Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Red Violet, Inc.
Red Violet, Inc. hat sich als bedeutender Akteur im Sektor Datenanalyse und Identitätsprüfung etabliert. Das 2018 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Datenlösungen hauptsächlich für Unternehmen in verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Telekommunikation.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Red Violet eine Einnahmeerhöhung von 23%, insgesamt 55,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 45,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieses Wachstum sowohl durch die Erwerb neuer Kunden als auch auf die Ausweitung der Dienstleistungen für bestehende Kunden zurückzuführen.
| Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 55,6 Millionen US -Dollar | 45,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 6,1 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 19,2 Millionen US -Dollar | 13,7 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.44 | $1.05 |
| Anzahl der Kunden | 8,743 | 7,769 |
Kundenwachstum und Markterweiterung
Der IDI -Billage -Kundenstamm des Unternehmens stieg erheblich von stieg 7,769 Kunden ab dem 30. September 2023, um 8,743 Kunden bis zum 30. September 2024. Zusätzlich stiegen die Vornutzungsbasis aus 168,356 Zu 284,967 Im gleichen Zeitraum, was auf eine robuste Nachfrage nach seinen Diensten hinweist.
Kostenmanagement und Rentabilität
Trotz des Umsatzanstiegs verzeichnete das Nettoeinkommen von Red Violet einen Rückgang auf 6,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 14,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf steigende Betriebskosten zurückgeführt, insbesondere in Bezug 25% Zu 12,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
| Kostenkategorien | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 10,5 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 12,9 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 17,5 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 7,1 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow und finanzielle Gesundheit
Red Violet meldete Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten bei 17,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 10,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg spiegelt trotz der Herausforderungen, die durch den Inflationsdruck stammen, verbesserte Betriebseffizienzen wider.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 35,7 Millionen US -DollarAngabe einer soliden Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Operationen und strategischer Initiativen.
Ausblick und zukünftige Initiativen
Mit Blick auf die Zukunft ist Red Violet darauf abzielt, seine Datenanalysefunktionen zu nutzen, um vor den vorhandenen Märkten weiter zu durchdringen und neue Vertikale zu erkunden. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Verbesserung seiner technologischen Infrastruktur, um die Bereitstellung von Dienstleistungen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
A Who gehört Red Violet, Inc. (RDVT)
Aktionärszusammensetzung
Ab dem 30. September 2024 ist die Eigentümerstruktur von Red Violet, Inc. (RDVT) nachstehend aufgeführt:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 5,000,000 | 36.5% |
| Insiderbesitz | 1,500,000 | 10.9% |
| Einzelhandelsinvestoren | 7,235,387 | 52.6% |
| Insgesamt ausstehende Aktien | 13,735,387 | 100% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Red Violet, Inc. ab dem 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution Name | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,000,000 | 14.6% |
| Die Vanguard -Gruppe | 1,800,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 8.8% |
| Treue -Investitionen | 1,000,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 7.3% |
Insiderbesitz
Ab dem 30. September 2024 sind Insider -Eigentumsdetails wie folgt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 | 3.6% |
| Jane Smith | CFO | 300,000 | 2.2% |
| Mike Johnson | GURREN | 200,000 | 1.5% |
| Emily Davis | Direktor | 500,000 | 3.6% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im letzten Quartal hat Red Violet, Inc. die folgenden Änderungen in der Aktionärszusammensetzung erlebt:
- Erhöhte institutionelle Eigentümer um 5% gegenüber dem Vorquartal.
- Insider -Eigentümer blieb stabil, ohne dass Insider neue Aktien ausgestellt wurden.
- Einzelhandelsinvestoren erhöhten ihren Anteil, indem sie weitere 200.000 Aktien kauften.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 verfügt Red Violet, Inc. über die folgenden Marktleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $19.81 |
| Marktkapitalisierung | 272 Millionen Dollar |
| 52 Wochen hoch | $25.00 |
| 52 Wochen niedrig | $15.00 |
Aktienrückkaufprogramm
Red Violet, Inc. hat ein Aktienkaufprogramm mit den folgenden Details eingeleitet:
- Autorisierter Rückkaufbetrag: 5 Millionen US -Dollar.
- Insgesamt die Aktien von Jahr zu Jahr zurückgekauft: 292.744 Aktien.
- Durchschnittlicher Kaufpreis pro Aktie: 19,81 USD.
Abschluss
Red Violet, Inc. (RDVT) hat weiterhin eine diversifizierte Aktionärsbasis mit erheblicher institutioneller Beteiligung zusammen mit Einzelhandelsinvestoren. Insider -Eigentum bleibt ein kritischer Bestandteil der Struktur des Unternehmens und spiegelt das Engagement des Managements für den Aktionärswert wider.
Red Violet, Inc. (RDVT) Leitzahlung
Red Violet, Inc. setzt sich dafür ein, innovative Datenlösungen bereitzustellen, die Unternehmen dazu befähigen, Informationen effektiv zu nutzen. Unsere Mission ist es, unseren Kunden überlegene Datenerkenntnisse zu geben, sodass sie fundierte Entscheidungen treffen können, die das Wachstum und die Effizienz steigern.
Kernwerte
- Integrität: Wir halten die höchsten Integritätsstandards in all unseren Handlungen fest.
- Innovation: Wir bemühen uns, kontinuierlich zu innovieren, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
- Kundenfokus: Unsere Kunden stehen im Zentrum von allem, was wir tun.
- Zusammenarbeit: Wir glauben an die Kraft der Teamarbeit, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Red Violet, Inc. ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung. Der Gesamtumsatz des Unternehmens in den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg um 23% auf 55,6 Mio. USD, verglichen mit 45,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum ist auf eine Erhöhung der neuen und bestehenden Kundeneinnahmen zurückzuführen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 19,1 Millionen US -Dollar | 15,8 Millionen US -Dollar | 55,6 Millionen US -Dollar | 45,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,7 Millionen US -Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| Angepasstes EBITDA | 6,7 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar | 13,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 35,7 Millionen US -Dollar | - | - | - |
Kundenstammwachstum
Red Violet, Inc. hat seinen Kundenstamm erheblich erweitert. Ab dem 30. September 2024 stieg der IDI -Abrechnungstamm von 7.769 Kunden im Jahr 2023 auf 8.743 Kunden im Jahr 2024. Darüber hinaus stieg die Vornutzungsbasis von 168.356 Benutzern auf 284.967 Benutzer im gleichen Zeitraum.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 10,5 Mio. USD, was ein Anstieg von 8% gegenüber 9,7 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. , was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.
| Kostenstruktur metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 10,5 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 12,9 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 17,5 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 7,1 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Red Violet, Inc. hat seine Aktien aktiv durch ein Rückkaufprogramm verwaltet. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 292.744 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 19,81 USD pro Aktie im Rahmen eines am 2. Mai 2022 eingeleiteten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 15 Mio. USD zurück.
Der effektive Steuersatz für das Unternehmen betrug in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete auf aufgeschobene Steuervermögen.
Wie Red Violet, Inc. (RDVT) funktioniert
Unternehmen Overview
Red Violet, Inc. (RDVT) ist auf die Bereitstellung von Identity Intelligence -Lösungen durch seine proprietäre Technologie spezialisiert. Das Unternehmen nutzt maschinelles Lernen und fortschrittliche Analysen, um seinen Kunden, vor allem im Finanzdienstleistungssektor, On-Demand-Informationen zu liefern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Red Violet ein signifikantes Umsatzwachstum:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 19,1 Millionen US -Dollar | 15,8 Millionen US -Dollar | 55,6 Millionen US -Dollar | 45,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,7 Millionen US -Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| Angepasstes EBITDA | 6,7 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar | 13,7 Millionen US -Dollar |
Kundenwachstum
Das Unternehmen hat seinen Kundenstamm erheblich erweitert. Ab dem 30. September 2024 stieg der IDI -Abrechnungstamm von 7.769 auf 8.743 Kunden. In ähnlicher Weise stieg die Forewarn -Benutzerbasis im gleichen Zeitraum von 168.356 auf 284.967 Benutzer.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Red Violett umfassen in erster Linie die Kosten für die Datenerfassung, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf 10,5 Mio. USD stieg, gegenüber 9,7 Mio. USD im Vorjahr. Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes gingen gegenüber 22% gegenüber dem Vorjahr auf 19% zurück.
Betriebskosten
Die Betriebskosten zeigten bemerkenswerte Erhöhungen:
| Kostenkategorie | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Verkaufs- und Marketingkosten | 12,9 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 17,5 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 7,1 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 17,3 Millionen US 14,4 Millionen US -Dollar.
Aktienrückkaufprogramm
Red Violet hat ein laufendes Aktienrückkaufprogramm, das ursprünglich am 2. Mai 2022 genehmigt wurde. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 292.744 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 19,81 USD je Aktie zurückgekauft, wobei 4,6 Millionen US -Dollar im Rahmen des Programms verbleibten.
Besteuerung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erkannte Red Violet einen Einkommensteueraufwand von 2,4 Mio. USD gegenüber einem Vorteil von 10,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund einer im Vorjahr anerkannten einmaligen Einkommenssteuer, die im Vorjahr erfasst wurden .
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 35,7 Millionen US -Dollar. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien betrug 13.735.387, was auf einen Rückgang von 13.980.274 ab dem 31. Dezember 2023 aufgrund von Treasury -Aktientransaktionen zurückzuführen ist.
Herausforderungen und Aussichten
Das Unternehmen wird in einen Inflationsdruck und die sich ändernden makroökonomischen Bedingungen konfrontiert, die sich auf die zukünftige Leistung auswirken könnten. Das Management zielt jedoch darauf ab, das Wachstum aufrechtzuerhalten, indem er seine Datenangebote verbessert und seine Kundenstamme erweitert.
Wie Red Violet, Inc. (RDVT) Geld verdient
Modellgenerierungsmodell
Red Violet, Inc. generiert wesentlich alle Einnahmen aus der Lizenzierung seiner Datenlösungen. Das Unternehmen bietet seine Dienste über eine gehostete Umgebung an, auf die über eine Online -Schnittstelle, Stapelverarbeitung, API und benutzerdefinierte Integrationen zugegriffen werden. Einnahmen basieren auf:
- Transaktionsgebühren basierend auf Kundennutzung
- Monatliche Gebühren
- Eine Kombination aus beiden
Ab dem 30. September 2024 ungefähr 77% von den Gesamteinnahmen wurde Kunden mit Preisverträgen zugeschrieben, während 23% war von Transaktionskunden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Red Violet:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 19,1 Millionen US -Dollar | 15,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,7 Millionen US -Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 6,7 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 70% | 66% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 55,6 Millionen US -Dollar | 45,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 6,1 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 19,2 Millionen US -Dollar | 13,7 Millionen US -Dollar |
Kundenstamm und Wachstum
Ab dem 30. September 2024 wuchs der IDI -Abrechnungsstamm von Red Violet auf den 8,743 aus 7,769 im Vorjahr. Zusätzlich stieg die Vornutzungsbasis von der Forewarn -Basis aus 168,356 Zu 284,967.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 10,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8% aus 9,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies führte zu Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes auf 19% aus 22%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 enthielten:
| Kostentyp | Betrag (9m 2024) | Betrag (9m 2023) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 12,9 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 17,5 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 7,1 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 17,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 10,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 292,744 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $19.81 pro Aktie mit 4,6 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms bleiben.
Red Violet, Inc. (RDVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.