The Walt Disney Company (DIS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Walt Disney Company
Das Walt Disney Company, ein führender Anbieter in der Unterhaltungsindustrie, hat seit seiner Gründung im Jahr 1923 erhebliche Transformationen erfahren. Ab 2024 passt sich Disney weiter an den sich entwickelnden Markt an und nutzt sein großes Portfolio an Vermögenswerten, einschließlich Themenparks, Fernsehsender und Fernsehernetze und Streaming -Dienste.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 29. Juni 2024 meldete Disney den Gesamtumsatz von 68,8 Milliarden US -Dollar, hoch von 67,7 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das auf Disney zugeschriebene Nettoergebnis erhöhte sich auf 4,5 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 2,1 Milliarden US -Dollar Im Vorjahr widerspiegelt ein erhebliches Wachstum, das von verbesserten Leistungen in seinen Segmenten zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 68,8 Milliarden US -Dollar | 67,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 4,5 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| EPS | $2.46 | $1.14 |
| Betriebscashflow | 8,5 Milliarden US -Dollar | 5,1 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 197,8 Milliarden US -Dollar | 205,6 Milliarden US -Dollar |
Segmentleistung
Die Geschäftssegmente von Disney haben verschiedene Wachstumsmuster gezeigt. Das Unterhaltungssegment erzeugte 30,4 Milliarden US -Dollar In den Einnahmen, während das Sportsegment beigetragen hat 13,7 Milliarden US -Dollar. Das Segment der Erfahrungen, die Themenparks und Resorts umfassen, stieg um Einnahmen 25,9 Milliarden US -Dollar.
| Segment | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Unterhaltung | 30,4 Milliarden US -Dollar | 31,1 Milliarden US -Dollar |
| Sport | 13,7 Milliarden US -Dollar | 13,2 Milliarden US -Dollar |
| Erfahrungen | 25,9 Milliarden US -Dollar | 24,4 Milliarden US -Dollar |
Erweiterung der Streaming -Dienste
Disney+ und Hulu waren in der Strategie von Disney entscheidend, den Streaming -Markt zu erfassen. Zum 29. Juni 2024 hatte Disney+ ungefähr 118,3 Millionen Abonnenten, wobei Hulu herumfährt 51,1 Millionen Abonnenten. Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro bezahlten Abonnenten für Disney+ war $7.74eine leichte Abnahme gegenüber dem Vorquartal widerspiegeln.
| Service | Abonnenten (Millionen) | Durchschnittlicher monatlicher Umsatz |
|---|---|---|
| Disney+ | 118.3 | $7.74 |
| Hulu | 51.1 | $12.73 |
Marktherausforderungen und Strategien
Disney war mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, einschließlich steigender Produktionskosten und Wettbewerb im Streaming -Sektor. Um diese Probleme zu bekämpfen, hat sich das Unternehmen auf strategische Investitionen in Inhalte und Technologie konzentriert und darauf abzielt, das Engagement und die Bindung von Benutzern zu verbessern.
In den neun Monaten zum 29. Juni 2024 verzeichnete Disney einen Rückgang der Programmkosten um 3%neben a 67% Erhöhung der von den Geschäftstätigkeiten bereitgestellten Bargeldanlagen, was auf ein effektives Kostenmanagement hinsichtlich des Umsatzwachstums hinweist.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Programmierkosten | Verringert um 3% | — |
| Bargeld von Operations zur Verfügung gestellt | 8,5 Milliarden US -Dollar | 5,1 Milliarden US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Disney, seinen digitalen Fußabdruck weiter zu erweitern und gleichzeitig seine traditionellen Geschäftssegmente zu verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine starke Marken- und umfangreiche Inhaltsbibliothek zu nutzen, um das zukünftige Wachstum und die Rentabilität voranzutreiben.
A WHER besitzt die Walt Disney Company (DIS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist das Eigentum an der Walt Disney Company (DIS) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
- Vanguard -Gruppe: 8,2% Eigentum
- BlackRock: 7,6% Eigentum
- State Street Corporation: 4,5% Eigentum
- Wellington Management: 3,1% Eigentum
- Treueinvestitionen: 3,0% Eigentum
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Anteile von Disney, was das Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst das institutionelle Eigentum bis Mitte 2024 zusammen.
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 8.2% | 150.0 |
| Blackrock | 7.6% | 138.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 81.0 |
| Wellington Management | 3.1% | 56.0 |
| Treue -Investitionen | 3.0% | 54.0 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an Disney ist relativ niedrig, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt ungefähr 1,5% der Aktien des Unternehmens besitzen. Zu den bemerkenswerten Insidern gehören:
- Bob Iger (Executive Chairman): 0,1% Eigentum
- Christine McCarthy (CFO): 0,05% Besitz
- Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder: 1,35% Eigentum
Aktuelle Aktienleistung
Zum 29. Juni 2024 betrug der Aktienkurs der Walt Disney Company 101,42 USD. Die Aktie hat das ganze Jahr über Schwankungen mit einem Durchschnittspreis von 105,82 USD im zweiten Quartal von 2024 verzeichnet.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung des Walt-Disney-Unternehmens beträgt Mitte 2024 bei rund 185 Milliarden US-Dollar, was seinen Status als eines der größten Medienkonglomeraten weltweit widerspiegelt.
Aktionär Eigenkapital
Der Gesamtkapital, der den Disney -Aktionären zum 29. Juni 2024 zurückzuführen ist, beträgt 100,622 Milliarden US -Dollar mit Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital von 197,772 Milliarden US -Dollar.
Wichtige finanzielle Metriken
Für die neun Monate zum 29. Juni 2024 meldete die Walt Disney Company die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $68.787 |
| Nettoeinkommen | $5.209 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.46 |
| Betriebseinkommen | $11.946 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 kündigte Disney eine Dividende von 0,05 USD pro Aktie an, wodurch seine Dividendenpolitik nach Suspensionen während der Covid-19-Pandemie wieder eingesetzt wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 400 Millionen Aktien genehmigt, wobei im zweiten Quartal 2024 14,17 Millionen Aktien zurückgekauft wurden.
Das Leitbild des Walt Disney Company (DIS)
Leitbild Overview
Das Walt Disney Company wird von der Mission geleitet, Menschen auf der ganzen Welt durch die Kraft des beispiellosen Geschichtenerzählens zu unterhalten, zu informieren und zu inspirieren, und spiegelt die ikonischen Marken, kreativen Köpfe und innovativen Technologien wider, die es zum weltweit führenden Unterhaltungsunternehmen machen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 29. Juni 2024 meldete das Walt Disney Company erhebliche finanzielle Metriken, was seine betrieblichen Stärken und Marktpositionen widerspiegelt:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $68,787 |
| Nettoeinkommen, die auf Disney zurückzuführen sind | $4,512 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.46 |
| Bargeld von Operations zur Verfügung gestellt | $8,453 |
| Gesamtvermögen | $204,500 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $98,000 |
| Gesamtwert | $105,303 |
Segmentleistung
Das Walt Disney Company arbeitet über verschiedene Segmente, die jeweils zu seiner allgemeinen Mission des Geschichtenerzählens und der Unterhaltung beitragen:
| Segment | Vierteljährliche Umsatz (Q3 2024, in Millionen)) | Einnahmen aus dem Jahr (neun Monate endeten am 29. Juni 2024 in Millionen)) |
|---|---|---|
| Unterhaltung | $10,580 | $30,357 |
| Sport | $4,558 | $13,705 |
| Erfahrungen | $8,386 | $25,911 |
Wichtige operative Metriken
Die operativen Metriken unterstreichen das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Gasterfahrungen und des Engagements:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Parks Besucherwachstum | 1% |
| Hotelbelegungsrate | 83% |
| Pro -Kopf -Gäste -Ausgabenwachstum | 4% |
Jüngste Entwicklungen
Im jüngsten Quartal hat Disney seine Reichweite im Unterhaltungssektor weiter innoviert und erweitert, insbesondere durch seine Streaming -Dienste:
| Streaming -Dienst | Abonnenten (in Millionen) |
|---|---|
| Disney+ | 118.3 |
| Hulu | 51.1 |
Abschluss der finanziellen Position
Das Walt Disney-Unternehmen ist nach wie vor führend in der globalen Unterhaltungsindustrie, die von seiner Mission zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger Inhalte und Erlebnisse auf mehreren Plattformen zurückzuführen ist. Seine finanziellen und operativen Metriken spiegeln ab 2024 eine robuste Wachstumskrajektorie wider.
Wie die Walt Disney Company (DIS) funktioniert
Overview von Geschäftsegmenten
Das Walt Disney Company arbeitet über verschiedene Segmente: Unterhaltung, Sport und Erfahrungen. Jedes Segment trägt unterschiedlich zur Gesamteinnahme- und Betriebsleistung bei.
| Segment | Viertelumsatz (29. Juni 2024) (in Millionen) | Viertelumsatz (1. Juli 2023) (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung | 10,580 | 10,127 | 4 |
| Sport | 4,558 | 4,335 | 5 |
| Erfahrungen | 8,386 | 8,198 | 2 |
Finanzielle Leistung
Für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 29. Juni 2024 erzielte Disney einen Gesamtumsatz von 68,8 Mrd. USD, ein Anstieg von 1,1 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Der auf Disney zurückzuführene Nettoeinkommen stieg um 2,4 Milliarden US -Dollar auf 4,5 Milliarden US -Dollar, was zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,46 USD gegenüber 1,14 USD im Vorjahr führte.
| Metrisch | 29. Juni 2024 | 1. Juli 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Milliarden) | 68.8 | 67.7 |
| Nettogewinn (in Milliarden) | 4.5 | 2.1 |
| EPS | 2.46 | 1.14 |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
Der Umsatz von Disney wird auch von der geografischen Region unterteilt, wobei Amerika am meisten zu den Gesamteinnahmen beiträgt.
| Region | Viertelumsatz (29. Juni 2024) (in Millionen) | Viertelumsatz (1. Juli 2023) (in Millionen) |
|---|---|---|
| Amerika | 18,293 | 17,765 |
| Europa | 2,572 | 2,336 |
| Asien -Pazifik | 2,290 | 2,229 |
Direkt-zu-Verbraucher-Segment
Das Direct-to-Consumer-Segment hat ein Wachstum gezeigt, insbesondere in Abonnementeinnahmen von Plattformen wie Disney+ und Hulu, die wichtige Treiber der digitalen Strategie des Unternehmens sind.
| Metrisch | 29. Juni 2024 | 1. Juli 2023 |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen (in Millionen) | 14,041 | 12,243 |
| Werbeeinnahmen (in Millionen) | 2,740 | 2,411 |
| Gesamtumsatz von DTC (in Millionen) | 16,993 | 14,850 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von Disney sind in bestimmten Bereichen zurückgegangen und haben in anderen die anhaltenden Anpassungen ihres Geschäftsmodells widerspiegeln.
| Kostenkategorie | 29. Juni 2024 (in Millionen) | 1. Juli 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 39,800 | 40,900 | -3 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 3,424 | 3,033 | 13 |
| Abschreibungen & Amortisation | 3,705 | 3,960 | -6 |
Themenparks und Erfahrungen
Das Erfahrungensegment, zu dem die Themenparks und Resorts von Disney gehören, hat eine zunehmende Besucherzahlen und Gastausgaben verzeichnet, was zum Gesamtumsatzwachstum beiträgt.
| Metrisch | 29. Juni 2024 | 1. Juli 2023 |
|---|---|---|
| Themenpark Zulassungseinnahmen (in Millionen) | 2,780 | 2,731 |
| Resort & Vacations Revenue (in Millionen) | 2,115 | 1,990 |
| Einzelhandels- und Großhandelsverkäufe (in Millionen) | 2,246 | 2,226 |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen von Disney haben leichte Schwankungen gezeigt, die sich auf das Nettoeinkommen auswirken. Das Unternehmen verwaltet seine Schulden weiterhin aktiv.
| Schuldenmetrik | 29. Juni 2024 (in Millionen) | 1. Juli 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Zinsaufwand | (899) | (927) |
| Zinserträge | 639 | 545 |
| Nettozinsaufwand | (342) | (305) |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow aus dem Geschäft ist erheblich zugenommen, was auf eine verbesserte finanzielle Gesundheit hinweist.
| Cashflow -Kategorie | 29. Juni 2024 (in Millionen) | 1. Juli 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld von Operations zur Verfügung gestellt | 8,453 | 5,064 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (4,903) | (3,259) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (11,722) | (2,127) |
Marktposition und Strategie
Disney passt weiterhin seine Strategie an, um sich auf die Erstellung von Inhalten und die digitale Verteilung zu konzentrieren und gleichzeitig eine starke Leistung in seinen traditionellen Unterhaltungs- und Themenparksegmenten aufrechtzuerhalten.
Wie das Walt Disney Company (DIS) Geld verdient
Umsatzsegmente
Das Walt Disney Company erzielt Einnahmen in mehreren wichtigen Segmenten: Unterhaltung, Sport und Erfahrungen. Jedes Segment trägt unterschiedlich zur allgemeinen finanziellen Gesundheit des Unternehmens bei.
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung | 10.580 Millionen US -Dollar | 10.127 Millionen US -Dollar | 4% |
| Sport | 4.558 Millionen US -Dollar | 4.335 Millionen US -Dollar | 5% |
| Erfahrungen | 8.386 Millionen US -Dollar | 8.198 Millionen US -Dollar | 2% |
| Gesamtumsatz | 23.155 Millionen US -Dollar | 22.330 Millionen US -Dollar | 4% |
DIRECT-to-Consumer (DTC) -Dienste
Das DTC -Segment, das Disney+, Hulu und ESPN+umfasst, trägt erheblich zu Disneys Einnahmen durch Abonnementgebühren und Werbung bei. In den neun Monaten endeten am 29. Juni 2024 das DTC -Segment:
| Quelle | Umsatz (neun Monate 2024) | Umsatz (neun Monate 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementgebühren | 14.041 Millionen US -Dollar | 12.243 Millionen US -Dollar | 15% |
| Werbung | 2.740 Millionen US -Dollar | 2.411 Millionen US -Dollar | 14% |
| Gesamtumsatz von DTC | 16.993 Millionen US -Dollar | 14.850 Millionen US -Dollar | 14% |
Werbeeinnahmen
Die Werbeeinnahmen sind aufgrund höherer Eindrücke auf Plattformen wie Disney+ und Hulu gestiegen. Die Werbeeinnahmen für das am 29. Juni 2024 endende Quartal betrug:
| Quelle | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Werbung | 3.280 Millionen US -Dollar | 3.043 Millionen US -Dollar | 8% |
Themenparks und Erfahrungen
Das Segment des Erfahrungen umfasst Themenparks, Resorts und Warenverkäufe. Für die neun Monate endeten am 29. Juni 2024 der Umsatzverfahren wie folgt:
| Quelle | Umsatz (neun Monate 2024) | Umsatz (neun Monate 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Zulassungen des Themenparks | 8.568 Millionen US -Dollar | 7.800 Millionen US -Dollar | 10% |
| Resorts und Ferien | 6.334 Millionen US -Dollar | 5.919 Millionen US -Dollar | 7% |
| Waren, Essen und Getränke | 6.989 Millionen US -Dollar | 6.750 Millionen US -Dollar | 4% |
Inhaltsverkauf und Lizenzierung
Inhaltsumsatz und -lizenzung sind auch einen wesentlichen Teil des Umsatzes von Disney. Die Einnahmen aus diesem Segment für die neun Monate endeten am 29. Juni 2024:
| Quelle | Umsatz (neun Monate 2024) | Umsatz (neun Monate 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| TV/VOD -Verteilung | 1.656 Millionen US -Dollar | 2.063 Millionen US -Dollar | (20%) |
| Theaterverteilung | 1.098 Millionen US -Dollar | 2.745 Millionen US -Dollar | (60%) |
| Heimunterhaltung | 540 Millionen US -Dollar | 639 Millionen US -Dollar | (15%) |
Finanziell Overview
Für das am 29. Juni 2024 endende Quartal meldete Disney ein Nettogewinn, der Disney von:
- Q3 2024: 2.621 Millionen US -Dollar
- Q3 2023: $ (460) Millionen
Der Anstieg des Nettoeinkommens wurde auf eine verbesserte Leistung in verschiedenen Segmenten zurückgeführt, insbesondere in DTC und Erfahrungen.
Schlüsselkennzahlen
Zu den wichtigsten Betriebsmetriken von Disney für seine Parks und Resorts für das am 29. Juni 2024 endende Quartal gehörten:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Inlandspark Besucherwachstum | 1% | 6% |
| Internationaler Parkwachstum | 4% | 88% |
| Durchschnittliche Gastausgaben (inländisch) | $7.96 | $6.80 |
Die vielfältigen Umsatzströme von Disney und die strategische Fokussierung auf digitale Inhalte und Erfahrungen steigern weiterhin das Wachstum und die Rentabilität in seinen Geschäftsabschnitten.
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