Landsea Homes Corporation (LSEA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Landsea Homes Corporation
Die Landsea Homes Corporation, ein prominenter Wohnungsbau in den USA, verzeichnet seit seiner Gründung ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Regionen wie Kalifornien, Arizona, Texas, Colorado, Florida und New York tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung von Wohngemeinschaften.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldeten Landsea Homes robuste Finanzergebnisse und zeigte einen bemerkenswerten Einnahmen- und Nettoeinkommen im Vergleich zum Vorjahr. Die finanziellen Highlights für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz ($ in Tausenden) | 338,472 | 316,506 | 1,106,312 | 944,110 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | 14,176 | 10,041 | 27,347 | 17,462 |
| Vorsteuereinkommen ($ in Tausenden) | 18,343 | 13,292 | 35,960 | 23,133 |
Immobilieninventare
Ab dem 30. September 2024 hatten Landsea Homes erhebliche Immobilienbestände, die wie folgt eingestuft werden:
| Bestandtyp | Wert ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Einlagen und Voransatzkosten | 119,638 |
| Land gehalten und landet in der Entwicklung | 480,265 |
| Häuser abgeschlossen oder im Bauwesen | 790,142 |
| Modellhäuser | 18,232 |
| Insgesamt -Immobilieninventare | 1,408,277 |
Betriebssegmente Leistung
Die Leistung von Landsea -Häusern in seinen operativen Segmenten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend beschrieben:
| Segment | Vorsteuereinkommen (Verlust) ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 7,792 | 5,253 | 12,625 | 4,826 | |
| Kalifornien | 9,580 | 9,795 | 28,788 | 17,184 | |
| Florida | 2,026 | 4,378 | 7,850 | 23,993 | |
| Texas | (1,142) | (1,383) | (5,880) | (4,144) | |
| Metro New York | (636) | (917) | (2,885) | (1,818) |
Aktien- und Aktionärsinformationen
Landsea Homes hat ein autorisiertes Kapital von 500 Millionen Stammaktien und 50 Millionen Vorzugsaktien. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Lagerinformationen | Menge |
|---|---|
| Aktien ausgegeben | 41,700,000 |
| Aktien hervorragend | 36,300,000 |
| Stammaktien -Par -Wert | $0.0001 |
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kauften Landsea Homes 534.436 Aktien für insgesamt 6,4 Millionen US -Dollar zurück. Das Unternehmen hat eine starke Bilanz beibehalten und seine Aktienrückkaufprogramme effektiv verwaltet.
Jüngste Akquisitionen und strategische Initiativen
Im April 2024 absolvierte Landsea Homes die Erwerb von Antares, was seine Betriebskapazität in Texas erheblich erweiterte. Dieser strategische Schritt ist Teil des langfristigen Ziels des Unternehmens, seine Gemeinschaftszahl in den aktuellen Märkten zu verbessern und in neue geografische Gebiete zu expandieren.
Herausforderungen und Marktbedingungen
Trotz des Wachstums stehen Landsea Homes vor Herausforderungen wie steigenden Hypothekenzinsen, die die Erschwinglichkeit und den Umsatz von Eigenheimen beeinflusst haben. Das Unternehmen passt weiterhin seine Strategien an, um diese Marktbedingungen zu erfüllen und gleichzeitig Rentabilität und Effizienz zu bestreiten.
A WHO gehört
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur der Landsea Homes Corporation (LSEA) eine Vielzahl von Aktionären wider, wobei nach dem von Landsea Holdings abgeschlossenen Sekundärangebot im Sekundärangebot im März 2024. % der Stammaktienpostofperten des Unternehmens. Diese Verschiebung bedeutet, dass Landsea Homes nicht mehr als „kontrolliertes Unternehmen“ gemäß den NASDAQ -Listungsstandards eingestuft wird.
Besitzerbrüche
Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerstruktur der Landsea Homes Corporation Anfang 2024 zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Landsea Holdings Corporation | Weniger als 50% | Ca. 17.000.000 |
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 30% | Ca. 10.000.000 |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 20% | Ca. 7.000.000 |
| Insiderbesitz | Ungefähr 5% | Ungefähr 1.800.000 |
| Andere Stakeholder | Ungefähr 5% | Ungefähr 1.800.000 |
Jüngste Änderungen des Aktienbesitzes
Nach dem registrierten Sekundärangebot von Stammaktien durch Landsea Holdings im März 2024 wurde das Unternehmen erhebliche Änderungen in seiner Eigentumslandschaft unterzogen:
- Landsea Holdings verkaufte einen Teil seiner Aktien und reduzierte seinen Anteil unter 50%.
- Institutionelle Investoren erhöhten ihre Beteiligungen aufgrund des Angebots, was ein wachsendes Interesse am Unternehmen widerspiegelte.
- Die Beteiligung der Einzelhandelsinvestoren blieb stabil und weist auf das anhaltende öffentliche Interesse an Landsea -Häusern hin.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ende September 2024 ist die Landsea Homes Corporation auf der NASDAQ unter dem Ticker -Symbol LSEA aufgeführt. Die Aktienleistung hat eine Volatilität gezeigt, die von breiteren Marktbedingungen und spezifischen Entwicklungen innerhalb des Unternehmens beeinflusst wird:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,25 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $34.50 |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
| Durchschnittliches tägliches Volumen | 350.000 Aktien |
Insidertransaktionen
Insider -Eigentum ist entscheidend für das Verständnis der Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären. Zu den jüngsten Insider -Transaktionen gehören:
- Insiderkäufe in Höhe von 100.000 Aktien im zweiten Quartal 2024, was das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
- Umsatz von rund 50.000 Aktien durch Führungskräfte im Rahmen vorab angeordneter Handelspläne.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Landsea Homes Corporation zeigt ab 2024 eine dynamische Mischung aus institutionellen, Einzelhandels- und Insiderinvestoren, wobei Landsea Holdings in eine Rolle mit Nicht-Mehrheit übergeht. Diese Entwicklung spiegelt ein wachsendes institutionelles Interesse wider und zeigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens nach den jüngsten Akquisitionen und Marktbedingungen.
LSEA -Missionserklärung von Landsea Homes Corporation (LSEA)
Die Landsea Homes Corporation ist verpflichtet, nachhaltige und innovative Häuser aufzubauen, die die Lebensqualität ihrer Kunden verbessern. Die Mission des Unternehmens ist im Leitprinzip von „Live in Your Element®“, das hervorhebt, inspirierte Räume für das moderne Leben zu schaffen. Landsea zielt darauf ab, Wert durch außergewöhnliche Kundenservice, das Engagement in der Gemeinde und durch umweltverträgliche Praktiken zu schaffen.
Wichtige finanzielle Metriken
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete die Landsea Homes Corporation die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $338,472,000 | $316,506,000 | 6.2% |
| Nettoeinkommen | $14,176,000 | $10,041,000 | 40.6% |
| Vorsteuereinkommen | $18,343,000 | $13,292,000 | 38.6% |
| EPS (verwässert) | $0.30 | $0.22 | 36.4% |
Betriebssegmente und Leistung
Landsea Homes arbeitet in verschiedenen geografischen Segmenten, die jeweils zur Gesamtleistung beitragen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen für die Hausverkäufe in verschiedenen Bundesstaaten in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Häuser geliefert | Umsatz von Eigenheimen ($) | Durchschnittlicher Verkaufspreis ($) |
|---|---|---|---|
| Arizona | 644 | $289,652,000 | $450,000 |
| Kalifornien | 305 | $264,503,000 | $867,000 |
| Colorado | 81 | $37,253,000 | $460,000 |
| Florida | 731 | $346,195,000 | $474,000 |
| Texas | 236 | $96,675,000 | $410,000 |
Rückstand und zukünftige Bestellungen
Bis zum 30. September 2024 meldete Landsea Homes einen Rückstand von Häusern unter Vertrag:
| Segment | Häuser im Rückstand | Gesamtdollarwert ($) | Durchschnittlicher Verkaufspreis ($) |
|---|---|---|---|
| Arizona | 152 | $70,760,000 | $466,000 |
| Kalifornien | 71 | $59,668,000 | $840,000 |
| Colorado | 14 | $6,857,000 | $490,000 |
| Florida | 373 | $199,546,000 | $535,000 |
| Texas | 81 | $36,283,000 | $448,000 |
Strategische Ziele
- Erweitern Sie die Community Count in bestehenden Märkten zur Verbesserung der Betriebsrenditen.
- Konzentrieren Sie sich auf Produktangebote für Einstiegsebene Marktnachfrage zu decken.
- Markenposition stärken Durch Produktdifferenzierung.
- Geografische Expansion in neue Märkte, um den Betrieb zu diversifizieren.
- Finanzielle Hebelwirkung optimieren Maximierung der Aktionärsrenditen.
Marktherausforderungen
Das Unternehmen navigiert weiterhin Herausforderungen im Zusammenhang mit steigenden Zinssätzen und Erschwinglichkeit auf dem Immobilienmarkt. Ab dem 30. September 2024 lag die Verhältnis von Schulden zu Kapital bei 51.8%, eine Zunahme von 44.1% Zum 31. Dezember 2023 widerspiegelt sich die Auswirkungen der jüngsten Akquisitionen und Marktbedingungen.
Wie die Landsea Homes Corporation (LSEA) funktioniert
Geschäft Overview
Die Landsea Homes Corporation tätig in der Wohnungsbauindustrie in sechs Bundesstaaten: Arizona, Kalifornien, Colorado, Florida, Metro New York und Texas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Akquisition, Entwicklung und den Verkauf von Häusern und Grundstücken mit einem starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Integration der Gemeinschaft.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten Landsea Homes:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $338,472,000 | $316,506,000 |
| Nettoeinkommen | $11,391,000 | $9,483,000 |
| EBITDA | $30,661,000 | $23,776,000 |
| Angepasstes EBITDA | $37,677,000 | $28,674,000 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Zahlen:
| Finanzielle Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $1,106,312,000 | $944,110,000 |
| Nettoeinkommen | $15,360,000 | $19,472,000 |
| EBITDA | $67,721,000 | $51,451,000 |
| Angepasstes EBITDA | $97,535,000 | $72,025,000 |
Hausverkäufe und Lieferungen
In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 Landsea Homes:
- Der Umsatz mit dem Umsatz von Eigenheimen stieg von 790,2 Mio. USD um 31% auf 1.036,4 Mio. USD.
- Die Lieferung der Eigenheime stieg von 1.459 Einheiten um 30% auf 1.894 Einheiten.
Immobilieninventare
Ab dem 30. September 2024 berichteten Landsea Homes:
| Bestandtyp | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Einlagen und Voransatzkosten | $119,638 |
| Land gehalten und landet in der Entwicklung | $480,265 |
| Häuser abgeschlossen oder im Bauwesen | $790,142 |
| Modellhäuser | $18,232 |
| Insgesamt -Immobilieninventare | $1,408,277 |
Kapitalstruktur und Verschuldung
Zum 30. September 2024 hatten Landsea Homes die folgende Kapitalstruktur:
| Schuldenmetriken | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtnotizen und andere Schulden, die zu zahlen sind, Netz | $732,138 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $32,198 |
| Nettoschuld | $695,886 |
| Gesamtkapital | $1,413,160 |
| Verschuldungsquote | 51.8% |
| Nettoverschuldung zu Gesamtkapitalquote | 49.2% |
Marktsegmente und Leistung
Landsea Homes ist in verschiedenen Segmenten tätig, wobei die finanzielle Leistung für die drei Monate am 30. September 2024 wie folgt:
| Segment | Vorsteuereinkommen (in Tausenden) |
|---|---|
| Arizona | $7,792 |
| Kalifornien | $9,580 |
| Colorado | $167 |
| Florida | $2,026 |
| Metro New York | $(636) |
| Texas | $(1,142) |
Rückstand und Zukunftsaussichten
Zum 30. September 2024 beinhaltete der Rückstand von Landsea Homes:
| Segment | Häuser | Dollarwert (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Arizona | 152 | $70,760 |
| Kalifornien | 71 | $59,668 |
| Colorado | 14 | $6,857 |
| Florida | 373 | $199,546 |
| Texas | 81 | $36,283 |
Jüngste Akquisitionen
Im April 2024 erwarb Landsea Homes Antares Acquisition, LLC für ungefähr 239,8 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Präsenz in Texas mit rund 2.100 Grundstücken oder kontrolliert. Darüber hinaus erweiterte das Unternehmen nach Colorado, indem er Vermögenswerte von Richfield Homes, LLC für 22,5 Millionen US -Dollar erwarb.
Wie die Landsea Homes Corporation (LSEA) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Landsea Homes Corporation erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Wohnheimen und Grundstücken mit zusätzlichen Einnahmen aus Leasingmodellhäusern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Umsatz von Gesamtumsatz von Eigenheimen von Haushaltsumsatz von Eigenheimen $ 1.036,4 Millionen, ein Anstieg von 31% gegenüber 790,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Hauslieferungen stiegen ebenfalls um 30%, insgesamt 1.894 Einheiten im Vergleich zu 1.459 Einheiten im gleichen Zeitraum von 2023.
Umsatzleistung in der Wohnung
Die Bruttomarge aus dem Umsatz von Eigenheimen ging mit einer groben Marge von ab 15.6% für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 18.0% im Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf erhöhte Kosten für die Landerwerb und die Notwendigkeit von Anreizen zur Steigerung des Umsatzes zurückgeführt.
| Zeitraum | Umsatzumsatz für den Umsatz von Eigenheimen (in Millionen) | Hauslieferungen | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $1,036.4 | 1,894 | 15.6 |
| 2023 (9 Monate) | $790.2 | 1,459 | 18.0 |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für den Umsatz von Eigenheimen für die neun Monate am 30. September 2024 waren 874,7 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 161,7 Millionen US -Dollar. Dies ist ein signifikanter Anstieg gegenüber 142,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Segmentleistung
Landsea arbeitet in mehreren Segmenten mit bemerkenswerter Leistung in Arizona und Kalifornien. Das Segment Arizona verzeichnete ein Vorsteuereinkommen von 12,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 4,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Kaliforniens Vorsteuereinkommen war 28,8 Millionen US -Dollar, hoch von 17,2 Millionen US -Dollar.
| Segment | Vorsteuereinkommen (2024, 9 Monate) | Vorsteuereinkommen (2023, 9 Monate) |
|---|---|---|
| Arizona | 12,6 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Kalifornien | 28,8 Millionen US -Dollar | 17,2 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Landsea hat durch Akquisitionen, einschließlich des Kaufs von Antares Acquisition, LLC, strategisch erweitert 239,8 Millionen US -Dollar Im April 2024 verbessert die Präsenz in Texas erheblich. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 11.868 Lose im Besitz oder kontrolliert, oben von 11.203 Lose ein Jahr zuvor.
Finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 meldete Landsea eine Nettoverschuldung gegenüber dem Gesamtkapitalquoten von 49.2%eine Erhöhung von einer Erhöhung von 30.4% Zum 31. Dezember 2023. Das EBITDA des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 war 67,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 51,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverschuldung zu Gesamtkapital (%) | 49.2 | 30.4 |
| EBITDA (in Millionen) | $67.7 | $51.5 |
Marktherausforderungen
Landsea steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit hohen Hypothekenzinssätzen und Erschwinglichkeitsproblemen, die den Einsatz von Vertriebsanreizen erforderlich gemacht haben, um die Nachfrage zu fördern. Das Betriebsumfeld des Unternehmens ist nach wie vor sensibel für wirtschaftliche Bedingungen, die sich auf das Verhalten des Heimkeber auswirken können.
Landsea Homes Corporation (LSEA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Landsea Homes Corporation (LSEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Landsea Homes Corporation (LSEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Landsea Homes Corporation (LSEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.