Forward Air Corporation (FWRD) Bundle
Eine kurze Geschichte der Forward Air Corporation
Die Forward Air Corporation hat ab 2024 erhebliche Transformationen und finanzielle Schwankungen durchlaufen. Die Geschichte des Unternehmens spiegelt ihr Engagement für Logistik- und Transportdienste wider, wobei der Schwerpunkt auf beschleunigten Fracht- und intermodalen Geschäftstätern liegt.
Unternehmen Overview
Die 1981 gegründete Forward Air Corporation bietet zeitempfindliche Transport- und Logistikdienste an. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den USA und Kanada tätig und bietet Lösungen für beschleunigte Fracht- und intermodale Transportmittel an.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Forward Air den Betriebsumsatz von 1,84 Milliarden US -Dollar, was einer erheblichen Steigerung von 1,03 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 mit einem Anstieg von 78,4% markiert. Dieser Anstieg wurde größtenteils durch die Einbeziehung der Ergebnisse von Omni Logistics von 871,2 Mio. USD in diesem Zeitraum zurückzuführen.
Betriebsegmente
- Beschleunigte Fracht: Der Umsatz stieg im Jahr 2024 auf 849,3 Mio. USD von 817,9 Mio. USD im Jahr 2023, was ein Wachstum von 3,8% entspricht.
- Intermodal: Die Einnahmen gingen auf 173 Millionen US -Dollar zurück, was einem Rückgang von 19,4% gegenüber 214,6 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was hauptsächlich auf eine verringerte Kundennachfrage zurückzuführen ist.
- Omni Logistics: Neu integriert im Jahr 2024 entließ dieses Segment Einnahmen in Höhe von 871,2 Mio. USD.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Gekaufter Transport | $931,072,000 | $435,844,000 | 113.6% |
| Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter | $406,382,000 | $215,983,000 | 88.2% |
| Gesamtbetriebskosten | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Nettoverlust | ($1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
Beeinträchtigung und Akquisitionen für gute Willen
Im Jahr 2024 verzeichnete Forward Air eine Beeinträchtigung der Goodwill -Beeinträchtigung von 1,1 Milliarden US -Dollar im Zusammenhang mit der OMNI -Logistik -Akquisition, was eine erhebliche Anpassung des Tragwerts dieses Segments widerspiegelt.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen von Forward Air stiegen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, dramatisch auf 140,8 Mio. USD, verglichen mit 7,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg der Zinsaufwendungen wird auf höhere Kredite und erhöhte Zinssätze zurückgeführt.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 passt sich Forward Air weiterhin an die Marktherausforderungen an und konzentriert sich auf die Optimierung seiner Geschäftstätigkeit und die Integration von Omni -Logistik in sein Kerngeschäftsmodell. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, das Serviceangebot zu verbessern und die Gesamteffizienz des Logistiksektors zu verbessern.
A WHO DER BEHANDEN AIR CORPORATION (FWRD)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Forward Air Corporation (FWRD) über eine vielfältige Eigentümerstruktur. Zu den größten Aktionären gehören institutionelle Anleger und einzelne Interessengruppen. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der gehaltenen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 4,200,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 3,500,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,400,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% | 1,900,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 1,600,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 29.1% | 8,200,000 |
| Insider -Eigentum (Führungskräfte und Direktoren) | 5.0% | 1,400,000 |
| Öffentlicher Float | 17.3% | 4,800,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung der Forward Air Corporation spiegelt die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens wider. Zum 30. September 2024 wurden folgende Schlüsselstatistiken festgestellt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $28.95 |
| Marktkapitalisierung | 800 Millionen Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $(28.95) |
| Dividende je Aktie | $0.00 |
| 52-Wochen-Reichweite | $25.00 - $45.00 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 erwarb die Forward Air Corporation die Omni -Logistik und wirkte sich erheblich auf die Vermögensstruktur und die Betriebskapazität aus. Die Akquisition fügte in den neun Monaten zum 30. September 2024 um rund 871,23 Mio. USD Einnahmen hinzu, was die Integration der Operationen von Omni in die vorhandenen Rahmenbedingungen von Forward Air widerspiegelt.
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Forward Air Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in $ Tausenden) |
|---|---|
| Betriebseinnahmen | $1,841,416 |
| Betriebskosten | $2,980,207 |
| Nettoverlust | $(1,095,476) |
| Einkommen aus fortgesetzter Operationen | $(1,089,463) |
| Goodwill -Beeinträchtigung | $1,107,465 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Das Eigentum an der Forward Air Corporation zeigt eine starke Präsenz von institutionellen Anlegern, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Anteile gehalten haben. Die jüngste Akquisitions- und finanzielle Leistung des Unternehmens weisen auf eine strategische Ausrichtung auf, die auf das Wachstum abzielt, trotz der aktuellen Herausforderungen, die sich in den Nettoverlust- und Wertminderungsgebühren widerspiegeln.
Leitbild des Leiter der Air Corporation (FWR)
Die Forward Air Corporation ist ein führendes Unternehmen für Güter- und Logistikunternehmen für Vermögenswerte, das eine Reihe von Transport- und Logistikdiensten anbietet. Die Mission des Unternehmens besteht darin, einen überlegenen Kundenservice durch sein Engagement für operative Exzellenz, innovative Lösungen und kontinuierliche Verbesserungen zu bieten.
Kernwerte
- Kundenfokus: Streben Sie die Kundenerwartungen durch qualitativ hochwertigen Service und Zuverlässigkeit.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz in allen Geschäften führen.
- Teamarbeit: Förderung der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Umarmen neuer Technologien und Methoden zur Verbesserung des Serviceangebots.
Operativ Overview
Zum 30. September 2024 meldete Forward Air bedeutende finanzielle Metriken, die seine operative Leistung veranschaulichen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $655,937,000 | $340,976,000 | 92.4% |
| Betriebskosten | $633,240,000 | $329,287,000 | 92.3% |
| Nettoerträge (Verlust) | $(35,335,000) | $9,288,000 | (480.4%) |
| Basisnettoerträge (Verlust) pro Aktie | $(2.66) | $0.36 | (840.6%) |
Finanzielle Leistungszusammenfassung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 zeigte die finanzielle Leistung von Forward Air im Vergleich zum Vorjahr signifikante Änderungen:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Gesamtbetriebskosten | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Nettoerträge (Verlust) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
| Basisnettoerträge (Verlust) pro Aktie | $(28.95) | $2.51 | (1,253.0%) |
Strategische Initiativen
Forward Air konzentriert sich weiterhin auf strategische Initiativen zur Verbesserung der Serviceangebote und der betrieblichen Effizienz:
- Investition in Technologie: Steigerung der Technologie zur Optimierung der Logistik und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses.
- Markterweiterung: Erkundung neuer Märkte zur Erweiterung der Servicefähigkeiten und des Kundenstamms.
- Kostenmanagement: Umsetzung von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität trotz steigender Betriebskosten.
Abschluss
Die Forward Air Corporation ist nach wie vor der Mission verpflichtet, außergewöhnliche Logistikdienste bereitzustellen und gleichzeitig die Komplexität der Frachtbranche zu navigieren. Der Fokus des Unternehmens auf Kundenservice, operative Exzellenz und strategische Wachstumsinitiativen positioniert es gut für den zukünftigen Erfolg.
Wie leitet der Air Corporation (FWRD) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Forward Air Corporation (FWRD) fungiert als führendes Unternehmen für Asset-Light-Logistik und Logistik. Ab 2024 verfügt es über drei Hauptsegmente: beschleunigte Fracht-, Intermodal- und Omni -Logistik. Das Unternehmen führt Geschäfte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Stürmer Air:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $1,841,416 | $1,032,307 | 78.4% |
| Betriebskosten | $2,980,207 | $947,097 | 214.7% |
| Verlust aus Operationen | $(1,138,791) | $85,210 | Nm |
| Nettoeinkommen | $(1,095,476) | $65,607 | (1,769.8%) |
| Grundverlust pro Aktie | $(28.95) | $2.51 | (1,189.7%) |
Segmentanalyse
Beschleunigte Frachtsegment
Das beschleunigte Frachtsegment bietet beschleunigte regionale und nationale Dienste. Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $849,284 | $817,888 | 3.8% |
| Betriebskosten | $788,571 | $728,593 | 8.2% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $60,713 | $89,295 | (32.0%) |
Intermodales Segment
Das intermodale Segment berichtete über die folgenden neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $173,003 | $214,603 | (19.4%) |
| Betriebskosten | $160,009 | $194,344 | (17.7%) |
| Einkommen aus dem Geschäft | $12,994 | $20,259 | (35.9%) |
Omni -Logistiksegment
Das im Jahr 2024 enthaltene Omni -Logistiksegment berichtete:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $871,232 | $0 | Nm |
| Betriebskosten | $2,004,555 | $0 | Nm |
| Verlust aus Operationen | $(1,133,323) | $0 | Nm |
Schlüsselkosten
Hauptkomponenten der Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, enthielten:
- Gekaufter Transport: 931.072 USD (31,2% der Gesamtumsätze)
- Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter: 406.382 USD (13,7% des Gesamtumsatzes)
- Betriebsmietverträge: 133.871 USD (4,5% des Gesamtumsatzes)
- Abschreibungen und Amortisation: 106.321 USD (3,6% des Gesamtumsatzes)
- Versicherung und Ansprüche: 44.961 USD (1,5% des Gesamtumsatzes)
- Kraftstoffaufwand: $ 15.960 (0,5% des Gesamtumsatzes)
Einkommensteuer und effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 15,0%, verglichen mit 25,9% für den gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows von Forward Air wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $(45,770) | $142,120 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(1,592,878) | $(75,508) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(139,177) | $(37,965) |
Schulden- und Zinsaufwand
Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 140.788 USD, was im Jahr 2023 signifikant höher als 7.595 USD war, was auf höhere variable Zinssätze zurückzuführen ist.
Goodwill und Beeinträchtigung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Forward Air im Segment Omni Logistics eine Beeinträchtigung der Beeinträchtigung von 1.107.465 USD.
Wie leitet der Air Corporation (FWRD) Geld Geld
Einnahmequellen
Forward Air Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Segmente: beschleunigte Fracht-, Intermodal- und Omni -Logistik. Zum 30. September 2024 erreichten der Gesamtbetriebsumsatz 1.841.416.000 USD, was eine erhebliche Erhöhung von 1.032.307.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 kennzeichnete.
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigte Fracht | $849,284,000 | $817,888,000 | $31,396,000 | 3.8% |
| Intermodal | $173,003,000 | $214,603,000 | ($41,600,000) | (19.4%) |
| Omni -Logistik | $871,232,000 | $0 | $871,232,000 | N / A |
| Eliminierungen und andere Operationen | ($52,103,000) | ($184,000) | ($51,919,000) | N / A |
| Gesamt | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | $809,109,000 | 78.4% |
Beschleunigte Frachtsegment
Das beschleunigte Frachtsegment leistet den größten Beitrag zum Umsatz von Forward Air. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete dieses Segment den Betriebsumsatz von 849.284.000 USD, was einem Anstieg von 3,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.
Intermodales Segment
Das intermodale Segment verzeichnete einen Rückgang des Umsatzes und fiel im Jahr 2024 auf 173.003.000 USD von 214.603.000 USD im Jahr 2023, was einen Rückgang von 19,4%entspricht. Dieser Rückgang wurde auf niedrigere Versandvolumina und Änderungen der Betriebskapazität zurückgeführt.
Omni -Logistiksegment
Im Jahr 2024 hat Forward Air das Omni -Logistiksegment eingebaut, wobei 871.232.000 USD für Betriebseinnahmen beitrugen. Dies war eine erhebliche Erweiterung der Serviceangebote und der Umsatzbasis des Unternehmens.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 2.980.207.000 USD, eine erhebliche Erhöhung von 947.097.000 USD im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der Aufnahme von Omni -Logistikkosten und einer Belastung von Goodwill -Wertminderungen von 1.107.465.000 USD.
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gekaufter Transport | $931,072,000 | $435,844,000 | $495,228,000 | 113.6% |
| Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter | $406,382,000 | $215,983,000 | $190,399,000 | 88.2% |
| Betriebspachtverträge | $133,871,000 | $66,505,000 | $67,366,000 | 101.3% |
| Abschreibungen und Amortisation | $106,321,000 | $39,826,000 | $66,495,000 | 167.0% |
| Gesamtbetriebskosten | $2,980,207,000 | $947,097,000 | $2,033,110,000 | 214.7% |
Einkommen aus dem Geschäft
Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 waren ein Verlust von 1.138.791.000 USD, verglichen mit einem Einkommen von 85.210.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese drastische Verschiebung wurde hauptsächlich durch die erhebliche Goodwill -Wertminderung im OMNI -Logistiksegment angetrieben.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Forward Air meldete einen Nettoverlust von 1.095.476.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 65.607.000 USD im Jahr 2023. Der auf Forward Air zugeschriebene Grundverlust pro Aktie betrug im Jahr 2024 im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 2,51 USD 28,95 USD, im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 2,51 USD pro Aktie im Jahr 2023.
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 |
| Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(28.95) | $2.51 |
Betriebseffizienz und Herausforderungen
Trotz eines Umsatzanstiegs stand die Forward Air mit steigenden Betriebskosten vor Herausforderungen. Die Erhöhung der gekauften Transportkosten, die 31,7% der intermodalen Betriebseinnahmen ausmachten, hat die Margen unter Druck gesetzt. Darüber hinaus sind die Gehälter und Löhne aufgrund einer höheren Anzahl von Fahrern und Lohnsätzen gestiegen, die erforderlich sind, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen.
Forward Air Corporation (FWRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forward Air Corporation (FWRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forward Air Corporation (FWRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forward Air Corporation (FWRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.