Guidewire Software, Inc. (GWRE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Guidewire Software, Inc.
Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), gegründet im Jahr 2001, ist auf die Bereitstellung von Softwarelösungen für Immobilien- und Unfallversicherungsträger spezialisiert. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, seine Produktangebote erweitert und seine Marktpräsenz erhöht.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 31. Juli 2024 verzeichnete Guidewire den Gesamtumsatz von 343,7 Mio. USD, was einem bemerkenswerten Anstieg von 258,6 Mio. USD im vorangegangenen Geschäftsjahr war. Das Umsatzwachstum kann auf eine Erhöhung der Abonnement- und Unterstützungsdienste zurückgeführt werden, die für das wiederkehrende Umsatzmodell des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz (in Millionen) | Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie |
|---|---|---|---|
| 2024 | $343.7 | $(6.1) | $(0.07) |
| 2023 | $258.6 | $(111.9) | $(1.36) |
| 2022 | $210.3 | $(180.4) | $(2.16) |
Aktienleistung
Der Schlussaktienkurs für Guidewire am 31. Juli 2024 betrug 150,07 USD, was auf eine signifikante Erhöhung im Vergleich zu 84,82 USD im Jahr 2023 und 77,72 USD im Jahr 2022 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat auch am 31. Juli 2024, 2024, mit 138,2 Mio. USD verbleiben, 31. Juli 2024, aus einem zuvor autorisierten 400 -Millionen -Dollar -Programm.
Strategische Investitionen
Im Geschäftsjahr 2024 investierte GuideWire 1,3 Millionen US -Dollar in neue strategische Investitionen, was einem Rückgang von 10,8 Mio. USD im Jahr 2023 liegt.
Betriebskosten und Verbindlichkeiten
Die operativen Mietkosten für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr betrugen 12,5 Mio. USD, wobei die Gesamtvertragsverbindlichkeiten auf 44 Millionen US -Dollar betrug. Die angestellte Arbeitnehmerentschädigung des Unternehmens erreichte 109,1 Mio. USD, was auf eine starke Investition in den Erwerb und die Aufbewahrung von Talenten hinweist.
| Verbindlichkeit Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Aufgelaufene Arbeitnehmerentschädigung | $109,084 |
| Mietverträge | $44,016 |
| Andere aktuelle Verbindlichkeiten | $32,584 |
Cabrio -Senior -Notizen
Im März 2018 gab Guidewire 400 Mio. USD von 1,25% Cabrio -Vorreiternoten fällig im März 2025 aus. Der Nettoerlös aus dieser Ausgabe betrug nach Abzug der Ausgabekosten ca. 387,2 Mio. USD. Zum 31. Juli 2024 verwaltet das Unternehmen diese Verpflichtungen weiterhin effektiv, wobei die erwarteten Umwandlungsraten seine Kapitalstruktur beeinflussen.
Steuerposition
Für das Geschäftsjahr 2024 erkannte Guidewire einen Einkommensteuervorteil von 20,7 Mio. USD, ein Rückgang von 22,2 Mio. USD im Jahr 2023. Der effektive Steuersatz variiert aufgrund staatlicher Steuern und anderer Faktoren, wobei die aufgeschobenen Steuervermögen vom 31. Juli mit 250,9 Mio. USD ausgewiesen wurden , 2024.
Forschung und Entwicklung
GuideWire hat Innovation hervorgehoben, wobei die F & E -Kosten im Jahr 2024 16,2 Millionen US -Dollar in Höhe von 16,2 Millionen US -Dollar betreffen, was das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung seiner Softwarelösungen und die Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Vorteile im Bereich Versicherungstechnologie widerspiegelt.
| F & E -Kosten (in Millionen) | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | $16.2 | $15.0 | $14.7 |
GuideWire festigt seine Position als führend im Bereich der Versicherungstechnologie weiter und nutzt seine finanziellen Ressourcen, strategischen Investitionen und das Engagement für Innovationen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung der Produktangebote in einem zunehmend wettbewerbsfähigen Markt.
A Who besitzt Guidewire Software, Inc. (GWRE)
Hauptaktionäre
Zum 31. Juli 2024 hatte Guidewire Software, Inc. (GWRE) 83.025.637 Aktien der Stammaktien ausstehend. Zu den größten Aktionären gehören:
- BlackRock, Inc. - 12,5% Eigentum (ca. 10,4 Millionen Aktien)
- The Vanguard Group, Inc. - 10,2% Eigentum (ca. 8,5 Millionen Aktien)
- FMR LLC (Treue) - 8,4% Eigentum (ca. 6,9 Millionen Aktien)
- SSGA Funds Management, Inc. - 5,1% Eigentum (ca. 4,2 Millionen Aktien)
- Andere institutionelle Investoren - 30% kumulatives Eigentum
| Aktionär | Eigentum (%) | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 10,400,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 8,500,000 |
| FMR LLC (Treue) | 8.4% | 6,900,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.1% | 4,200,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | 24,900,000 |
Insiderbesitz
Zum 31. Juli 2024 betrug das Insider -Eigentum ungefähr 3,5%, darunter Aktien von leitenden Angestellten und Direktoren.
- CEO und Mitbegründer: 1,0% (ca. 800.000 Aktien)
- Andere Führungskräfte: 2,5% (ca. 2.000.000 Aktien)
Marktleistung
Der zuletzt gemeldete Verkaufspreis von Guidewire Software, Inc. Stammaktien am 31. Juli 2024 war $150.07 pro Aktie. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen für den letzten Monat betrug ungefähr 450.000 Aktien.
Aktionärskomposition
Die Zusammensetzung der Aktionäre zum 31. Juli 2024 lautet wie folgt:
- Institutionelle Anleger: 65%
- Einzelhandelsinvestoren: 20%
- Insider: 3.5%
- Andere Einheiten (z. B. Investmentfonds): 11.5%
Konvertierbare Notizen und Schulden
Zum 31. Juli 2024 war der beizulegende Zeitwert der Cabrio -Senior -Notizen 528,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete auch Gesamtverbindlichkeiten von 883,6 Millionen US -Dollar.
Finanziell Overview
Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr berichtete Guidewire -Software:
- Gesamtumsatz: 980,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen (Verlust): $ (6,1) Millionen
- Ergebnis je Aktie (EPS): $(0.07)
Jüngste Entwicklungen
Während des Geschäftsjahres 2024 kehrte Guidewire keine Aktien im Rahmen seines autorisierten Rückkaufprogramms zurück, das bei 138,2 Millionen US -Dollar verfügbar für zukünftige Rückkäufe.
Leitfadenwirtschaft Software, Inc. (GWRE) Leitbild
Overview des Leitbilds
Guidewire Software, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Technologieplattform, die es den Versicherern von Immobilien und Unfällen (P & C) ermöglicht, sich effizient zu engagieren, zu innovieren und zu wachsen. Die Mission betont die Nutzung von Daten und Analysen, digitalen Lösungen und künstlichen Intelligenz (KI) zur Unterstützung der Kernversicherungsbetriebe.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken in allen Operationen.
- Kundenerfolg: Priorisierung der Bedürfnisse und des Erfolgs von Kunden.
- Innovation: Sich kontinuierlich weiterentwickeln, um die Marktanforderungen und technologischen Fortschritte zu erfüllen.
- Vielfalt und Inklusion: Förderung einer vielfältigen Belegschaft zur Verbesserung der Kreativität und der Problemlösung.
Jüngste finanzielle Leistung
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $980,497 | $(6,103) | $(52,573) | $583,361 |
| 2023 | $905,341 | $(111,855) | $(149,490) | $458,211 |
| 2022 | $812,614 | $(180,431) | $(199,447) | $377,176 |
Kundenstamm und Marktpositionierung
GuideWire dient einer vielfältigen Kundschaft in erster Linie im P & C -Versicherungssektor. Zum 31. Juli 2024 machten die zehn besten Kunden 22% des jährlichen jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) aus. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl von Kunden zu verringern, indem er seinen Kundenstamm erweitert.
Engagement und Kultur der Mitarbeiter
Zum 31. Juli 2024 beschäftigte Guidewire weltweit 3.469 Personen und konzentrierte sich auf die Schaffung einer integrativen Kultur, die das Engagement und die Entwicklung von Mitarbeitern fördert. Das Unternehmen hat mehrere Mitarbeiter -Ressourcengruppen eingerichtet, um die Vielfalt zu fördern und verschiedene demografische Daten zu unterstützen.
Investition in Forschung und Entwicklung
Im Geschäftsjahr 2024 investierte GuideWire 269,4 Mio. USD in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote zu verbessern und einen wettbewerbsfähigen Vorteil auf dem Markt zu erhalten. Diese Investition ist entscheidend für die Strategie des Unternehmens, die Innovation voranzutreiben und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Jüngste strategische Initiativen
GuideWire entwickelt seine Serviceangebote weiter und konzentriert sich auf Cloud-basierte Lösungen und Abonnementdienste. Das Unternehmen zielt darauf ab, mehr Kunden von der herkömmlichen Softwarelizenzierung zu Cloud -Diensten zu wechseln, die voraussichtlich zukünftige Verkäufe dominieren.
Finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Tausenden) | $547,992 | $401,813 | $614,686 |
| Betriebskapital (in Tausenden) | $457,899 | $726,342 | N / A |
| Gesamtvermögen (in Tausenden) | $2,226,294 | $2,027,888 | N / A |
| Gesamtkapital der Aktionäre (in Tausenden) | $1,342,732 | $1,199,466 | N / A |
Aktienleistung
Zum 31. Juli 2024 betrug der Aktienkurs von Guidewire 150,07 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 6,6 Milliarden US -Dollar, was das Vertrauen der Anleger in seine strategische Richtung und die Marktpositionierung widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
GuideWire zielt darauf ab, seine Marktpräsenz durch die Verbesserung seiner Technologieplattform und die Erweiterung des Kundenstamms zu stärken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Anpassung an Branchenänderungen und die Erfüllung der sich entwickelnden Anforderungen des Versicherungssektors.
Wie Guidewire Software, Inc. (GWRE) funktioniert
Unternehmen Overview
GuideWire Software, Inc. (GWRE) ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die globale Versicherungsbranche für Immobilien und Opfer (P & C). Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Cloud-basierte Dienste anzubieten, Softwareanwendungen zu lizenzieren und seinen Kunden professionelle Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Zum 31. Juli 2024 arbeitet Guidewire unter einem Abonnementmodell und übergeht viele Kunden von der traditionellen Lizenzierung zu Cloud -Abonnements.
Finanzielle Leistung
Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr meldete Guidewire den Gesamtumsatz von 980,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 905,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Geschäftsjahr 2024 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2023 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2022 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | $549,087 | $429,667 | $343,708 |
| Lizenz | $250,176 | $265,593 | $258,631 |
| Dienstleistungen | $181,234 | $210,081 | $210,275 |
| Gesamtumsatz | $980,497 | $905,341 | $812,614 |
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für das Geschäftsjahr 2024 waren 397,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 447,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 sind die Kostenkomponenten in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Kostentyp | Geschäftsjahr 2024 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2023 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2022 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | $204,794 | $210,507 | $202,832 |
| Lizenz | $4,536 | $6,488 | $8,754 |
| Dienstleistungen | $187,806 | $230,135 | $223,852 |
| Gesamtumsatzkosten | $397,136 | $447,130 | $435,438 |
Bruttogewinn und Marge
Guidewire erzielte einen groben Gewinn von 583,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, was zu einem groben Rand von übersetzt wird 59%, hoch von 51% Im Jahr 2023. Der Bruttogewinn nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | $344,293 | 63% |
| Lizenz | $245,640 | 98% |
| Dienstleistungen | ($6,572) | (4)% |
| Totaler Bruttogewinn | $583,361 | 59% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für das Geschäftsjahr 2024 waren 635,9 Millionen US -Dollar, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Kostentyp | Geschäftsjahr 2024 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2023 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2022 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $269,381 | $249,746 | $229,230 |
| Vertrieb und Marketing | $199,033 | $188,224 | $182,620 |
| Allgemein und administrativ | $167,520 | $169,731 | $164,773 |
| Gesamtbetriebskosten | $635,934 | $607,701 | $576,623 |
Nettoeinkommen und Verlust
Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete Guidewire einen Nettoverlust von 6,1 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 111,9 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Das Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 war ($0.07).
Cashflow und Liquidität
Bargeld und Bargeldäquivalente betrugen auf 548,0 Millionen US -Dollar Zum 31. Juli 2024. Das Betriebskapital war 457,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 726,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen meldete Cashflows von operativen Aktivitäten von 195,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024.
Mitarbeiter- und Betriebsmetriken
Zum 31. Juli 2024 wurde Guidewire eingesetzt 1,169 Personal in Forschung und Entwicklung, 477 in Vertrieb und Marketing und 613 im Cloud -Betrieb und im technischen Support. Das Professional Services -Team bestand aus 750 Mitarbeiter.
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital des Gesamtkapitals bis zum 31. Juli 2024 war 1,34 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte 83,025,637 ausstehende Aktien mit zusätzlichem eingezahltem Kapital von 1,98 Milliarden US -Dollar.
Marktleistung
Zum 31. Juli 2024 geschlossen Guidewire -Aktien um $150.07mit einer Marktkapitalisierung, die den fortlaufenden Übergang zu Cloud-basierten Lösungen widerspiegelt.
Wie Guidewire Software, Inc. (GWRE) Geld verdient
Einnahmequellen
Guidewire Software, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen in drei Hauptkategorien:
- Abonnement und Unterstützung
- Lizenz
- Dienstleistungen
Abonnement- und Support -Einnahmen
Im Geschäftsjahr 2024 beliefen sich Abonnement- und Support -Einnahmen insgesamt 549,1 Millionen US -Dollareine signifikante Erhöhung aus 429,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Diese Kategorie machte sich aus 56% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024, gegenüber von 48% Im Jahr 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Typ | Geschäftsjahre 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Geschäftsjahre 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Abonnement | $477,460 | $352,145 | $125,315 |
| Unterstützung | $71,627 | $77,522 | $(5,895) |
Die Einnahmen von Abonnements werden im Laufe der Laufzeit der Vereinbarung, in der Regel zwischen drei und fünf Jahren, ratlos erfasst, wobei die meisten Kunden jährlich im Voraus in Rechnung gestellt werden.
Lizenzeinnahmen
Lizenzeinnahmen für das Geschäftsjahr 2024 war 250,2 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 265,6 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023. Diese Kategorie wurde dargestellt 26% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024, runter von 29% Im Jahr 2023. Die Lizenzeinnahmen umfassen:
- Laufzeitlizenzumsatz: 248,8 Mio. USD
- Perpetuelle Lizenzeinnahmen: 1,3 Millionen US -Dollar
Dieser Rückgang ist auf den Übergang von Kunden von Laufzeitlizenzen zu Cloud -Abonnementvereinbarungen zurückzuführen.
Dienstleistungseinnahmen
Die Einnahmen der Dienstleistungen nahmen auf 181,2 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024 von 210,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 repräsentiert 18% des Gesamtumsatzes, unten von 23%. Diese Einnahmen stammen hauptsächlich von:
- Implementierungs- und Migrationsdienste
- Erstattungsfähige Reisekosten
- Ausbildungsgebühren
Die Dienstleistungseinnahmen basieren auf der Zeit und den verwendeten Materialien, wobei eine Mehrheit bei der Lieferung in Rechnung gestellt wird.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für Guidewire im Geschäftsjahr 2024 waren 397,1 Millionen US -Dollar, reduziert von 447,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Typ | Kostkosten für das Geschäftsjahr 2024 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2023 Kosten (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | $204,794 | $210,507 |
| Lizenz | $4,536 | $6,488 |
| Dienstleistungen | $187,806 | $230,135 |
Der Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024 erreichte 583,4 Millionen US -Dollarein Rand von 60%, im Vergleich zu 51% im Vorjahr.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von Guidewire im Geschäftsjahr 2024 waren 635,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 607,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist wie folgt:
| Typ | Kostkosten für das Geschäftsjahr 2024 (in Tausenden) | Geschäftsjahr 2023 Kosten (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $269,381 | $249,746 |
| Vertrieb und Marketing | $199,033 | $188,224 |
| Allgemein und administrativ | $167,520 | $169,731 |
Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen aufgrund von Personalkosten und -investitionen in Cloud -Fähigkeiten.
Nettoeinkommen
Guidewire meldete einen Nettoverlust von 6,1 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024 eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 111,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie war $(0.07) für 2024 im Vergleich zu $(1.36) im Jahr 2023.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet, dass Abonnementeinnahmen weiter wachsen, wenn immer mehr Kunden von Laufzeitlizenzen zu Abonnementmodellen wechseln. Zum 31. Juli 2024 betrug der Gesamtbetrag der verbleibenden Leistungsverpflichtungen ungefähr 2 Milliarden Dollar.
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