Fortinet, Inc. (FTNT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Fortinet
Fortinet, Inc. wurde 2000 von den Brüdern Ken und Michael Xie gegründet. Das Unternehmen ist auf Cybersicherheitslösungen spezialisiert und ist für seinen innovativen Ansatz zur Netzwerksicherheit anerkannt.
Erstes öffentliches Angebot (IPO)
Fortinet ging am 18. November 2009 an die Börse und handelte mit dem Nasdaq unter dem Ticker -Symbol ftnt. Der Börsengang sammelte rund 156 Millionen US -Dollar, wobei die Aktien jeweils 12 US -Dollar kostet.
Produktentwicklung und Wachstum
Fortinet erweiterte seine Produktangebote schnell und stellte 2002 seine Flaggschiff -Firewall ein. Dieses Produkt wurde zu einem Eckpfeiler des Portfolios des Unternehmens und bietet integrierte Sicherheitslösungen, die Funktionen von Firewall, VPN und Intrusion Prevention kombinieren.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken
Zum 30. September 2024 verzeichnete Fortinet den Gesamtumsatz von 4,30 Milliarden US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Anstieg von 10% gegenüber 3,89 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzaufbau ist wie folgt:
| Einnahmeart | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $1,334.7 | $1,439.2 | -7% |
| Serviceeinnahmen | $2,961.0 | $2,450.5 | 21% |
| Gesamtumsatz | $4,295.7 | $3,889.7 | 10% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmenverteilung von Fortinets durch die Geographie für die neun Monate am 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $1,776.3 | 41% |
| EMEA | $1,703.9 | 40% |
| APAC | $815.5 | 19% |
Akquisitionen
Fortinet hat durch Akquisitionen eine Wachstumsstrategie verfolgt, einschließlich des Kaufs von Spitzenarbeit und dem nächsten DLP im Jahr 2024, was erheblich zu seinen Dienstleistungen beigetragen hat.
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten von Fortinet auf 2,22 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 2,11 Mrd. USD im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 5% zurückzuführen ist. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $525.7 | $461.3 | 14% |
| Vertrieb und Marketing | $1,518.3 | $1,498.6 | 1% |
| Allgemein und administrativ | $182.7 | $156.2 | 17% |
Nettoeinkommen und Rentabilität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Fortinet ein Nettoergebnis von 1,22 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 836,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen erheblichen Anstieg der Rentabilität darstellt.
Aufgeschobener Umsatz und zukünftiges Wachstum
Zum 30. September 2024 belief sich der aufgeschobene Einnahmen von Fortinets auf 6,01 Milliarden US -Dollar gegenüber 5,29 Milliarden US -Dollar Ende des Vorjahres, was die starke Nachfrage nach Abonnementdiensten widerspricht.
Insgesamt haben die strategischen Initiativen von Fortinets Produkte, Akquisitionen und geografische Expansion das Unternehmen für ein weiteres Wachstum des Cybersecurity -Marktes positioniert.
A WHER besitzt Fortinet, Inc. (ftnt)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an Fortinet, Inc. (FTNT) auf verschiedene institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Unternehmensleiter verteilt. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Institutioneller Investor |
| Ken Xie | 5.0% | Executive Officer |
| State Street Corporation | 4.3% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 3.9% | Institutioneller Investor |
| Andere Institutionen | 30.0% | Verschiedene Institutionen |
| Einzelhandelsinvestoren | 31.2% | Einzelne Aktionäre |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Fortinets hat im vergangenen Jahr eine erhebliche Volatilität gezeigt. Ab dem 30. September 2024 betrug der Schlusskurs von FTNT 54,99 USD, was eine Steigerung von ungefähr 12%entspricht. Die folgende Tabelle enthält detaillierte Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $54.99 |
| 52 Wochen hoch | $61.50 |
| 52 Wochen niedrig | $45.00 |
| Marktkapitalisierung | 14,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 765 Millionen |
| Dividendenrendite | 0% |
Jüngste Entwicklungen
Fortinet war aktiv an Aktienrückkaufprogrammen beteiligt. Bis zum 28. Februar 2026 wurden insgesamt 8,25 Milliarden US -Dollar für den Rückkauf befugt. Ab dem 8. November 2024 bleiben rund 2,03 Milliarden US -Dollar für zukünftige Rückkaufskäufe verfügbar.
Vergütung von Führungskräften
Die Vergütung von Führungskräften wurde so strukturiert, dass die Unternehmensleistung mit Ken Xie, dem CEO, die Gesamtvergütungspaket im Wert von ca. 10 Mio. USD für 2024 erhält, das Gehalt, Boni und Aktienoptionen umfasst.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr zugenommen, was das wachsende Vertrauen in die finanzielle Leistung und die Marktposition von Fortinet widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des Prozentsatzes des institutionellen Eigentums im letzten Jahr zusammen:
| Institution | Eigentümerprozentsatz (2023) | Eigentümerprozentsatz (2024) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | 6.8% | 7.5% |
| State Street Corporation | 4.0% | 4.3% |
| FMR LLC (Treue) | 3.5% | 3.9% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Fortinet, Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsaktionären und Führungskräften des Unternehmens gekennzeichnet. Diese vielfältige Eigentümerbasis unterstützt die strategischen Initiativen von Fortinets und langfristige Wachstumsziele und stellt die Übereinstimmung mit den Interessen der Aktionäre sicher.
Leitbild von Fortinet, Inc. (FTNT)
Overview des Leitbilds
Fortinet, Inc. zielt darauf ab, umfassende Cybersicherheitslösungen zu liefern, die Unternehmen eine einheitliche Sicherheitsarchitektur bieten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Unternehmen zu ermöglichen, ihre digitalen Vermögenswerte durch innovative Technologie und ein Engagement für operative Exzellenz zu schützen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Fortinet den Gesamtumsatz von 1,51 Milliarden US -Dollar für das dritte Quartal, um a zu repräsentieren 13% Erhöhung Jahr-über-Jahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 4,30 Milliarden US -Dollar, oben von 10% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,51 Milliarden US -Dollar | 1,33 Milliarden US -Dollar | 4,30 Milliarden US -Dollar | 3,89 Milliarden US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 1,03 Milliarden US -Dollar | 868,7 Millionen US -Dollar | 2,96 Milliarden US -Dollar | 2,45 Milliarden US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 473,9 Millionen US -Dollar | 465,9 Millionen US -Dollar | 1,33 Milliarden US -Dollar | 1,44 Milliarden US -Dollar |
Bruttogewinn und Marge
Fortinets Bruttogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 war 1,24 Milliarden US -Dollarmit einem groben Rand von 82.5%eine Zunahme von 6,3 Prozentpunkte verglichen mit dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres. In den neun Monaten lag der Bruttogewinn bei 3,45 Milliarden US -Dollarmit einem groben Rand von 80.4%.
Betriebseinkommen
Das Unternehmen meldete ein operatives Einkommen von 470,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024 markieren a 55% steigen Jahr-über-Jahr. Für den neunmonatigen Zeitraum war das Betriebsergebnis 1,23 Milliarden US -Dollar, oben von 44%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 470,9 Millionen US -Dollar | 303,2 Millionen US -Dollar | 1,23 Milliarden US -Dollar | 855,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 31.2% | 22.7% | 28.6% | 22.0% |
Aufgeschobene Einnahmen
Ab dem 30. September 2024 belief sich der aufgeschobene Einnahmen von Fortinets 6,01 Milliarden US -DollarAngabe einer starken Pipeline für die zukünftige Umsatzerfassung. Kurzfristige aufgeschobene Einnahmen waren 3,08 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 8% Vom 31. Dezember 2023.
Cashflow und Investitionen
Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 1,78 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 2% Jahr-über-Jahr. Zum 30. September 2024 hielt Fortinet Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 3,70 Milliarden US -Dollar.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | 3,70 Milliarden US -Dollar |
| Aufgeschobene Einnahmen | 6,01 Milliarden US -Dollar |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 1,78 Milliarden US -Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Einnahmen von Fortinets ist geografisch diversifiziert, wobei Amerika dazu beiträgt 41%, EMEA 40%und Apac 19% Auf Gesamtumsatz in Q3 2024. Jede Region verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum.
| Region | Q3 2024 Umsatzbeitrag | Q3 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| Amerika | 41% | 41% |
| EMEA | 40% | 38% |
| APAC | 19% | 21% |
Jüngste Akquisitionen
Im August 2024 absolvierte Fortinet die Übernahme von Spitze und der nächsten DLP, wodurch seine Cloud -Sicherheitsangebote verbessert wurden. Die Einnahmen aus diesen Akquisitionen für den Zeitraum von August bis September 2024 waren ungefähr ungefähr 13,8 Millionen US -Dollar.
Wie Fortinet, Inc. (FTNT) funktioniert
Geschäftsmodell
Fortinet, Inc. verkauft seine Sicherheitslösungen hauptsächlich über ein Netzwerk von Distributoren und Managed Security Service Providers (MSSPs) sowie direkt an Unternehmenskunden. Zu ihren Angeboten gehören Hardwareprodukte, Softwarelizenzen und Cloud-gelieferte Lösungen. Das Unternehmen berechnet Kunden zum Zeitpunkt des Verkaufs und bietet in der Regel Standardzahlungsbedingungen von nicht länger als 60 Tagen an.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Fortinet:
- Gesamtumsatz von 1,51 Milliarden US -Dollar für den dritten Quartal 2024, ein Anstieg von 13% gegenüber 1,33 Mrd. USD im dritten Quartal 2023.
- Der Gesamtumsatz von 4,30 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, eine Steigerung von 10% gegenüber 3,89 Milliarden US -Dollar im Vorjahreszeitraum.
| Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,51 Milliarden US -Dollar | 1,33 Milliarden US -Dollar | 13% |
| Produkteinnahmen | 473,9 Millionen US -Dollar | 465,9 Millionen US -Dollar | 2% |
| Serviceeinnahmen | 1,03 Milliarden US -Dollar | 868,7 Millionen US -Dollar | 19% |
Umsatzbaus
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 wurde der Umsatz wie folgt eingestuft:
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | 473,9 Millionen US -Dollar | 465,9 Millionen US -Dollar | 1,33 Milliarden US -Dollar | 1,44 Milliarden US -Dollar |
| Service | 1,03 Milliarden US -Dollar | 868,7 Millionen US -Dollar | 2,96 Milliarden US -Dollar | 2,45 Milliarden US -Dollar |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Fortinet:
- Die Gesamtumsatzkosten betrugen 263,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 17% von 317,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023 ging.
- Die gesamte Bruttomarge stieg auf 82,5% gegenüber 76,2% in Q3 2023.
| Kostenaufschlüsselung | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | 136,1 Millionen US -Dollar | $ 198,3 Millionen | (31%) |
| Dienstleistungskosten | 127,3 Millionen US -Dollar | 119,4 Millionen US -Dollar | 7% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Ab dem 30. September 2024:
- Das Betriebsergebnis betrug 470,9 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, was einem Anstieg von 55% gegenüber 303,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht.
- Die Betriebsmarge betrug 31,2%, gegenüber 22,7% im zweiten Quartal 2023.
| Betriebskosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 21,9 Millionen US -Dollar | 20,0 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 27,0 Millionen US -Dollar | 28,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 10,7 Millionen US -Dollar | 9,9 Millionen US -Dollar |
Aufgeschobene Einnahmen
Zum 30. September 2024 belief sich der aufgeschobene Umsatz von Fortinet auf 6,01 Mrd. USD, ein Anstieg von 5% gegenüber dem 31. Dezember 2023. Der kurzfristige aufgeschobene Umsatz betrug 3,08 Mrd. USD, was einem Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Cashflow und Investitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024:
- Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld betrug 1,78 Milliarden US -Dollar.
- Der Free Cashflow betrug 571,8 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 1,78 Milliarden US -Dollar | 1,74 Milliarden US -Dollar |
| Free Cashflow | 571,8 Millionen US -Dollar | 481,1 Millionen US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Fortinet absolvierte die Übernahme von Spitzenarbeit und den nächsten DLP im August 2024, wodurch in den folgenden Monaten 13,8 Millionen US -Dollar zum Umsatz beitrugen.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 zeigte der Aktienwert von Fortinets eine robuste Leistung, wobei eine Marktkapitalisierung ein erhebliches Vertrauen der Anleger widerspiegelte. Das Unternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm mit 1,03 Milliarden US -Dollar für zukünftige Rückkäufe beibehalten.
Wie Fortinet, Inc. (FTNT) Geld verdient
Umsatzbaus
Zum 30. September 2024 meldete Fortinet den Gesamtumsatz von 1,51 Milliarden US -Dollar für die drei Monate und 4,30 Milliarden US -Dollar für die neun Monate, die ein Wachstum von widerspiegeln 13% Und 10% Jahr-zu-Vorjahr. Die Einnahmen bestehen aus:
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $473.9 | $465.9 | $1,334.7 | $1,439.2 |
| Serviceeinnahmen | $1,034.2 | $868.7 | $2,961.0 | $2,450.5 |
| Gesamtumsatz | $1,508.1 | $1,334.6 | $4,295.7 | $3,889.7 |
Service -Umsatzwachstum
Die Serviceeinnahmen, die Sicherheitsabonnements und technische Unterstützung umfasst, verzeichnete ein erhebliches Wachstum:
- Sicherheitsabonnementeinnahmen stiegen um um 20% in Q3 2024 insgesamt 595,8 Millionen US -Dollar.
- Der technische Support und andere Dienstleistungseinnahmen stiegen um um 17%, insgesamt 438,4 Millionen US -Dollar.
Aufgeschobene Einnahmen
Zum 30. September 2024 stand Fortinets auf, aufgeschobene Einnahmen zu 6,01 Milliarden US -Dollar, hoch von 5,29 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dies beinhaltet:
- Kurzfristige aufgeschobene Einnahmen von 3,08 Milliarden US -Dollar.
- Anerkennung von 660,3 Millionen US -Dollar In Service -Einnahmen aus aufgeschobenen Einnahmen im dritten Quartal 2024.
Kostenstruktur und Bruttomarge
Fortinets Gesamtumsatzkosten für den dritten Quartal 2024 waren 263,4 Millionen US -Dollar, unten von 317,7 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Die Bruttomargen für die jeweiligen Zeiträume waren:
| Randtyp | Q3 2024 Bruttomarge (%) | Q3 2023 Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Produkt Bruttomarge | 71.3% | 57.4% |
| Service Bruttomarge | 87.7% | 86.3% |
| Totaler Bruttomarge | 82.5% | 76.2% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Fortinet meldete ein operatives Einkommen von 470,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024 ein signifikanter Anstieg gegenüber 303,2 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Betriebskosten für die jeweiligen Zeiträume waren:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $187.3 | $156.9 |
| Vertrieb und Marketing | $515.9 | $504.4 |
| Allgemein und administrativ | $71.7 | $53.5 |
| Gesamtbetriebskosten | $773.8 | $713.7 |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Fortinets werden in den Regionen in verschiedenen Regionen diversifiziert, wie folgt für den ersten Quartal 2024:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $624.0 | 41% |
| EMEA | $599.3 | 40% |
| APAC | $284.8 | 19% |
Cashflow und Investitionen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren die Cashflows aus Betriebsaktivitäten 1,78 Milliarden US -Dollar. Fortinets Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen belegten sich insgesamt 3,70 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
Marktposition und strategische Akquisitionen
Fortinet hat seine Marktposition durch Akquisitionen erweitert. Insbesondere im August 2024 erwarb es Spitzen- und nächste DLP, wobei es beigetragen hat 13,8 Millionen US -Dollar Einnahmen in den folgenden Monaten.
Fortinet, Inc. (FTNT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fortinet, Inc. (FTNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortinet, Inc. (FTNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortinet, Inc. (FTNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.