GoPro, Inc. (GPRO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Gopro
GoPro, Inc. hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen unterzogen, wobei sie sich an Marktveränderungen und sich entwickelnde Verbraucheranforderungen angepasst hat. Das im Jahr 2002 von Nick Woodman gegründete Unternehmen wollte den Nutzern zunächst qualitativ hochwertige Aktionsvideos erfassen. Die Einführung der Hero Camera -Serie markierte einen Wendepunkt und etablierte GoPro als führend auf dem Markt für Actionkamera.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete GoPro im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 258,9 Mio. USD, was dem gleichen Zeitraum 2023 von 294,3 Mio. USD um 12% zurückging. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten Ein Rückgang von 15% von 710,0 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Nettoverlust (Millionen US -Dollar) | Grundverlust pro Aktie ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 258.9 | (8.2) | (0.05) |
| Q3 2023 | 294.3 | (3.7) | (0.02) |
| 9m 2024 | 600.6 | (395.1) | (2.59) |
| 9m 2023 | 710.0 | (50.8) | (0.33) |
Betriebskosten und Verluste
Die Betriebskosten von Gopro für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 99,9 Mio. USD gegenüber 97,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich die Betriebskosten bei 297,5 Mio. USD gegenüber 288,6 Mio. USD im Vorjahr.
Marktposition und Herausforderungen
Das Unternehmen hat einen zunehmenden Wettbewerb und die Marktsättigung ausgesetzt, was zu einem Rückgang der versandten Kamerateinheiten führte. Im zweiten Quartal 2024 versendete GoPro 881 Kameraeinheiten, was einem Rückgang von 5% gegenüber 923 Einheiten im ersten Quartal 2023 abnahm. Der durchschnittliche Verkaufspreis von Kameras ging ebenfalls von 319 USD im dritten Quartal 2023 auf 294 USD im dritten Quartal 2024 zurück.
Steuervorschriften und Bewertungszulagen
Gopro verzeichnete einen Einkommensteueraufwand von 2,1 Mio. USD für Quart des ersten Quartals 2024 bei einem Nettoverlust vor Steuern von 6,1 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 erhielt das Unternehmen einen Einkommenssteueraufwand von 301,6 Mio. USD, vor allem aufgrund einer Bewertungsberechtigung für die US -amerikanischen Nettovermögen in Höhe von 293,4 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von GoPro auf 130,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 222,7 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 zurückgegangen ist. Das Unternehmen meldete Nettogeld, das für die operativen Aktivitäten von 100,0 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 verwendet wurde, in Betriebsaktivitäten in Höhe von 100,0 Mio. USD. hauptsächlich auf den Nettoverlust von 395,1 Mio. USD zurückzuführen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (30. September 2024) | 130,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten (9m 2024) | $ (100,0 Millionen) |
| Bewertungsberechtigung für aufgeschobene Steuervermögenswerte | 293,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Akquisitionen
Im Februar 2024 erwarb GoPro Forcite Helm Systems, ein Schritt, um seine Produktangebote und die Marktreichweite zu erweitern. Die Akquisition hat zu erhöhten Forschungs- und Entwicklungskosten beigetragen, was das Engagement von GoPro für Innovation widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft steht GoPro vor der Herausforderung, seine Produktlinie zu überarbeiten und seine Wettbewerbsvorteile zu verbessern. Die Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens zielen darauf ab, die Betriebskosten zu senken und den Betrieb zu rationalisieren, wobei die Belegschaft seine Belegschaft als Reaktion auf den laufenden finanziellen Druck um ca. 26% senkte.
Zum 30. September 2024 navigiert GoPro weiterhin in einer komplexen Marktlandschaft, wobei sich die strategischen Initiativen zur Förderung des Wachstums und der Rentabilität konzentriert.
A WHER besitzt Gopro, Inc. (GPRO)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat GoPro, Inc. (GPRO) eine komplexe Eigentümerstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Die Aufschlüsselung der Aktien ist wie folgt:
| Klasse teilen | Aktien autorisiert | Aktien ausgegeben | Aktien hervorragend |
|---|---|---|---|
| Klasse a | 500,000 | 128,502 | 128,502 |
| Klasse b | 150,000 | 26,259 | 26,259 |
Hauptaktionäre
Die Hauptaktionäre von GoPro, Inc. ab 2024 sind nachstehend beschrieben:
| Aktionärsname | Klasse teilen | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| GoPro -Gründer (Nick Woodman) | Klasse b | ~51% |
| Institutionelle Investoren (verschiedene) | Klasse a | ~30% |
| Einzelhandelsinvestoren | Klasse a | ~19% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktie von GoPro zu ca. 7,40 USD pro Aktie gehandelt. Die Aktie hat eine Volatilität gezeigt, die breitere Markttrends und Unternehmensleistung widerspiegelt.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete GoPro:
- Gesamtumsatz: 258,9 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 8,2 Millionen US -Dollar
- Grund- und verwässerter Nettoverlust je Aktie: 0,05 USD
- Betriebskosten: 99,9 Millionen US -Dollar
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 berichtete GoPro:
- Gesamtverbindlichkeiten: 477,7 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Notizen ausstehend: 93,8 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 130,2 Millionen US -Dollar
Aktienbasierte Vergütung
Die Aktienkompensation von GoPro für das dritte Quartal von 2024 war:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Aktienbasierte Vergütung | $7,372 |
| Gesamtbestandskompensationsaufwand | $23,933 |
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Das Eigentum und die finanzielle Struktur von Gopro, Inc. spiegelt eine Mischung aus Gründerkontrolle und institutionellen Investitionen wider, wobei sich anhaltende Herausforderungen auf dem Markt für Verbraucherelektronik auf die Finanzergebnisse auswirken.
Gopro, Inc. (GPRO) Leitbild
Gopro, Inc. möchte es der Welt leicht machen, sich auf immersive und aufregende Weise zu erobern und zu teilen und Menschen zu helfen, die Fotos und Videos optimal zu nutzen. Das Unternehmen verpflichtet sich, Lösungen zu entwickeln, die den Verbrauchern ein einfaches und nahtloses Erlebnis schaffen, um ansprechende persönliche Inhalte zu erfassen, zu erstellen, zu verwalten und auszutauschen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete GoPro in den ersten neun Monaten 2024 einen Gesamtumsatz von 600,6 Mio. USD, was ein Rückgang von 15,4% gegenüber 710,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der Umsatzrückgang wurde in erster Linie auf eine strategische Preisentscheidung zurückgeführt, um eine strategische Preisentscheidungsentscheidung für die Entscheidung zu verzeichnen Reduzieren Sie die vorgeschlagenen Einzelhandelspreise (MSRPs) des Herstellers über die Kamera -Aufstellung und eine Verschiebung des Kamerahertragungsmixes.
Umsatzbaus
| Kategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $258.9 | $294.3 | (12.0%) |
| Einzelhandelseinnahmen | $207.9 | $231.0 | (10.0%) |
| Gopro.com Einnahmen | $51.0 | $63.3 | (19.7%) |
| Abonnement- und Serviceeinnahmen | $27.5 | N / A | N / A |
Kameraeinheiten und Preisgestaltung
Im dritten Quartal von 2024 versendete GoPro 881.000 Kameraeinheiten, ein Rückgang von 5% gegenüber 923.000 Einheiten im dritten Quartal 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) für Kameras im dritten Quartal 2024 betrug 294 US % Abfall.
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 167,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 200,1 Mio. USD im selben Quartal von 2023 ging, was zu einer Bruttomarge von 35,5% führte, was einem Anstieg von 32,0% gegenüber dem Vorjahr ist.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten (in Millionen) | $167.1 | $200.1 | (16%) |
| Bruttomarge | 35.5% | 32.0% | 350 bps |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten im dritten Quartal 2024 betrugen 99,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 98,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen von 41,7 Mio. USD auf 44,3 Mio. USD, während die Umsatz- und Marketingkosten von 41,3 Mio. USD auf 40,7 Mio. USD zurückgingen.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $44.3 | $41.7 | 6% |
| Vertrieb und Marketing | $40.7 | $41.3 | (1%) |
| Gesamtbetriebskosten | $99.9 | $98.0 | 2% |
Nettoverlust- und Einkommensteueraufwand
Gopro meldete einen Nettoverlust von 8,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 3,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023. .
Angesammeltes Defizit
Zum 30. September 2024 hatte GoPro ein angesammeltes Defizit von 644,4 Mio. USD gegenüber 249,3 Mio. USD Ende 2023.
Bargeld und Bargeldäquivalente
Die Bargeld- und Bargeldäquivalente von GoPro am Ende des ersten Quartals 2024 beliefen sich auf 130,2 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 222,7 Mio. USD Ende 2023.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | $130.2 | $222.7 | Angesammeltes Defizit (in Millionen) | $644.4 | $249.3 |
Wie Goopro, Inc. (GPRO) funktioniert
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete GoPro, Inc. einen Gesamtumsatz von 600,6 Millionen US -Dollar, reflektiert a 15,4% sinken Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde der Rückgang auf eine strategische Preisentscheidung im Mai 2023 zurückgeführt, die die vorgeschlagenen Einzelhandelspreise (MSRPs) des Herstellers in der gesamten Kameraaufstellung reduzierte, was zu einem führte 11,4% Rückgang der versendeten Einheiten (1,9 Millionen Einheiten im Vergleich zu 2,1 Millionen im Jahr 2023). Der durchschnittliche Verkaufspreis für Kameras sank um 4.5% Jahr-über-Jahr zu $325.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 600,6 Millionen US -Dollar | 710,0 Millionen US -Dollar | -15.4% |
| Einheiten versendet | 1,9 Millionen | 2,1 Millionen | -11.4% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | $325 | $340 | -4.5% |
| Abonnementeinnahmen | 79,7 Millionen US -Dollar | 72,3 Millionen US -Dollar | +10.1% |
Umsatzbaus
Im dritten Quartal 2024 war der Gesamtumsatz 258,9 Millionen US -Dollar, A 12,0% sinken Ab dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 machten sich Einzelhandelseinnahmen aus 80.3% von Gesamtumsatz bei 207,9 Millionen US -DollarWährend Gopro.com -Einnahmen, einschließlich Abonnementdienste, waren 51,0 Millionen US -Dollarrepräsentieren 19.7% des Gesamtumsatzes.
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | 109,3 Millionen US -Dollar | 131,6 Millionen US -Dollar | -17% |
| EMEA | 84,4 Millionen US -Dollar | 83,5 Millionen US -Dollar | +1% |
| APAC | 65,2 Millionen US -Dollar | 79,2 Millionen US -Dollar | -18% |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Umsatzkosten von GoPro für die ersten neun Monate des 2024 waren 398,997 Millionen US -Dollar, runter 18% aus 487,561 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 33.6%, hoch von 31.3% im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 398,997 Millionen US -Dollar | 487,561 Millionen US -Dollar | -18% |
| Bruttomarge | 33.6% | 31.3% | +230 bps |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die ersten neun Monate des 2024 waren 297,5 Millionen US -Dollar, hoch von 288,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies umfasst Forschungs- und Entwicklungskosten von 135,9 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von darstellte 12% Jahr-über-Jahr.
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 297,5 Millionen US -Dollar | 288,6 Millionen US -Dollar | +3.1% |
| Forschung und Entwicklung | 135,9 Millionen US -Dollar | 121,8 Millionen US -Dollar | +12% |
| Vertrieb und Marketing | 117,2 Millionen US -Dollar | 119,2 Millionen US -Dollar | -1.7% |
| Allgemein und administrativ | 44,5 Millionen US -Dollar | 47,6 Millionen US -Dollar | -7.0% |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Der Nettoverlust in den ersten neun Monaten des 2024 war 395,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 50,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der verdünnte Nettoverlust pro Aktie war $(2.59) In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu $(0.33) im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | $ (395,1 Millionen) | 50,8 Millionen US -Dollar (50,8 Millionen) | +678% |
| Verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(2.59) | $(0.33) | +684% |
Abonnementdienste
Das Abonnement und die Dienstleistungseinnahmen von GoPro in den ersten neun Monaten des 2024 stiegen auf 79,7 Millionen US -Dollarrepräsentieren 10.3% des Gesamtumsatzes. Die Gesamtabonnement -Anhangsquote war 45% Im dritten Quartal 2024 mit einer Gesamtretentionsrate für jährliche Abonnenten bei 67%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 27,5 Millionen US -Dollar | 24,9 Millionen US -Dollar | +10.6% |
| Rate anbringen | 45% | 42% | +3% |
| Retentionsrate | 67% | 65% | +2% |
Umstrukturierungspläne
Im August 2024 genehmigte GoPro einen Umstrukturierungsplan, um seine globale Belegschaft um ungefähr zu verringern 15%. Dies wurde später im Oktober 2024 geändert, um die Reduzierung auf zu erhöhen 26%. Zu den erwarteten Kosten, die mit dieser Umstrukturierung verbunden sind 9 Millionen Dollar In Abfindung und 8 Millionen Dollar in Projektstornierungskosten.
Wie Goopro, Inc. (GPRO) Geld verdient
Einnahmequellen
GoPro, Inc. leitet seine Einnahmen hauptsächlich aus zwei Hauptquellen ab: Verkaufs- und Abonnementdienste. Ab den ersten neun Monaten des 2024 betrugen der Gesamtumsatz 600,6 Mio. USD, was einen Rückgang von 15,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 aufgrund einer strategischen Preisentscheidung und einem Rückgang der versendeten Einheiten entspricht.
| Einnahmequelle | Einnahmen (in Millionen) | % des Gesamtumsatzes | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Kameraverkauf | $520.9 | 86.6% | -17.4% |
| Abonnement- und Serviceeinnahmen | $79.7 | 13.4% | +10.1% |
Kameraverkauf
Die Kameraverkäufe leisten weiterhin der größte Beitrag zu den Einnahmen von GoPro. In den ersten neun Monaten des 2024 schickte GoPro 1,9 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 11,4% gegenüber 2,1 Millionen Einheiten im gleichen Zeitraum von 2023 zurückging. Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) der Kameras sank gegenüber dem Vorjahr um 4,5% auf 325 USD. Der Umsatzmix von Kameras mit einem UVP von 400 USD oder mehr betrug 74%, was gegenüber 78% im Vorjahr.
Abonnementdienste
Abonnementdienste haben die Resilienz gezeigt, wobei die Umsätze in den ersten neun Monaten 2024 um 10,1% auf 79,7 Mio. USD gestiegen sind. Zu den Abonnementangeboten von GoPro gehören Premium+, Premium und Quik -Abonnements, die den Benutzern Cloud -Speicher, Videobearbeitungswerkzeuge und Rabatte auf Gopro -Produkte bieten . Die Anhangsquote für Abonnements aus der Kameraverkäufe wurde in Q3 2024 bei 45% gemeldet.
| Abonnementtyp | Einnahmen (in Millionen) | Merkmale |
|---|---|---|
| Premium+ | $27.5 | 500 GB Cloud -Speicher, Hypermooth Pro -Software |
| Prämie | $52.2 | 25 GB Cloud -Speicher, Schadensersatz |
| Quik | $0.0 | Videobearbeitungswerkzeuge |
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Verteilung des Gopro -Umsatzes zeigt eine erhebliche Abhängigkeit von Amerika, was in den ersten neun Monaten des 2024 45,7% des Gesamtumsatzes ausmacht.
| Region | Einnahmen (in Millionen) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $274.6 | 45.7% |
| EMEA | $200.9 | 33.5% |
| APAC | $125.0 | 20.8% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Gopro meldete in den ersten neun Monaten 2024 eine Bruttomarge von 33,6%, gegenüber 31,3% im gleichen Zeitraum 2023, vor allem aufgrund niedrigerer Betriebskosten. Die Umsatzkosten in den ersten neun Monaten betrugen 398,997 Mio. USD, ein Rückgang von 18% gegenüber dem Vorjahr.
| Kostenkategorie | Kosten (in Millionen) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $398.997 | -18% |
| Forschung und Entwicklung | $135.872 | +12% |
| Vertrieb und Marketing | $117.185 | -2% |
Nettoverlust und finanzielle Gesundheit
Gopro meldete in den ersten neun Monaten 2024 einen Nettoverlust von 395,1 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 50,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen steht weiter Regionen Amerika und asiatisch-pazifik.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 8,211 Millionen US -Dollar | 3,684 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 5,447 Millionen US -Dollar | 7,232 Millionen US -Dollar |
GoPro, Inc. (GPRO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoPro, Inc. (GPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoPro, Inc. (GPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoPro, Inc. (GPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.