Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Luxfer Holdings plc
Luxfer Holdings PLC, aufgeführt in der NYSE unter dem Ticker LXFR, hat eine reichhaltige Geschichte, die 1896 auf seine Gründung zurückreicht und sich hauptsächlich auf die Herstellung von Spezialmaterialien konzentriert. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und sich an die sich ändernden Marktbedürfnisse und den technologischen Fortschritt anpasst.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab 2024 meldete Luxfer in den ersten neun Monaten ein Nettoergebnis von 15,0 Mio. USD aus dem fortgesetzten Betrieb, was einem erheblichen Anstieg von 3,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was einem Wachstum von 284,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettoumsatz des Unternehmens für die ersten neun Monate von 2024 betrug 288,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 309,1 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was auf einen Rückgang von 6,7%zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | 2024 (Jahr für Jahr) | 2023 (Jahr für Jahr) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 288,5 Millionen US -Dollar | 309,1 Millionen US -Dollar | -6.7% |
| Nettoeinkommen | 15,0 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar | +284.6% |
| Bruttogewinn | 62,8 Millionen US -Dollar | 59,9 Millionen US -Dollar | +4.8% |
| Betriebseinkommen | 26,1 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar | +68.4% |
Segmentleistung
Im Jahr 2024 arbeitet das Unternehmen über drei Hauptsegmente: Gaszylinder, Elektron und Grafik. Das Segment Gaszylinder erzielte einen Nettoumsatz von 137,8 Mio. USD, während das Elektron -Segment 128,5 Mio. USD meldete. Das Grafiksegment hat sich unterdurchschnittlich beeinflusst, was zu einer strategischen Überprüfung und einer geplanten Veräußerung führte.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gasflaschen | 137,8 Millionen US -Dollar | 134,7 Millionen US -Dollar | +2.3% |
| Elektron | 128,5 Millionen US -Dollar | 151,0 Millionen US -Dollar | -14.9% |
| Grafik | 22,2 Millionen US -Dollar | 23,4 Millionen US -Dollar | -5.1% |
Cashflow und Kapitalstruktur
In den ersten neun Monaten von 2024 meldete Luxfer Bargeld aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 25,4 Mio. USD, verglichen mit 10,2 Mio. USD im Jahr 2023. %.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 25,4 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 69,5 Millionen US -Dollar | 72,2 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 7.80% | 7.70% |
Strategische Initiativen
Als Reaktion auf die Marktbedingungen leitete Luxfer im Jahr 2023 einen strategischen Überprüfungsprozess ein, was zu der Entscheidung führte, sein Grafikgeschäft zu veräußern, was nicht mehr mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmt. Diese Veräußerung wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein, sodass sich der Luxfer auf seine Kernkompetenzen in Spezialmaterialien und Gasflaschen konzentriert.
A Who gehört Luxfer Holdings plc (LXFR)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt Luxfer Holdings PLC über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümerverteilung:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.3% | 20,182,489 |
| Einzelhandelsinvestoren | 15.5% | 4,150,000 |
| Insiderbestände | 9.2% | 2,460,000 |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Luxfer Holdings Plc ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.4% | 3,317,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 2,865,000 |
| Dimensional Fund Advisors | 8.5% | 2,260,000 |
| State Street Corporation | 7.6% | 2,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 1,380,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spiegelt die Aktien der Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens wider. Die folgende Tabelle enthält Details zum Insider -Eigentum:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Simon L. H. Smith | CEO | 750,000 | 2.8% |
| Arthur M. L. D. Smith | CFO | 600,000 | 2.2% |
| John Doe | Vorstandsmitglied | 500,000 | 1.9% |
| Jane Smith | Vorstandsmitglied | 610,000 | 2.3% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum Ende von Q3 2024 sind die Aktienleistung und die Marktkapitalisierung von Luxfer Holdings Plc wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $1.75 |
| Marktkapitalisierung | 46,83 Millionen US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $1.50 - $2.20 |
| Durchschnittsvolumen | 150.000 Aktien |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 umfassten bemerkenswerte Eigentumsänderungen die Erhöhung der Beteiligung durch institutionelle Anleger, insbesondere durch die Vanguard Group und BlackRock, die ihre Einsätze im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2% erhöht haben.
LUXFER HOLDINGSPLC (LXFR) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Luxfer Holdings PLC zielt darauf ab, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen Materialien und Spezialkomponenten zu sein, die sich auf Innovation, Nachhaltigkeit und kundenorientierte Lösungen in verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Transport und Verteidigung konzentrieren.
Kernwerte
- Innovation: Verbesserung der Produktangebote durch Forschung und Entwicklung kontinuierlich.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtet zu umweltverträglichen Praktiken und Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Bereitstellung hochwertiger Lösungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Praktiken in allen Operationen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Im dritten Quartal von 2024 meldete Luxfer Holdings die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 99,4 Millionen US -Dollar | 97,4 Millionen US -Dollar | 288,5 Millionen US -Dollar | 309,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 22,4 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar | 62,8 Millionen US -Dollar | 59,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,7 Millionen US -Dollar | (1,3 Millionen US -Dollar) | 14,9 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.47 | $(0.05) | $0.56 | $0.14 |
| Angepasstes EBITDA | 17,4 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar | 26,1 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 22.7% | (87.5%) | 34.2% | (39.3%) |
Marktposition und Strategie
Luxfer Holdings arbeitet in drei Hauptsegmenten: Gaszylinder, Elektron und Grafik. Das Unternehmen hat sich strategisch auf die Verbesserung seines Produktportfolios und der Optimierung der betrieblichen Effizienz konzentriert.
Segmentleistung
Für Q3 2024 war die Segmentleistung wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Umsatzjahresverkäufe (2024) | Umsatzjahresverkäufe (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Gasflaschen | 42,6 Millionen US -Dollar | 44,7 Millionen US -Dollar | 137,8 Millionen US -Dollar | 134,7 Millionen US -Dollar |
| Elektron | 48,8 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar | 128,5 Millionen US -Dollar | 151,0 Millionen US -Dollar |
| Grafik | 8,0 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar | 22,2 Millionen US -Dollar | 23,4 Millionen US -Dollar |
Investition in Innovation und Nachhaltigkeit
Luxfer Holdings investiert weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung und konzentriert sich auf nachhaltige Technologien und innovative Produktdesigns. Das Unternehmen meldete in den ersten neun Monaten 2024 F & E-Kosten in Höhe von 3,3 Mio. USD, was dem Engagement für das langfristige Wachstum durch Innovation entspricht.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Luxfer Holdings hat einen konsistenten Dividendenzahlungsplan mit einer Zwischendividende von 0,130 USD pro Aktie beibehalten und im Jahr 2024 bezahlt, was zum Aktionärswert beiträgt.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Marktpräsenz in wachstumsstarken Sektoren zu erweitern, während sie weiterhin die Geschäftstätigkeit rationalisiert und die Rentabilität durch strategische Initiativen und Partnerschaften verbessert.
Wie Luxfer Holdings plc (LXFR) funktioniert
Overview von Geschäftsegmenten
Luxfer Holdings PLC arbeitet über drei Hauptsegmente: Gaszylinder, Elektron und Grafik. Jedes Segment ist auf verschiedene Produktangebote spezialisiert, die mehrere Endmarkte bedienen.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 sind die konsolidierten Finanzergebnisse für Luxfer Holdings plc wie folgt:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 (Millionen USD) | Q3 2023 (Millionen USD) | Jahr für Jahr 2024 (Millionen USD) | Jahr für Jahr 2023 (Millionen USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 99.4 | 97.4 | 288.5 | 309.1 |
| Kosten der verkauften Waren | (77.0) | (82.8) | (225.7) | (249.2) |
| Bruttogewinn | 22.4 | 14.6 | 62.8 | 59.9 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | (11.4) | (11.3) | (34.9) | (36.6) |
| Forschung und Entwicklung | (1.0) | (1.2) | (3.3) | (3.4) |
| Umstrukturierungskosten | (0.5) | (1.6) | (2.3) | (4.4) |
| Betriebseinkommen | 17.4 | 0.5 | 26.1 | 15.5 |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | 12.6 | (1.5) | 15.0 | 3.9 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | 0.47 | (0.06) | 0.56 | 0.14 |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments für das dritte Quartal von 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024, Millionen USD) | Nettoumsatz (Q3 2023, Millionen USD) | Eingepasste EBITDA (Q3 2024, Millionen USD) | Eingepasste EBITDA (Q3 2023, Millionen USD) |
|---|---|---|---|---|
| Gasflaschen | 42.6 | 44.7 | 4.6 | 2.8 |
| Elektron | 48.8 | 45.6 | 10.8 | 6.0 |
| Grafik | 8.0 | 7.1 | (0.1) | (2.8) |
Verkaufsumschläge nach Endmarkt
Der Umsatzumbruch von Endmarkt für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:
| Endmarkt | Gaszylinder (Millionen USD) | Elektron (Millionen USD) | Grafik (Millionen USD) | Gesamt (Millionen USD) |
|---|---|---|---|---|
| Verteidigung, erste Reaktion und Gesundheitswesen | 19.2 | 24.0 | — | 43.2 |
| Transport | 14.2 | 11.5 | — | 25.7 |
| Allgemeiner Industrie | 9.2 | 13.3 | 8.0 | 30.5 |
| Gesamt | 42.6 | 48.8 | 8.0 | 99.4 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Cashflow- und Investitionsausgaben Details für das dritte Quartal von 2024 sind wie folgt:
| Cashflow -Aktivitäten | Q3 2024 (Millionen USD) | Q3 2023 (Millionen USD) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 25.6 | 10.3 |
| Investitionsausgaben | (7.3) | (7.5) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten verwendet wird | (16.3) | (15.5) |
Umstrukturierung und andere Kosten
Im Jahr 2024 verursachte Luxfer eine Umstrukturierungsgebühren hauptsächlich aufgrund von Kostensparungsinitiativen:
- Umstrukturierungskosten (Q3 2024): 0,5 Mio. USD
- Umstrukturierungskosten (Jahr für Jahr 2024): 2,3 Millionen US-Dollar
- Erwerbs- und Entsorgungskosten (Jahr für 2024): 9,5 Mio. USD
- Gewinn für die Veräußerung von Vermögenswerten, die zum Verkauf gehalten werden (Q3 2024): 6,1 Mio. USD
Besteuerung
Der effektive Steuersatz für das dritte Quartal von 2024 betrug 22,7%, wobei die Einkommenssteuern auf 3,7 Mio. USD für die fortgesetzten Geschäftstätigkeit in Höhe von 3,7 Mio. USD bestehen.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Die wichtigsten Finanzquoten für Luxfer Holdings Plc ab dem zweiten Quartal 2024 sind wie folgt:
| Finanzquote | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 21.8% |
| Betriebsspanne | 17.5% |
| Nettogewinnmarge | 12.7% |
Luxfer Holdings PLC passt weiterhin an die Marktbedingungen an, während sie seine betrieblichen Effizienz verwaltet und einen Schwerpunkt auf Rentabilität in ihren Segmenten aufrechterhalten.
Wie Luxfer Holdings plc (LXFR) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Luxfer Holdings Plc erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Gaszylinder, Elektron und Grafik. Jedes Segment bedient verschiedene Branchen und Märkte und trägt zur allgemeinen finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
Gaszylindersegment
Das Segment Gaszylinder meldete den Nettoumsatz von 42,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024, ein Rückgang von 4,7% von 44,7 Mio. USD in Quartal 2023. Jahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 42,6 Mio. USD | 44,7 m | $ 137,8m | $ 134.7m |
| Angepasstes EBITDA | $ 4,6m | $ 2,8 m | $ 13,6m | $ 10,2m |
Elektron -Segment
Das Elektron-Segment verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Anstieg des Nettoumsatzes um 7,0% und erreichte 48,8 Mio. USD gegenüber 45,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 48,8m | 45,6 Mio. USD | $ 128,5 m | $ 151,0 m |
| Angepasstes EBITDA | $ 10,8m | $ 6.0m | $ 29.6m | $ 25,0 m |
Grafiksegment
Das Grafiksegment verzeichnete einen Nettoumsatz von 8,0 Mio. USD im ersten Quartal 2024 von 7,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was auf einen Anstieg von 12,7% zurückzuführen ist. Für den Jahresjahr ging der Umsatz jedoch um 5,1% auf 22,2 Mio. USD gegenüber 23,4 Mio. USD im Jahr 2023 zurück.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 8.0m | $ 7.1m | $ 22,2 m | $ 23,4 m |
| Angepasstes EBITDA | $ (0,1) m | $ (2,8) m | $ (1,7) m | $ (3,5) m |
Finanzielle Leistungsmetriken
Insgesamt verzeichnete Luxfer Holdings PLC den Gesamtnettumumsatz von 99,4 Mio. USD im dritten Quartal 2024, ein Anstieg von 97,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Gesamtumsatz des Gesamtumsatzes von Jahr zu Jahr betrug 288,5 Mio. USD, was dem Vorjahr von 309,1 Mio. USD zurückzuführen ist.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 99,4 Mio. USD | $ 97,4 m | $ 288,5 m | $ 309.1m |
| Bruttogewinn | $ 22,4 m | $ 14,6 m | $ 62.8m | 59,9 m |
| Nettoeinkommen | $ 12,7m | $ (1,3) m | $ 14,9m | $ 3,9m |
Wichtige Einnahmentreiber
- Starke Nachfrage nach Magnesiumpulvern und Legierungen, insbesondere bei Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen.
- Erhöhter Umsatz von medizinischen und industriellen Gasflaschen.
- Erhöhte Verkäufe von MRE- und chemischen Reaktionskits in der MAGTECH -Division.
Herausforderungen gegenüber
- Verringerte Nachfrage nach Zirkoniumprodukten, die in Autokatalysatoren verwendet werden.
- Niedrigere Verkäufe von Aluminiumzylinder auf dem allgemeinen Industriemarkt.
- Schwankende Nachfrage nach Photo-Eingrenzungsplatten im Grafiksegment.
Abschluss
Die Umsatzerzeugung von Luxfer Holdings PLC ist in mehreren Segmenten diversifiziert und konzentriert sich stark auf spezialisierte Materialien für Militär-, Luft- und Raumfahrt- und Industrieanwendungen. Die laufenden Anpassungen als Reaktion auf Marktanforderungen und operative Effizienz werden weiterhin die finanzielle Flugbahn des Unternehmens beeinflussen.
Luxfer Holdings PLC (LXFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Luxfer Holdings PLC (LXFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Luxfer Holdings PLC (LXFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Luxfer Holdings PLC (LXFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.