MediaAlpha, Inc. (MAX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Mediaalpha, Inc.
Mediaalpha, Inc. (NYSE: MAX), eine führende programmatische Kundenakquisitionsplattform in der Versicherungsbranche, hat seit seiner Gründung ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation gezeigt. Ab 2024 hat das Unternehmen bemerkenswerte Finanzergebnisse erzielt, insbesondere im dritten Quartal.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Für das dritte Quartal 2024 berichtete Mediaalpha:
- Einnahmen: 259,1 Mio. USD, ein Anstieg von 247% gegenüber dem Vorjahr.
- Transaktionswert: 451,8 Mio. USD, ein Anstieg von 314% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 11,9 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 18,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023.
- Angepasstes EBITDA: 26,3 Mio. USD, verglichen mit 3,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Einnahmen | 259,1 Millionen US -Dollar | 74,6 Millionen US -Dollar | +247% |
Transaktionswert | 451,8 Millionen US -Dollar | 109,0 Millionen US -Dollar | +314% |
Nettoeinkommen | 11,9 Millionen US -Dollar | $ (18,7) Millionen | N / A |
Angepasstes EBITDA | 26,3 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar | +629% |
Wichtige Geschäftsmetriken
Neben der finanziellen Gesamtleistung hat Mediaalpha starke operative Metriken gezeigt:
- Bruttomarge: 15,1% in Q3 2024, verglichen mit 16,5% in Q3 2023.
- Beitragsspanne: 16,0% im zweiten Quartal 2024, nach 20,2% im zweiten Quartal 2023.
Aufschlüsselung des Transaktionswertes
Der Transaktionswert des Unternehmens wird in verschiedene Branchen eingeteilt:
Vertikal | Q3 2024 Transaktionswert | Q3 2023 Transaktionswert | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Immobilien- und Unfallversicherung | 387,5 Millionen US -Dollar | 44,7 Millionen US -Dollar | +768% |
Krankenversicherung | 55,6 Millionen US -Dollar | 51,2 Millionen US -Dollar | +9% |
Lebensversicherung | 6,3 Millionen US -Dollar | 7,6 Millionen US -Dollar | -17% |
Andere | 2,4 Millionen US -Dollar | 5,5 Millionen US -Dollar | -56% |
Cashflow und Vermögenswerte
Zum 30. September 2024 lauten der Cashflow und die Vermögensposition von Mediaalpha wie folgt:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 32,3 Millionen US -Dollar, gegenüber 17,3 Millionen US -Dollar zu Beginn des Jahres.
- Forderungen: 126,8 Mio. USD, verglichen mit 53,8 Millionen US -Dollar Ende 2023.
- Gesamtvermögen: 236,1 Mio. USD, verglichen mit 153,9 Mio. USD Ende 2023.
Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 32,3 Millionen US -Dollar | 17,3 Millionen US -Dollar |
Forderungen | 126,8 Millionen US -Dollar | 53,8 Millionen US -Dollar |
Gesamtvermögen | 236,1 Millionen US -Dollar | 153,9 Millionen US -Dollar |
Mediaalpha positioniert sich weiterhin als führend im Versicherungskundenakquisitionsraum und nutzt seinen Marktplatz, um ein erhebliches Wachstum und die Rentabilität voranzutreiben.
A WHER besitzt Mediaalpha, Inc. (max)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Mediaalpha, Inc. (NYSE: MAX) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
---|---|---|
Institutioneller Investor | Vanguard Group, Inc. | 14.5% |
Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10.2% |
Institutioneller Investor | Wellington Management Company, LLP | 8.7% |
Insider | Steve Yi (CEO) | 5.4% |
Insider | Ryan Kauffman (CFO) | 3.1% |
Einzelner Investor | Andere Einzelhandelsinvestoren | 58.1% |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Mediaalpha hat im Jahr 2024 ein signifikantes Wachstum verzeichnet. Der Aktienkurs ist von 5,00 USD zu Beginn des Jahres auf ca. 12,50 USD ab Oktober 2024 erhöht, was eine Steigerung von 150%entspricht.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Mediaalpha die folgenden finanziellen Metriken:
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Einnahmen | 259,1 Millionen US -Dollar | 74,6 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 11,9 Millionen US -Dollar | $ (18,7) Millionen |
Angepasstes EBITDA | 26,3 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar |
Transaktionswert | 451,8 Millionen US -Dollar | 109,0 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Für das vierte Quartal von 2024 erwartet Mediaalpha:
- Transaktionswert zwischen 470 Mio. USD bis 495 Millionen US -Dollar.
- Umsatz zwischen 275 Millionen und 295 Millionen US -Dollar.
- Bereinigtes EBITDA zwischen 29,5 Mio. USD und 32,5 Mio. USD.
Diese Projektionen weisen auf eine robuste Wachstumskrajektion hin, die hauptsächlich auf die starke Leistung des Unternehmens im Sektor der Immobilien- und Unfallversicherung zurückzuführen ist.
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein kritischer Aspekt der Governance von Mediaalpha. Zum 30. September 2024 sind die folgenden wichtigsten Insiderbestände:
Insidername | Position | Aktien im Besitz |
---|---|---|
Steve Yi | CEO | 2,98 Millionen |
Ryan Kauffman | CFO | 1,25 Millionen |
Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,5 Millionen |
Diese Zahlen weisen auf ein starkes Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hin, da sie einen erheblichen Teil der Aktien besitzen. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien vom 30. September 2024 beträgt 66,1 Millionen, von denen Insider rund 5,4%besitzen.
Medialpha, Inc. (MAX) Leitbild
Mediaalpha, Inc. zielt darauf ab, die führende programmatische Kundenakquisitionsplattform für die Versicherungsbranche zu sein. Das Unternehmen verbindet Versicherungsträger mit Online -Käufern und erleichtert die effiziente Kundenakquise über seine proprietäre Technologie. Im Jahr 2023 generierte Mediaalpha über 99 Millionen Verbraucherverweis und setzte Werbeausgaben in Höhe von 1,2 Milliarden US -Dollar in verschiedenen Versicherungssektoren an.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Mediaalpha ein signifikantes Wachstum der wichtigsten finanziellen Metriken:
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
---|---|---|---|
Einnahmen | 259,1 Millionen US -Dollar | 74,6 Millionen US -Dollar | +247% |
Transaktionswert | 451,8 Millionen US -Dollar | 109,0 Millionen US -Dollar | +314% |
Nettoeinkommen | 11,9 Millionen US -Dollar | $ (18,7) Millionen | Verbesserung |
Angepasstes EBITDA | 26,3 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar | +630% |
Aufschlüsselung des Transaktionswertes
Mediaalpha kategorisiert seinen Transaktionswert in verschiedene Branchen. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung des Transaktionswerts durch Vertikale für Q3 2024:
Vertikal | Transaktionswert (Q3 2024) | Prozentsatz des Gesamttransaktionswerts |
---|---|---|
Immobilien- und Unfallversicherung | 387,5 Millionen US -Dollar | 85.8% |
Krankenversicherung | 55,6 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Lebensversicherung | 6,3 Millionen US -Dollar | 1.4% |
Andere | 2,4 Millionen US -Dollar | 0.5% |
Finanzielle Aussichten
Für das vierte Quartal von 2024 antizipiert Mediaalpha Folgendes:
- Der Transaktionswert zwischen 470 Mio. USD bis 495 Millionen US-Dollar, was ein Anstieg des Vorjahres um rund 192% im Mittelpunkt widerspricht.
- Umsatz zwischen 275 Mio. USD bis 295 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg des Vorjahres um rund 143% im Mittelpunkt entspricht.
- Bereinigtes EBITDA zwischen 29,5 Mio. USD und 32,5 Mio. USD, was auf einen Anstieg von gegenüber dem Vorjahr um rund 144% im Mittelpunkt hinweist.
Das Unternehmen hat sich für ein weiteres Wachstum seiner Immobilien- und Unfallversicherungsversicherung positioniert und erwartet, dass die Transaktionswerte trotz potenzieller Rückgänge der Krankenversicherungsbranche aufgrund von Markt gegen den Markt gegen den Markt gegen den Markt gegen den Markt gegen den Markt gegen den Markt.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken von Mediaalpha für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
Metrisch | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Einnahmen | 564,1 Millionen US -Dollar | 271,0 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 14,8 Millionen US -Dollar | $ (53,3) Millionen |
Angepasstes EBITDA | 59,4 Millionen US -Dollar | 14,4 Millionen US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 32,3 Millionen US -Dollar | 15,2 Millionen US -Dollar |
Mediaalpha verbessert seine Position als vertrauenswürdiger Partner bei der Kundenakquise im Versicherungssektor und nutzt fortgeschrittene Technologie, um das Wachstum und die Effizienz zu steigern.
Wie Mediaalpha, Inc. (Max) funktioniert
Unternehmen Overview
Mediaalpha, Inc. fungiert hauptsächlich als programmatische Kundenakquisitionsplattform für die Versicherungsbranche. Das Unternehmen verbindet Versicherungsträger mit Verbrauchern über seinen Online -Marktplatz und erleichtert Transaktionen in verschiedenen Versicherungsbranchen wie Immobilien & Opfer, Gesundheit und Lebensversicherung.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 verzeichnete Mediaalpha ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken:
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
---|---|---|---|
Einnahmen | 259,1 Millionen US -Dollar | 74,6 Millionen US -Dollar | +247% |
Transaktionswert | 451,8 Millionen US -Dollar | 109,0 Millionen US -Dollar | +314% |
Nettoeinkommen | 11,9 Millionen US -Dollar | $ (18,7) Millionen | Verbesserung |
Angepasstes EBITDA | 26,3 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar | +631% |
Transaktionsmetriken
Die Transaktionswerte von Mediaalpha werden durch Branchen und Plattformmodelle kategorisiert:
Vertikal | Q3 2024 Transaktionswert | Q3 2023 Transaktionswert | Prozentsatz des Gesamttransaktionswerts (Q3 2024) |
---|---|---|---|
Eigentum & Unfall | 387,5 Millionen US -Dollar | 44,7 Millionen US -Dollar | 85.8% |
Krankenversicherung | 55,6 Millionen US -Dollar | 51,2 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Lebensversicherung | 6,3 Millionen US -Dollar | 7,6 Millionen US -Dollar | 1.4% |
Andere | 2,4 Millionen US -Dollar | 5,5 Millionen US -Dollar | 0.5% |
Kostenstruktur und Ränder
Die Kostenstruktur des Unternehmens spiegelt eine erhebliche Investition in die Erzielung von Einnahmen wider:
Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Umsatzkosten | 219,9 Millionen US -Dollar | 62,3 Millionen US -Dollar |
Vertrieb und Marketing | 6,5 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar |
Produktentwicklung | 5,3 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar |
Allgemein und administrativ | 11,8 Millionen US -Dollar | 16,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Für das vierte Quartal von 2024 rechnet Mediaalpha weiterhin ein weiteres Wachstum und projiziert:
- Transaktionswert zwischen 470 Mio. USD und 495 Millionen US -Dollar
- Umsatz zwischen 275 Millionen und 295 Millionen US -Dollar
- Bereinigtes EBITDA zwischen 29,5 Mio. USD und 32,5 Millionen US -Dollar
Aktienleistung und Aktionärsmetriken
Ab dem 30. September 2024 weisen Mediaalphas Share -Metriken auf eine positive Verschiebung hin:
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.17 | $(0.29) |
Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.17 | $(0.29) |
Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 54,909,772 | 46,229,672 |
Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 54,909,772 | 46,229,672 |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
Cashflow -Typ | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 31,3 Millionen US -Dollar | 14,9 Millionen US -Dollar |
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (0,6) Millionen | $ (0,1) Millionen |
Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (15,7) Millionen | $ (14,2) Millionen |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 zeigt die Bilanz von Mediaalpha ein starkes Vermögenswachstum:
Asset -Typ | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Gesamtvermögen | 236,1 Millionen US -Dollar | 153,9 Millionen US -Dollar |
Gesamtverbindlichkeiten | 295,7 Millionen US -Dollar | 248,4 Millionen US -Dollar |
Insgesamt Defizit der Aktionäre | $ (59,6) Millionen | $ (94,4) Millionen |
Wie Mediaalpha, Inc. (Max) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Mediaalpha, Inc. fungiert als programmatische Kundenakquisitionsplattform und dient hauptsächlich in der Versicherungsbranche. Das Unternehmen verbindet Versicherungsträger über seine proprietäre Technologie mit Online -Verbrauchern und erleichtert die Transaktion von Verbraucherüberweisungen.
Einnahmeerzeugung
Mediaalpha erzielt Umsatz durch zwei primäre Transaktionsmodelle: Open Marketplace und Private Marketplace.
- Im Offener MarktplatzEinnahmen ergeben sich aus den Gebühren, die von Nachfragepartnern für verkaufte Verbraucherbeweis gezahlt wurden, was direkt mit dem Transaktionswert korreliert.
- Der Privater Marktplatz Das Modell umfasst Plattformgebühren, die an die Versorgung von Partnern berechnet werden, die auf einem Prozentsatz des Transaktionswerts für Verbraucherverweise basieren.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete Mediaalpha:
- Einnahmen: 259,1 Mio. USD, ein Anstieg von 247% gegenüber dem Vorjahr.
- Transaktionswert: 451,8 Mio. USD, ein Anstieg von 314% gegenüber dem Vorjahr.
- Bruttomarge: 15,1%, nach 16,5% im dritten Quartal 2023.
- Nettoeinkommen: 11,9 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 18,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Angepasstes EBITDA: 26,3 Mio. USD, gegenüber 3,6 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2023.
Segmentleistung
Der Transaktionswert durch vertikal für Q3 2024 ist wie folgt:
Vertikal | Transaktionswert (in $ Tausenden) | Prozentsatz des Gesamttransaktionswerts |
---|---|---|
Immobilien- und Unfallversicherung | $387,451 | 85.8% |
Krankenversicherung | $55,615 | 12.3% |
Lebensversicherung | $6,261 | 1.4% |
Andere | $2,448 | 0.5% |
Kostenstruktur
Für Q3 2024 lagen die Kosten und Betriebskosten von Mediaalpha wie folgt:
Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden $) |
---|---|
Umsatzkosten | $219,907 |
Vertrieb und Marketing | $6,496 |
Produktentwicklung | $5,328 |
Allgemein und administrativ | $11,794 |
Gesamtkosten und Betriebskosten | $243,525 |
Ausblick und Anleitung
Für das vierte Quartal von 2024, Mediaalpha -Projekte:
- Transaktionswert: Zwischen 470 Mio. USD und 495 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 192% gegenüber dem Vorjahr im Mittelpunkt entspricht.
- Einnahmen: Zwischen 275 und 295 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg des Vorjahres um 143% im Mittelpunkt entspricht.
- Angepasstes EBITDA: Zwischen 29,5 Mio. USD und 32,5 Mio. USD, was einem Anstieg des Vorjahres um 144% im Mittelpunkt entspricht.
Schlüsselkennzahlen
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die finanziellen Metriken wie folgt:
Metrisch | Wert (in $ Tausenden) |
---|---|
Einnahmen | $564,056 |
Nettoeinkommen (Verlust) | $14,817 |
Angepasstes EBITDA | $59,430 |
MediaAlpha, Inc. (MAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MediaAlpha, Inc. (MAX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MediaAlpha, Inc. (MAX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.