) é distribuída em vários investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Investidores institucionais | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Investidores institucionais | State Street Corporation | 5.4% |
| Acionistas individuais | CEO Sanjay Mirchandani | 1.5% |
| Acionistas individuais | Membros do conselho | 2.1% |
| Outros acionistas | Flutuação pública | 71.9% |
Desempenho recente de ações
A CommVault Systems, Inc. (CVLT) mostrou um desempenho robusto de ações no ano passado. O preço das ações em outubro de 2024 é de aproximadamente US $ 143,09. Abaixo está um resumo das métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $143.09 |
| 52 semanas de altura | $150.00 |
| 52 semanas baixo | $100.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 6,25 bilhões |
| Rendimento de dividendos | Não aplicável |
Destaques financeiros recentes
A Commvault registrou um lucro líquido de US $ 34,09 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de US $ 25,65 milhões no mesmo período em 2023. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 34,09 milhões | US $ 25,65 milhões |
| Receita | US $ 457,95 milhões | US $ 399,15 milhões |
| Receita operacional | US $ 45,21 milhões | US $ 35,14 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 303,07 milhões | US $ 283,29 milhões |
Transações Insider
A atividade de negociação de informações privilegiadas foi monitorada de perto, com transações notáveis nos últimos seis meses:
| Data | Insider | Tipo de transação | Ações | Preço por ação |
|---|---|---|---|---|
| Abril de 2024 | Sanjay Mirchandani | Comprado | 10,000 | $125.00 |
| Junho de 2024 | Membro do conselho | Vendido | 5,000 | $130.00 |
| Agosto de 2024 | Membro do conselho | Comprado | 2,500 | $140.00 |
Perspectivas futuras
Espera -se que o foco estratégico da CommVault em melhorar suas ofertas de produtos, principalmente nos setores de nuvem e segurança cibernética, impulsione o crescimento. Os analistas prevêem uma tendência ascendente contínua nas receitas e no desempenho das ações, à medida que a empresa expande sua presença no mercado.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A CommVault Systems, Inc. visa fornecer soluções abrangentes de proteção de dados e gerenciamento que capacitem as organizações a alcançar seus objetivos de negócios. Sua missão enfatiza o compromisso com a inovação, o sucesso do cliente e a excelência operacional.
Valores centrais
- Inovação: O CommVault dedica -se a avançar continuamente sua tecnologia e serviços.
- Sucesso do cliente: A empresa prioriza a satisfação e o sucesso do cliente no gerenciamento de dados.
- Integridade: O Commvault mantém uma forte base ética em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: O trabalho em equipe e a parceria são essenciais para alcançar objetivos compartilhados.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Commvault registrou um lucro líquido de US $ 34,1 milhões, acima dos US $ 25,6 milhões no ano anterior. Isso representa um aumento de aproximadamente 33,6%ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $34.1 | $25.6 |
| Receita (em milhões) | $471.2 | $412.4 |
| Margem bruta (%) | 82% | 81% |
| Despesas operacionais (em milhões) | $341.9 | $289.6 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $303.1 | $283.3 |
Posicionamento de mercado
O CommVault continua a fortalecer sua posição de mercado no gerenciamento e proteção de dados por meio de aquisições estratégicas e investimentos em tecnologia. A aquisição da AproAnix em abril de 2024 por US $ 26,3 milhões aprimora as capacidades da CommVault em resiliência cibernética.
Desenvolvimentos recentes
Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a receita de assinatura da Commvault aumentou 32% ano a ano, contribuindo significativamente para o crescimento geral da receita.
| Crescimento da receita de assinatura | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento (%) | 32% | 25% |
| Receita total de assinatura (em milhões) | $208.1 | $157.5 |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da CommVault incluem aprimorar a experiência do cliente, expandir suas ofertas de produtos e aumentar a eficiência operacional. A empresa pretende atingir esses objetivos, mantendo um forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa.
Conclusão sobre perspectiva financeira
Dada a atual trajetória de crescimento e o forte desempenho financeiro, o CommVault está bem posicionado para continuar expandindo sua participação de mercado e agregando valor a seus clientes e acionistas.
Como funciona a CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Overview de operações
A CommVault Systems, Inc. é especializada em soluções de proteção de dados e gerenciamento de informações. A partir de 2024, a empresa enfatiza os modelos de receita baseados em assinaturas, que agora constituem uma parcela significativa de seus ganhos gerais.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Commvault informou:
- Receitas totais: US $ 442,4 milhões, um aumento de 15% ano a ano.
- Lucro líquido: US $ 34,1 milhões, em comparação com US $ 25,6 milhões no ano anterior.
- Renda abrangente: US $ 34,5 milhões, acima dos US $ 24,5 milhões ano a ano.
Recutação de receita
Fontes de receita para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 incluídos:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $263.1 | 32% |
| Receita de licença perpétua | $22.6 | -12% |
| Receita de suporte ao cliente | $87.8 | 0% |
| Outros Serviços Receita | $69.3 | -5% |
Custo de receita e margem bruta
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi distribuído da seguinte maneira:
| Categoria de custo | Custo (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Subscrição | $37.1 | 86% |
| Licença perpétua | $0.8 | 97% |
| Suporte ao cliente | $29.6 | 81% |
| Outros serviços | $15.2 | 30% |
| Total | $82.7 | 82% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $102.3 | 17% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $34.3 | 8% |
| Geral e Administrativo | $37.5 | 18% |
| Despesas operacionais totais | $341.9 | 16% |
Resumo do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa da Commvault foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $100.3 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($24.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($92.2) |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | ($9.7) |
Informações sobre ações
Em 30 de setembro de 2024, o Commvault possuía os seguintes dados relacionados a ações:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 834,000 |
| Preço médio pago por ação | $143.09 |
| Valor em dólar restante para recompra | US $ 153,2 milhões |
Aquisições recentes
A Commvault concluiu a aquisição da Aproganix, Inc. em 15 de abril de 2024, por um preço total de compra de US $ 26,3 milhões, que incluía:
- Consideração em dinheiro: US $ 21,0 milhões
- Unidades de estoque restritas: US $ 4,9 milhões
- Consideração contingente: até US $ 4,0 milhões com base em métricas de desempenho.
Perspectivas futuras
O Commvault continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado, particularmente no setor de serviços de assinatura, conforme indicado por seu crescimento significativo ano a ano na receita de assinatura.
Como CommVault Systems, Inc. (CVLT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A CommVault Systems, Inc. gera receita principalmente por meio de quatro fontes principais: acordos de assinatura, licenças de software perpétuo, contratos de suporte ao cliente e outros serviços. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q2 FY2025 Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Subscrição | $134.0 | 57.5% |
| Licença perpétua | $10.5 | 4.5% |
| Suporte ao cliente | $77.7 | 33.3% |
| Outros serviços | $11.0 | 4.7% |
| Receita total | $233.3 | 100% |
Receita de assinatura
A receita de assinatura tem sido o fator de crescimento mais significativo para o CommVault. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura aumentou US $ 63,1 milhões, ou 32% ano a ano, representando 56% da receita total, em comparação com 49% no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é amplamente atribuído a um aumento de 72% na receita de SaaS e um aumento de 17% na receita de licença baseada em termos, principalmente de transações maiores e aumento dos preços médios de venda.
Receita de licença perpétua
A receita perpétua da licença diminuiu em US $ 3,3 milhões, ou 12% ano a ano, e representou 5% do total de receitas nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. O declínio reflete uma mudança estratégica para modelos baseados em assinatura, com licenças perpétuas vendidas principalmente em verticais e geografias específicas.
Receita de suporte ao cliente
A receita de suporte ao cliente permaneceu relativamente plana em comparação com o ano anterior, totalizando US $ 153,9 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa estabilidade foi devida a um aumento de US $ 12,4 milhões no suporte relacionado a acordos de licença baseados em termos, compensado por um declínio semelhante em Renovações de suporte à licença perpétua.
Outros Serviços Receita
Outros serviços a receita, que inclui serviços profissionais, como consulta e treinamento, diminuiu em US $ 1,0 milhão ou 5% ano a ano. Essa flutuação é geralmente influenciada pelo tempo da prestação de serviços.
Distribuição de receita geográfica
A receita da CommVault é distribuída em duas principais regiões geográficas: as Américas e Internacionais. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $144.5 | 62% |
| Internacional | $88.8 | 38% |
| Receita total | $233.3 | 100% |
Custo de receita e margem bruta
O custo total das receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 42,9 milhões, representando 18% da receita total. A margem bruta foi de 82%, com custos de assinatura representando US $ 19,5 milhões e uma margem bruta de 85%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 341,9 milhões, com o seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Porcentagem do total de despesas operacionais |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $197.9 | 58% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $66.9 | 20% |
| Geral e Administrativo | $65.0 | 19% |
| Reestruturação | $5.2 | 1% |
| Despesas operacionais totais | $341.9 | 100% |
Resultado líquido
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Commvault registrou um lucro líquido de US $ 34,1 milhões, ou US $ 0,76 por ação diluída. Isso representa um aumento em relação ao lucro líquido de US $ 25,6 milhões relatado no mesmo período do ano anterior.
Aquisições recentes
Em 15 de abril de 2024, a Commvault concluiu a aquisição da Aproganix, uma empresa de resiliência cibernética em nuvem, por um preço total de compra de US $ 26,3 milhões. Espera -se que esta aquisição aprimore as ofertas de produtos da CommVault no mercado de resiliência cibernética.
Perspectiva financeira
O CommVault antecipa o crescimento contínuo das receitas de assinatura por meio de licenças baseadas em termos e ofertas de SaaS. A empresa continua focada em expandir seus canais de distribuição, que incluem vendas diretas e parcerias com revendedores de valor agregado.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.