Entergy Corporation (ETR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Entergy Corporation
Gründung und frühe Jahre
Die Entergy Corporation wurde 1913 gegründet, ursprünglich als Unternehmen in Louisiana Power and Light. Im Laufe der Jahrzehnte erweiterte es eine Reihe von Fusionen und Akquisitionen, was den Servicebereich und den Kundenstamm erheblich erhöhte.
Bedeutende Meilensteine
- Im Jahr 1989 wurde Entergy als Holdinggesellschaft gegründet, die ihre verschiedenen Tochterunternehmen unter einem Regenschirm konsolidierte.
- Bis 1993 hatte Entergy das in New Orleans ansässige Versorgungsunternehmen Gulf State Utilities erworben und sein Dienstgebiet erheblich erweitert.
- Im Jahr 2000 fusionierte Entergy mit dem in New Orleans ansässigen Versorgungsunternehmen Entergy New Orleans, was seine Marktpräsenz weiter festigte.
- Im Jahr 2001 erwarb Entergy das New England Utility, das Maine Public Service Company.
Jüngste Entwicklungen und finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Entergy Corporation die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $769,143 | $1,368,934 |
| Betriebsumsatz (in Tausenden) | $597,000 | $616,600 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.58 | $6.45 |
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $64,462 | $59,703 |
| Gesamtverbindlichkeiten (in Millionen) | $49,320 | $45,080 |
| Gesamtkapital der Aktionäre (in Millionen) | $15,141 | $14,743 |
Marktposition und Strategie
Entergy Corporation ist eines der größten integrierten Energieunternehmen in den USA und bedient rund 3 Millionen Kunden in Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung zuverlässiger Strom und investiert gleichzeitig in erneuerbare Energiequellen, um den wachsenden Anforderungen an sauberere Energie zu erfüllen.
Jüngste Herausforderungen und zukünftige Aussichten
Im Jahr 2024 stand Entergy vor Herausforderungen, einschließlich der regulatorischen Prüfung und der Auswirkungen von Unwetterereignissen auf seine Infrastruktur und Dienstleistung. Das Engagement des Unternehmens zur Nachhaltigkeit spiegelt sich in seinem Ziel wider, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 50% zu verringern und sich mit breiteren Branchentrends zur Einführung erneuerbarer Energien zu entsprechen.
| Schuldenausstellungen | Betrag (in Millionen) | Typ | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Serienhypothekenanleihen | $400 | 5.45% | Mai 2024 |
| Serienhypothekenanleihen | $500 | 5.35% | März 2024 |
| Serienhypothekenanleihen | $700 | 5.70% | März 2024 |
Dividenden und Renditen an die Aktionäre
Entergy erklärte im dritten Quartal von 2024 Dividenden pro Stammanteil von 1,13 USD, gegenüber 1,07 USD im gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre und navigiert gleichzeitig durch wirtschaftliche Unsicherheiten.
Abschluss
Entergy Corporation entwickelt sich weiter und passt sich an die sich verändernde Energielandschaft an und konzentriert sich auf die operative Effizienz und Nachhaltigkeit als Schlüsselkomponenten seiner langfristigen Strategie.
A Who gehört Entergy Corporation (ETR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Entergy Corporation (ETR) eine vielfältige Eigentümerstruktur mit einem erheblichen institutionellen Eigentum. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 10.2% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 8.7% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 6.3% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutioneller Investor | 5.5% |
| Mitarbeiter der Entergy Corporation | Insiderbesitz | 1.2% |
Insiderbesitz
Das Insider -Eigentum der Entergy Corporation ist relativ bescheiden, wobei Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr 1,2% der gesamten Aktien halten. Zu den wichtigsten Führungskräften und ihre jeweiligen Bestände gehören:
| Executive | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Leo P. Denault | Vorsitzender und CEO | 150,000 |
| Andrew S. Marsh | Präsident & COO | 100,000 |
| Michael J. McGowan | CFO | 75,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 200,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 zeigt die Aktienleistung der Entergy Corporation eine Rendite von ca. 15%, wobei die Aktien bei 115,50 USD gehandelt werden. Die Marktkapitalisierung von Entergy beträgt ungefähr 22 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat eine Volatilität aufgrund regulatorischer Veränderungen und Marktbedingungen erlebt, die sich auf den Versorgungssektor auswirken.
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum war ein kritischer Faktor für die Aktienleistung von Entergy. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen des institutionellen Eigentums im vergangenen Jahr:
| Quartal | Institutionelles Eigentum (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 72.3% |
| Q2 2023 | 73.5% |
| Q3 2023 | 74.1% |
| Q4 2023 | 75.0% |
| Q1 2024 | 75.5% |
Dividenden und finanzielle Metriken
Die Entergy Corporation hat eine konsistente Dividendenpolitik, wobei die Dividenden wie folgt erklärt werden:
| Zeitraum | Dividende je Aktie |
|---|---|
| Q1 2024 | $1.13 |
| Q2 2024 | $1.13 |
| Q3 2024 | $1.13 |
| Q4 2024 (projiziert) | $1.13 |
Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 ein Nettoergebnis von 645,8 Mio. USD, was auf Gewinne je Aktie von 2,99 USD führte.
Leitbild der Entergy Corporation (ETR)
Overview des Leitbilds
Die Mission der Entergy Corporation betont ihr Engagement für eine sichere, zuverlässige und erschwingliche Energie und ist ein verantwortungsbewusstes Unternehmensbürger. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Gemeinden zu unterstützen, die es dient, und den Energieübergang zu einer saubereren, nachhaltigen Zukunft führen.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und Gemeinden.
- Zuverlässigkeit: Gewährleistung einer konsequenten und zuverlässigen Energieabgabe.
- Erschwinglichkeit: Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Preise für Kunden.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtung zu Umweltverwaltung und Reduzierung der Kohlenstoffemissionen.
- Community Engagement: Aktiv an lokalen Gemeinschaften teilnehmen und in investieren.
Finanzielle Leistungsindikatoren (2024)
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Entergy Corporation erhebliche finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $9,137,348,000 | $9,422,607,000 |
| Nettoeinkommen | $774,022,000 | $1,374,026,000 |
| Betriebskosten | $7,155,873,000 | $7,061,189,000 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $3,109,000,000 | $3,231,000,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Ende des Zeitraums) | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 lagen die langfristige Schulden und die Kapitalstruktur der Entergy Corporation wie folgt:
| Schuldenkategorie | Buchwert | Fairer Wert |
|---|---|---|
| Entergy Corporation | $27,880,440,000 | $26,113,062,000 |
| Entergy Arkansas | $5,135,751,000 | $4,785,447,000 |
| Entergy Louisiana | $9,876,127,000 | $9,185,690,000 |
| Entergy Mississippi | $2,426,893,000 | $2,215,355,000 |
| Entergy New Orleans | $736,611,000 | $712,343,000 |
| Entergy Texas | $3,561,402,000 | $3,356,778,000 |
| Systemenergie | $809,585,000 | $794,618,000 |
Gemeinschafts- und Umweltverpflichtung
Entergy konzentriert sich auch darauf, den CO2 -Fußabdruck zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Die Investitionen des Unternehmens in Projekte für erneuerbare Energien sind Teil ihrer Strategie zum Übergang zu saubereren Energiequellen.
Leistungen der Renten- und Mitarbeiterleistungen
Entergy erwartet, dass 270 Millionen US -Dollar zu seinen qualifizierten Pensionsplänen im Jahr 2024 einen Beitrag leisten, wobei bereits 164,3 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024 beigetragen haben. Die Aufschlüsselung der erwarteten Beiträge der Tochtergesellschaften lautet wie folgt:
| Tochtergesellschaft | Erwartete 2024 Beiträge | Beiträge geleistet (ab September 2024) |
|---|---|---|
| Entergy Arkansas | $55,112,000 | $33,560,000 |
| Entergy Louisiana | $48,401,000 | $29,375,000 |
| Entergy Mississippi | $14,980,000 | $9,820,000 |
| Entergy New Orleans | $4,931,000 | $2,643,000 |
| Entergy Texas | $8,272,000 | $4,782,000 |
| Systemenergie | $16,650,000 | $9,994,000 |
Wie Entergy Corporation (ETR) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Entergy Corporation ist in erster Linie als Versorgungsunternehmen tätig, die in der Golf -Südregion der Vereinigten Staaten, insbesondere in Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas, in der Generation, Übertragung, Vertrieb und Verkauf von Strom in der Golf -Südregion der Vereinigten Staaten beteiligt ist. Das Unternehmen betreibt auch ein kleines Erdgasverteilungsgeschäft in Louisiana.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 berichtete Entergy die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $3,389,100,000 | $3,595,522,000 | ($206,422,000) |
| Betriebseinkommen | $1,125,862,000 | $1,143,383,000 | ($17,521,000) |
| Nettoeinkommen | $645,754,000 | $669,714,000 | ($23,960,000) |
| Gesamtvermögen | $64,462,049,000 | $59,703,396,000 | $4,758,653,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 | ($108,000,000) |
Umsatzbaus
Die Gesamteinnahmen von Entergy für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 9.137.348.000 USD, verglichen mit 9.422.607.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Elektrische Einnahmen | $8,950,373,000 | $9,195,588,000 |
| Erdgaseinnahmen | $133,342,000 | $130,389,000 |
| Andere Einnahmen | $53,633,000 | $96,630,000 |
Betriebskosten
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten von Entergy auf 7.155.873.000 USD, verglichen mit 7.061.189.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Komponenten umfassen:
| Kostenkategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kraftstoff, Kraftstoffkosten und Gas, die für den Wiederverkauf gekauft wurden | $1,787,148,000 | $2,189,592,000 |
| Kaufkraft | $641,919,000 | $754,199,000 |
| Andere Betrieb und Wartung | $2,111,692,000 | $2,043,184,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $1,503,505,000 | $1,362,728,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Aktivitäten von Entergy wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente zu Beginn des Zeitraums | $133,000,000 | $224,000,000 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $3,109,000,000 | $3,231,000,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($4,002,000,000) | ($3,579,000,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,172,000,000 | $1,644,000,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $1,412,000,000 | $1,520,000,000 |
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte die Entergy Corporation eine langfristige Schulden von ca. 3.561.402.000 USD, während der Stammaktien-Eigenkapital bei 818.039.000 USD lag.
Rentenverpflichtungen
Entergy geht davon aus, dass er 2024 rund 270.000.000 USD zu seinen qualifizierten Pensionsplänen beiträgt, wobei bis zum 30. September 2024 164,3 Mio. USD beigetragen haben.
Regulierungs- und Marktumfeld
Entergy arbeitet in einer stark regulierten Umgebung. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Regulierungsgebühren und Gutschriften, einschließlich einer bemerkenswerten Vergleichsgebühr von 317 Millionen US -Dollar, die im Mai 2024 im Zusammenhang mit den Pensionsverbindlichkeiten anerkannt wurde.
Betriebsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen Entergys Electric Energy -Umsatz für sein Versorgungssegment wie folgt:
| Verkaufskategorie | 2024 (GWH) | 2023 (GWH) |
|---|---|---|
| Wohnen | 4,586 | 5,049 |
| Kommerziell | 3,295 | 3,395 |
| Industriell | 9,201 | 8,016 |
| Gesamtverkäufe des Einzelhandels | 17,296 | 16,676 |
Wie Entergy Corporation (ETR) Geld verdient
Versorgungsbetriebe
Die Entergy Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über das Versorgungssegment, das die Erzeugung, Übertragung, Vertrieb und Verkauf von Strom in Arkansas, Mississippi, Texas und Louisiana umfasst. Dieses Segment erzielte die Gesamteinnahmen von Gesamteinnahmen von 9,14 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 9,42 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum für 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wohnen | $3,548,881 | $3,595,378 |
| Kommerziell | $2,260,956 | $2,291,673 |
| Industriell | $2,412,254 | $2,411,882 |
| Regierung | $202,655 | $204,999 |
| Insgesamt in Rechnung gestelltes Einzelhandel | $8,424,746 | $8,503,932 |
| Umsatz für den Wiederverkauf | $202,871 | $262,714 |
| Andere elektrische Einnahmen | $282,631 | $358,000 |
| Gesamtbetriebserlöse | $9,137,348 | $9,422,607 |
Erdgaseinnahmen
Die Erdgaseinnahmen von Entergy tragen ebenfalls zu seiner finanziellen Leistung bei. Im Jahr 2024 belief sich Erdgaseinnahmen auf 133,3 Millionen US -Dollarleicht von oben von 130,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das Versorgungssegment waren insgesamt 7,16 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 7,06 Milliarden US -Dollar Für 2023. Zu den wichtigsten Komponenten dieser Ausgaben gehören:
- Kraftstoff, Kraftstoffkosten und Gas für den Wiederverkauf gekauft: 1,79 Milliarden US -Dollar
- Kaufkraft: 641,9 Millionen US -Dollar
- Andere Betrieb und Wartung: 2,11 Milliarden US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 1,50 Milliarden US -Dollar
- Andere Steuern als Einkommenssteuern: 572,1 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Entergy ein konsolidiertes Nettoergebnis von 774 Millionen US -Dollar, unten von 1,37 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf erhöhte Betriebskosten und regulatorische Gebühren zurückgeführt.
Regulierungskosten
Regulierungsgebühren wirkten sich im Jahr 2024 von Entergys Finanzdaten erheblich aus. Insbesondere a 151 Millionen Dollar Die Anklage wurde im zweiten Quartal im Zusammenhang mit Regulierungsabkommen in Louisiana erfasst. Zusätzlich a 132 Millionen Dollar Die Gebühr wurde aufgrund einer nachteiligen Entscheidung in einem Verkaufsverfahren erfasst.
Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
Die Finanzierungsstrategie von Entergy umfasst die Erteilung von Schulden. Im Mai 2024 erteilte Entergy 1,2 Milliarden US -Dollar von Junior -untergeordneten Schuldverschreibungen, die sich auf ihre Interessenkosten auswirken, die auf stieg 887,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024.
Schlussfolgerung zur Einnahmezusammensetzung
Die Einnahmenzusammensetzung der Entergy Corporation zum Jahr 2024 unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine Versorgungsbetriebe mit fortlaufenden regulatorischen Herausforderungen, die die Rentabilität beeinflussen. Trotz dieser Herausforderungen passt das Unternehmen seine Preisstrategien als Reaktion auf die Betriebskosten und die Marktbedingungen weiter an.
Entergy Corporation (ETR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Entergy Corporation (ETR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entergy Corporation (ETR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entergy Corporation (ETR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.