Carvana Co. (CVNA): Geschichte, Besitz, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

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Carvana Co. (CVNA) Information


Eine kurze Geschichte von Carvana Co.

Unternehmen Overview

Carvana Co. (CVNA) ist ein führender Online -Gebrauchsauto -Einzelhändler, der den Kaufprozess des Autos durch Bereitstellung einer vollständig digitalen Plattform revolutionierte. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und wurde 2017 an die Börse gegangen. Ab 2024 hat Carvana seine Geschäftstätigkeit in den USA erheblich erweitert.

Finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 berichtete Carvana die folgenden finanziellen Highlights:

  • Gesamtumsatz: 3,5 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 148 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre der Klasse A zurückzuführen sind: 85 Millionen US -Dollar
  • Aktienbasierte Vergütungsaufwand: 27 Mio. USD für Q3 2024

Schulden und Finanzierung

Zum 30. September 2024 betrug Carvanas langfristige Schulden ungefähr 4,4 Milliarden US-Dollar, wobei verschiedene hochrangige Schuldverschreibungen nachstehend beschrieben wurden:

Schuldenart Hauptbetrag (in Millionen) Zinssatz Reife Datum
2028 Senior gesicherte Notizen $732 12% 1. Dezember 2028
2030 Senior gesicherte Notizen $1,660 13% 1. Juni 2030
2031 Senior gesicherte Notizen $1,982 14% 1. Juni 2031

Verbriefungs- und Finanzforschung

Im Jahr 2024 führte Carvana signifikante Verbriefungstransaktionen aus:

  • Q3 2024 Verbriefungsumsatz: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Jährlich 2024 Verbriefungsumsatz: 3,2 Milliarden US-Dollar

Aktien- und Aktienleistung

Zum 30. September 2024 hatte Carvana die folgenden Metriken im Zusammenhang mit Eigenkapital:

  • Stammaktien der Klasse A ausstehend: 114 Millionen Aktien
  • Stammaktien der Klasse B ausstehend: 86 Millionen Aktien
  • Eigenkapital des Aktionären (Defizit): $ (1,5) Milliarden

Jüngste Entwicklungen

Im Juni 2024 änderte Carvana seinen Master -Kauf- und Verkaufsvertrag (MPSA) mit Ally Financial und ermöglichte bis Januar 2025 den Kauf von bis zu 4 Milliarden US -Dollar an Finanzierungsforschungen. Zusätzlich verlängerte das Unternehmen die Fälligkeitsdaten auf mehreren revolvierenden Kreditfazilitäten auf 2025 auf die Laufzeiten auf mehrere revolvierende Kreditfazilitäten auf 2025 .

Wachstumsstrategie und zukünftige Aussichten

Carvana zielt darauf ab, seine Marktpräsenz weiter zu erweitern und seine digitale Plattform zu verbessern. Das Unternehmen erkundet auch Partnerschaften, um seine Finanzierungsfähigkeiten und die Inventarbeschaffung zu stärken.



A WHO gehört Carvana Co. (CVNA)

Eigentümerstruktur

Zum 30. September 2024 besaß Carvana Co. ungefähr 60.4% der Carvana -Gruppe, während die verbleibenden 39.6% war im Besitz von LLC -Anteilinhabern. Diese Struktur zeigt, dass Carvana Co. der Mehrheitsbeteiligte in seiner operativen Tochtergesellschaft Carvana Group, LLC ist.

Besitztyp Prozentsatz
Carvana Co. 60.4%
LLC -Anteilinhaber 39.6%

Hauptaktionäre

Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären von Carvana Co. gehören:

Institution Aktien im Besitz Prozentsatz der Gesamtanteile
The Vanguard Group, Inc. 11,500,000 9.1%
BlackRock, Inc. 10,200,000 8.0%
State Street Corporation 8,600,000 6.7%
FMR LLC (Treue) 7,800,000 6.1%
Invesco Ltd. 6,500,000 5.1%

Management -Eigentum

Zum 30. September 2024 hielten Management und Insider einen erheblichen Teil der Aktien ein und beeinflussen die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiter:

Management Aktien im Besitz Prozentsatz der Gesamtanteile
Ernie Garcia III (CEO) 8,000,000 6.3%
Ernie Garcia II (Vorsitzender) 6,500,000 5.1%
Andere Führungskräfte 4,500,000 3.5%

Aktuelle Aktienleistung

Zum 30. September 2024 hatte Carvana Co. eine Marktkapitalisierung von ungefähr 13 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs hatte erhebliche Schwankungen mit einem kürzlich durchgeführten Handelspreis $100 pro Aktie.

Schulden- und Finanzmetriken

Zum 30. September 2024 meldete Carvana Co. eine Gesamtverschuldung von 5,5 Milliarden US -Dollarmit einem Schuldenverhältnis von 4.5. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich in seinem jüngsten Nettoeinkommen von wider 148 Millionen Dollar für das dritte Quartal von 2024.

Finanzmetrik Wert
Marktkapitalisierung 13 Milliarden Dollar
Gesamtverschuldung 5,5 Milliarden US -Dollar
Nettoeinkommen (Q3 2024) 148 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 4.5

Schlussfolgerung zur Eigentümerlandschaft

Die Eigentümerlandschaft von Carvana Co. ist ab 2024 durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Management -Eigentum und einem erheblichen Anteil der LLC -Anteilinhaber gekennzeichnet. Diese vielfältige Eigentümerstruktur unterstützt die Betriebsstrategien und Wachstumsinitiativen des Unternehmens auf dem Markt für wettbewerbsfähige Online -Fahrzeuge.



CARVANA CO. (CVNA) Leitbild

Ab 2024 zielt Carvana Co. darauf ab, das Kauf und Verkauf von Autos durch Technologie und Innovation zu revolutionieren. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Kunden einen nahtlosen, transparenten und effizienten Prozess für den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen zu bieten und seine einzigartige Online -Plattform zu nutzen.

Kernwerte

  • Kundenerlebnis: Priorisierung außergewöhnlicher Service und Support während der gesamten Fahrzeugeinkaufsreise.
  • Innovation: Verbesserung der Technologie und Infrastruktur kontinuierlich, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.
  • Transparenz: Gewährleistung einer klaren und einfachen Preise ohne versteckte Gebühren, um das Vertrauen mit den Kunden zu fördern.
  • Nachhaltigkeit: Sich zu umweltfreundlichen Praktiken bei der Erwerb und Logistik des Fahrzeugs verpflichten.

Finanziell Overview

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Carvana ein erhebliches finanzielles Wachstum:

Finanzmetrik Q3 2024 Q3 2023 Ändern (%)
Nettoumsatz- und Betriebsumsatzerlöse 3,655 Milliarden US -Dollar 2,773 Milliarden US -Dollar 31.8%
Einzelhandelsfahrzeugverkäufe 2,543 Milliarden US -Dollar 1,949 Milliarden US -Dollar 30.5%
Großhandelsverkäufe und Einnahmen 786 Millionen US -Dollar 610 Millionen US -Dollar 28.9%
Andere Verkäufe und Einnahmen 326 Millionen US -Dollar 214 Millionen Dollar 52.3%
Totaler Bruttogewinn 807 Millionen Dollar 482 Millionen Dollar 67.4%

Verkauf von Einzelhandelsfahrzeugen Einheiten Verkauf

Der Umsatz mit Einzelhandelsfahrzeugen stieg im Jahr 2024 erheblich an:

Metrisch Q3 2024 Q3 2023 Ändern (%)
Einheiten verkauft 108,651 80,987 34.2%
Umsatz pro Einzelhandelseinheit $23,405 $24,066 -2.7%

Marktpräsenz und Berichterstattung

Zum 30. September 2024 wurden Carvanas Betriebsvorgänge übernommen:

Metrisch Wert
Metropolengebiete abgedeckt 316
Prozentsatz der US -Bevölkerung gewartet 81.1%
Insgesamt verkaufte Einzelhandelsfahrzeuge seit 2013 Über 2 Millionen

Strategische Initiativen

Carvana konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen, um das Wachstum und die Kundenzufriedenheit zu verbessern:

  • Erhöhung der Fahrzeugkäufe von Kunden für Trade-Ins und unabhängige Verkäufe.
  • Optimierung des Inventarumsatzes, um die durchschnittlichen Verkaufstage zu reduzieren.
  • Erweiterung der Logistikfähigkeiten zur Verbesserung der Effizienz des Fahrzeugtransports.
  • Investitionen in Technologie, um das Online -Kauferlebnis zu verbessern.

Schlüsselleistungsindikatoren

Wichtige Leistungsindikatoren für Carvana zum 30. September 2024:

KPI Q3 2024 Q3 2023
Durchschnittliche monatliche eindeutige Besucher (in Tausenden) 17,321 16,436
Gesamtprofit pro Einheit $7,427 $5,952

Carvanas Mission und operative Strategie spiegeln ihr Engagement für die Veränderung des Fahrzeugkäufers und -verkaufs wider und erzielen im Jahr 2024 ein erhebliches finanzielles Wachstum und die Markterweiterung.



Wie Carvana Co. (CVNA) funktioniert

Unternehmen Overview

Carvana Co. arbeitet als Online -Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Technologie, um den Einkaufsprozess zu optimieren und das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Betriebsmodell

Das operative Modell von Carvana basiert auf einem Hub-and-Spoke-Logistiksystem, sodass es 316 Metropolen in den Metropolen dienen kann, die etwa 81,1% der US-Bevölkerung ab dem 30. September 2024 abdecken.

Finanzielle Leistung

In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Carvana den Gesamtumsatz und den Betriebsumsatz von 3,655 Mrd. USD, was einer Steigerung von 31,8% gegenüber 2,773 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 in Höhe von 2,773 Milliarden US -Dollar erzielte.

Finanzmetrik Q3 2024 Q3 2023 Ändern (%)
Gesamtnettoumsatz- und Betriebsumsatzerlöse 3,655 Milliarden US -Dollar 2,773 Milliarden US -Dollar 31.8%
Einzelhandelsfahrzeugverkäufe 2,543 Milliarden US -Dollar 1,949 Milliarden US -Dollar 30.5%
Großhandelsverkäufe und Einnahmen 786 Millionen US -Dollar 610 Millionen US -Dollar 28.9%
Andere Verkäufe und Einnahmen 326 Millionen US -Dollar 214 Millionen Dollar 52.3%
Totaler Bruttogewinn 807 Millionen Dollar 482 Millionen Dollar 67.4%

Einheitsverkaufsdaten

Im vierten Quartal 2024 verkaufte Carvana 108.651 Einzelhandelsfahrzeuge, was einem Anstieg von 80.987 Fahrzeugen im dritten Quartal 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Umsatz des Einzelhandelsfahrzeugs auf 301.969 Einheiten von 236.757 Einheiten in derselben Zeitraum von 20233333, von 236.757 Einheiten in derselben Zeitraum von 20233333, von 236.757 Einheiten in derselben Zeitraum 202333. eine Zunahme von 27,5%.

Umsatzbaus

Carvanas Einnahmen stammen aus mehreren Quellen:

  • Einzelhandelsfahrzeugverkäufe
  • Großhandelsverkäufe von Fahrzeugen
  • Gewinne zum Verkauf von Darlehen stammen aus
  • Verkauf von Nebenprodukten

Bruttogewinnanalyse

Der Bruttogewinn für den Umsatz mit Einzelhandelsfahrzeugen stieg im dritten Quartal 2024 erheblich auf 380 Mio. USD, verglichen mit 218 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Bruttogewinn pro verkauftes Einzelhandel stieg im dritten Quartal 2024 auf 3.497 USD von 2.692 USD im ersten Quartal 2023.

Schulden und Finanzierung

Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Carvana auf 5,534 Milliarden US -Dollar gegenüber 6,029 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat verschiedene Schuldeninstrumente, darunter:

  • Senior gesicherte Notizen
  • Senior ungesicherte Notizen
  • Grundrissanlage
  • Finanzen Forderungen

Cashflow -Zusammenfassung

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Carvana Cashflows wie folgt:

Cashflow -Aktivität 2024 (in Millionen) 2023 (in Millionen)
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird $858 $1,042
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet ($6) $22
Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet ($514) ($1,076)
Bargeld am Ende des Zeitraums $932 $616

Marktposition und Strategie

Carvana konzentriert sich weiterhin darauf, seinen Marktanteil und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Schlüsselstrategien sind:

  • Erweiterung der Fahrzeugakquisitionen von Kunden
  • Optimierung der durchschnittlichen Tage bis zum Verkauf
  • Inspektions- und Überholinfrastruktur nutzen
  • Erweiterung des Logistiknetzes

Wichtige Betriebsmetriken

Zum 30. September 2024 meldete Carvana die folgenden wichtigen Betriebsmetriken:

Metrisch Q3 2024 Q3 2023
Durchschnittliche monatliche Besucher 17,321,000 16,436,000
Gesamtwebsite -Einheiten 45,974 34,090
Gesamtprofit pro Einheit $7,427 $5,952

Abschluss

Carvana Co. verwendet ein robustes operatives Modell, das durch technologische Innovation, ein umfassendes Logistiknetz und vielfältige Einnahmequellen gekennzeichnet ist und sich als führender Akteur auf dem Online -Gebrauchtwagenmarkt positioniert.



Wie Carvana Co. (CVNA) Geld verdient

Einnahmequellen

Carvana Co. erzielt hauptsächlich Einnahmen über vier Wege:

  • Verkauf von Einzelhandelsfahrzeugen
  • Großhandelsverkäufe von Fahrzeugen
  • Gewinne zum Verkauf von Darlehen, die von Finanzfahrzeugen entstanden sind
  • Verkäufe von Zusatzprodukten wie Fahrzeugserviceverträgen (VSCs) und Lückenverzögerungsversicherung

Einzelhandelsfahrzeugverkäufe

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Carvana den Umsatz von Einzelhandelsfahrzeugen insgesamt 2,5 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies ist a 30.5% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erreichten Einzelhandelfahrzeuge Verkäufe 7,1 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 5,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 a 24.3% Zunahme.

Zeitraum Einzelhandelsfahrzeugverkäufe (Milliarden US -Dollar) Einheiten verkauft
Q3 2024 2.5 108,651
Q3 2023 1.9 80,987
9 Monate 2024 7.1 301,969
9 Monate 2023 5.7 236,757

Großhandelsverkäufe und Einnahmen

Der Umsatz mit Großhandelsfahrzeugen verzeichnete ebenfalls ein erhebliches Wachstum. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Großhandelsumsatz insgesamt 786 Millionen US -Dollar, hoch von 610 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 28.9% Zunahme. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten Großhandelserträge 2,2 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 2,0 Milliarden US -Dollar Im Vorjahr a 7.9% Zunahme.

Zeitraum Großhandelsverkäufe (Millionen US -Dollar) Einheiten verkauft
Q3 2024 786 56,487
Q3 2023 610 40,886
9 Monate 2024 2,163 151,010
9 Monate 2023 2,005 122,449

Andere Verkäufe und Einnahmen

Andere Verkäufe und Einnahmen, die Gewinne für Kreditverkäufe und Nebenprodukte umfassen, erhöht sich auf 326 Millionen US -Dollar für Q3 2024, oben von 214 Millionen Dollar in Q3 2023, dargestellt a 52.3% Zunahme. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte diese Kategorie 834 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 605 Millionen Dollar im Jahr 2023 a 37.9% Zunahme.

Zeitraum Andere Umsätze und Einnahmen (Millionen US -Dollar)
Q3 2024 326
Q3 2023 214
9 Monate 2024 834
9 Monate 2023 605

Bruttogewinnanalyse

Carvanas gesamter Bruttogewinn für den dritten Quartal 2024 war 807 Millionen Dollar, A 67.4% zunehmen von 482 Millionen Dollar im dritten Quart 2,1 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 59.8% aus 1,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Zeitraum Total Bruttogewinn (Millionen US -Dollar)
Q3 2024 807
Q3 2023 482
9 Monate 2024 2,113
9 Monate 2023 1,322

Gewinn pro Fahrzeug

Bruttogewinn pro verkauftes Einzelhandel erhöhte sich auf $3,497 für Q3 2024 im Vergleich zu $2,692 Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Bruttogewinn pro Einzelhandelfahrzeug $3,345, hoch von $2,247 im Jahr 2023.

Zeitraum Einzelhandelsfahrzeug Bruttogewinn ($)
Q3 2024 3,497
Q3 2023 2,692
9 Monate 2024 3,345
9 Monate 2023 2,247

Betriebsmetriken

Zum 30. September 2024 hatte Carvana ein Logistiknetzwerk in eingerichtet 316 Metropolengebiete, Wartung 81.1% der US -Bevölkerung. Das Unternehmen hat sich verkauft 2,0 Millionen Einzelhandelsfahrzeuge Seit seiner Gründung im Januar 2013.

DCF model

Carvana Co. (CVNA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Carvana Co. (CVNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carvana Co. (CVNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Carvana Co. (CVNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.